【正文】 做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷售管理做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。(5)本項目建成后，進(jìn)一步增強(qiáng)濟(jì)寧海逸科技有限公司的市場生存和競爭能力，提高企業(yè)的集約化生產(chǎn)效率。(2)本項目貫徹技術(shù)進(jìn)步的方針，積極采用具有國內(nèi)先進(jìn)水平的工藝和裝備，以保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和低成本。 外部條件風(fēng)險外部條件風(fēng)險主要指交通運(yùn)輸、供水、供電等主要外部配套條件發(fā)生重大變化，給項目建設(shè)和運(yùn)營帶來困難。目前國家實施從嚴(yán)或緊縮銀根的政策，有可能導(dǎo)致借貸難度增加或成本/要求過高。由于是新產(chǎn)品、新項目，所以產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險、人才的風(fēng)險和市場銷售的風(fēng)險是比較多大的；另外產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離的風(fēng)險較大。七是項目產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離。本項目年經(jīng)營收入6300萬元。%，%，%。 項目不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)年平均表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 項目生產(chǎn)能力利用率（BEP）：%。 資本金凈利潤率項目生產(chǎn)期年平均資本金凈利潤率為：％。增值稅按17%計算，營業(yè)稅金及附加42萬元?？偝杀举M(fèi)用：。（4）工資及福利費(fèi)估算本項目定員150人，其中管理人員8人，生產(chǎn)工人142人。 項目成本與費(fèi)用估算（1）固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計算固定資產(chǎn)折舊：建筑物折舊年限35年，殘值率5％，%；機(jī)器設(shè)備折舊年限15年，殘值率5％，％。項目總投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計 備注 一 第一部分費(fèi)用　　　　　　1廠房 　　　768 　2辦公樓 　　　 　3配套用房 　　　137 　4宿舍70 　　　 　5配套輔助設(shè)施35 　20 　55 　6設(shè)備購置安裝費(fèi)　2180 　2202 　第一部分費(fèi)用合計 2180 　 　二 其它費(fèi)用 　　　　　　7建設(shè)單位管理費(fèi) 　　　 %8土地租金費(fèi)用　　　14 14 年租金　9勘察設(shè)計費(fèi) 　　　 %10工程監(jiān)理費(fèi) 　　　 %11預(yù)算編制及招標(biāo)費(fèi) 　　 　 %12施工圖設(shè)計審查費(fèi) 　　 　 %13工程保險費(fèi) 　　 　 %14生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)　　　 　第二部分費(fèi)用合計　　　 　第一、二部分費(fèi)用合計 2180 3393 　三 預(yù)備費(fèi) 　　　102 102 　 四建設(shè)投資 2180 3495 　五鋪底流動資金　　　105 105 　六項目總投資 2180 3600 　 資金籌措及使用本項目總投資3600萬元，其中建設(shè)投資3495萬元，鋪底流動資金105萬元。 項目投資估算項目總投資為3600萬元，由建設(shè)投資和鋪底流動資金構(gòu)成。其他工程費(fèi)用：（1）本項目建設(shè)用項目總用地面積為70畝，采用租賃形式取得，年租金為14萬。《投資項目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》咨經(jīng)［2003］11號。167第十四章 投資估算和資金籌措 投資估算的范圍本估算包括工程建設(shè)項目所有子項目土建工程、設(shè)備安裝、給排水、強(qiáng)弱電以及其他費(fèi)用的全部建設(shè)投資。本項目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，本項目可行性研究報告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。項目初步設(shè)計及概算一旦批準(zhǔn)之后，即可著手進(jìn)行施工準(zhǔn)備。 項目建設(shè)期管理項目資金的落實包括總投資費(fèi)用的估算基本符合要求和資金來源有充分的保證。技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)要求如下：基本培訓(xùn)。二班八小時工作制。公司設(shè)消防機(jī)構(gòu)以滿足本項目要求。采暖通風(fēng)車間采暖采用熱水供暖，在系統(tǒng)中，管材、保溫材料均為不燃或難燃材料。變電所內(nèi)設(shè)變壓器及相應(yīng)的配電設(shè)施，電氣設(shè)計采用TNC系統(tǒng)。建筑結(jié)構(gòu)廠房、倉庫等建筑物耐火等級二級，各建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。加強(qiáng)管理，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；操作人員在工作過程要按規(guī)定配備穿戴必要的勞動保護(hù)用品，并定期進(jìn)行體檢；加強(qiáng)操作人員的技術(shù)技能培訓(xùn)，提到業(yè)務(wù)水平。采取措施抑制粉塵冒泄，對揚(yáng)塵點(diǎn)采取負(fù)壓抽風(fēng)措施，將揚(yáng)起的粉塵收集到除塵器，使車間內(nèi)空氣含塵量小于20mg/m3。設(shè)計盡可能選用安全生產(chǎn)和無危害的先進(jìn)設(shè)備和工藝技術(shù)，自動化水平較高，設(shè)計和施工要嚴(yán)格遵守國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，建設(shè)高質(zhì)量和安全性好的工程項目。防雷接地電阻≤30Ω(沖擊值)；高低壓電氣設(shè)備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其他安裝金屬支架均進(jìn)行保護(hù)接地；低壓系統(tǒng)中變壓器中性點(diǎn)直接接地，接地電阻不大于4歐姆，電纜線路的零線在引入建筑物時按規(guī)范作重復(fù)接地。廠區(qū)內(nèi)按規(guī)定要求設(shè)置12組室外消火栓，辦公樓和車間、庫房設(shè)置28個室內(nèi)消火栓。因此，對上崗人員進(jìn)行勞動安全、勞動防護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生教育，采取以預(yù)防為主，防護(hù)為輔的措施，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生一、項目概述本項目為機(jī)加工產(chǎn)品，工藝先進(jìn)對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備和人員的要求較低，在生產(chǎn)過程中存在的不安全因素較小。采用加氣混凝土建造工業(yè)與民用建筑比采用普通實心粘土磚降低了建造能耗，節(jié)約率在25％左右。同樣，如果采用同一方式進(jìn)行采暖，以導(dǎo)熱系數(shù)僅為粘土磚1/3的加氣砼砌塊代替普通實心粘土磚作維護(hù)結(jié)構(gòu)，則每年每平方米建筑面積采暖能耗大約可節(jié)省16Kg標(biāo)煤/m3采暖能耗隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生產(chǎn)水平將不斷提高，在房屋建筑中保持冬、夏適宜的室溫，將是一個普遍的基本要求。電耗量：年耗電量為480萬度，由當(dāng)?shù)毓╇姴块T供給。通過采取上述措施，可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)規(guī)定。經(jīng)過上述措施處理，其相應(yīng)車間處噪聲可控制在50 dBA以內(nèi)，可滿足GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》“II”類標(biāo)準(zhǔn)要求。各揚(yáng)塵點(diǎn)經(jīng)過處理后，均可滿足GB49151996《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表5二類區(qū)新建廠“二級”排放標(biāo)準(zhǔn)。、粉石灰倉、水泥粉料倉及石膏粉料投料點(diǎn)五處揚(yáng)塵點(diǎn)，揚(yáng)塵濃度15g/m3。水泥在氣力輸送時，生石灰在破碎、粉磨和運(yùn)輸過程中會散發(fā)粉塵，在工藝方案中盡量減少落差，選用密封設(shè)備，控制粉塵的擴(kuò)散。主要污染源(1)廢水主要是生產(chǎn)車間前處理廢水、清洗機(jī)用水和生活污水。擬建項目地點(diǎn)周圍無大的污染源，大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤的自凈能力較強(qiáng)。第九章 環(huán)境影響評價與節(jié)能 環(huán)境保護(hù)一、設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30951996)二類標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB309693)二類標(biāo)準(zhǔn)；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89791996)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)。各建筑物內(nèi)供熱管道應(yīng)沿墻裝設(shè)，安裝應(yīng)考慮維修、裝拆方便。采暖管道選用鍍鋅鋼管。本項目新建鍋爐房一座，內(nèi)裝1t/h一臺，滿足生產(chǎn)及采暖要求。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，在建筑物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報警按鈕、警笛、當(dāng)火警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟動消防泵。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。計量方式為高壓計量，設(shè)在中心變電所出線高壓柜上，在低壓出線各回路設(shè)電度計量。項目的電力負(fù)荷及其用電量為：依據(jù)工藝及公用各專業(yè)提供的資料。廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池等設(shè)施處理后，與雨水匯集排至廠區(qū)外污水管網(wǎng)。沿道路設(shè)置室外地上式消火栓，間距不大于120m。給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。 公用工程 給排水設(shè)計依據(jù)《建筑給排水設(shè)計手冊》《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》(GBJ1588)《建筑給排水防火規(guī)范》(GB1687)水源與水量項目供水水源為自備水井。在結(jié)構(gòu)選型上，采用標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件，減少結(jié)構(gòu)類型，增加構(gòu)件的通用性，在構(gòu)件制作上工廠化生產(chǎn)與現(xiàn)場制作相結(jié)合，在建筑構(gòu)造上力求簡單、合理、技術(shù)可靠，以提高裝配化程度，加快施工進(jìn)度。四、建筑物設(shè)計概況建筑工程方案是根據(jù)加氣混凝土生產(chǎn)工藝及工廠生產(chǎn)實際對建筑物的要求而定的。三、主要材質(zhì)所有的主鋼構(gòu)(梁、柱、腹板、翼板)材質(zhì)為Q345B鋼材。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線均采用地溝。項目擬建于廠區(qū)北部，與原有生產(chǎn)車間相鄰，本項目只建設(shè)生產(chǎn)車間和倉庫，充分利用原有生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施。廠區(qū)總用地面積為70畝，總建筑面積為13320平方米，平面布置充分考慮了工藝流暢性與完整性。第八章 工程建設(shè)方案 總平面布置 總平面布置總平面布置原則1)在滿足生產(chǎn)工藝要求的條件下，生產(chǎn)車間布置緊密，工業(yè)線路短，運(yùn)輸方便，并符合環(huán)保、防火、安全、衛(wèi)生等要求。油劑型鋁粉膏要求：其固體份GLY75≥75%或GLY65≥65%，固體中活性鋁≥90%；水劑型鋁粉膏要求：：其固體份GLS70≥70%或GLS65≥65%，固體中活性鋁≥85%。四、石膏的質(zhì)量要求：采用二水石膏，其質(zhì)量要求應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。Ⅱ%；Ⅲ%；燒失量：Ⅰ%。設(shè)備總投資：2180萬元。降壓：1．3MPa～00h升壓：0．06～1．3MPa蒸壓制度抽真空：0～0．06MPa水料比：0．6～O．65。 主要工藝參數(shù)基本配合比粉煤灰(砂)：石灰：石膏=69：20：8：3鋁粉約占干物料總量的0．08％；切割好的胚體有半成品吊具吊運(yùn)至釜前蒸養(yǎng)小車上，每車堆放二模，堆放好的蒸養(yǎng)小車由慢動卷揚(yáng)機(jī)牽引在釜前軌道上進(jìn)行編組，每條釜前軌道編放五輛蒸養(yǎng)小車。料漿在澆注前溫度應(yīng)達(dá)到工藝需求。粉煤灰漿由料漿儲罐下的閥門打開后放入打漿池中在泵入配料樓料漿電子計量稱內(nèi)進(jìn)行累積計量，當(dāng)料漿重量達(dá)到配料要求時，由自控系統(tǒng)關(guān)閉儲罐放料槽閥，停止放料。D、鋁粉由外地購入桶裝鋁粉，存放于配料樓底鋁粉庫內(nèi)。粉磨前，石灰由庫底喂料機(jī)給入密閉式輸送機(jī)送入磨機(jī)內(nèi)進(jìn)行粉磨。在制漿加水時，定量加水，制成濃度合適的料漿。切割機(jī)采用國產(chǎn)翻轉(zhuǎn)式加氣混凝土切割機(jī)，（同等規(guī)模）的先進(jìn)水平。在設(shè)計中采用石膏與粉煤灰（砂）按比例制漿，減少工藝環(huán)節(jié)，節(jié)省投資和生產(chǎn)費(fèi)用。第六章 工程技術(shù)方案 項目組成本項目擬新建生產(chǎn)車間及配套公用設(shè)施，以滿足加氣混凝土砌塊的生產(chǎn)要求。（2）臨近電廠電力充足。年平均降水量450550毫米，分布很不均勻，雨量主要集中在9三個月，占全年降水量的62%，冬春少雨干旱，夏季雨量集中。 氣象、水文條件根據(jù)本地區(qū)氣象、水文條件及歷年資料。為新廠的建設(shè)提供了較好的電力、交通、通訊等條件，能夠保證正常施工、正常生產(chǎn)、正常經(jīng)營，且符合各項環(huán)保要求。 產(chǎn)品方案產(chǎn)品規(guī)格：產(chǎn)品符合GB11968—1997規(guī)定的砌塊要求。銷售控制促使年度銷售計劃的完成，發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題并及時予以妥善解決，有效地監(jiān)督銷售部門及其相關(guān)各部門的工作或與之工作配合的情況。區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)某一行政區(qū)域的市場銷售工作。無論就全國來看，還是就我們市來說，加氣混凝土砌塊用量巨大，市場前景十分廣闊，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好。近年來，隨著國家墻改政策的推行和大中城市禁止使用實心粘土磚的限制，新型墻體材料的生產(chǎn)得到快速發(fā)展。三、中國加氣混凝土需求快速增長2003年2007年，%，略高于同期行業(yè)年均供給增長率。以山東省的生產(chǎn)企業(yè)最多，約有65家，江蘇省32家，廣東省32家，浙江省25 家，上海市18家，湖北省18家（大部分集中在武漢周邊地區(qū)），其中建有2條以上生產(chǎn)線的企業(yè)也都在以上地區(qū)?！　?jù)不完全統(tǒng)計，目前全國加氣混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)近600家，總設(shè)計年生產(chǎn)能力超過4650萬立方米，涌現(xiàn)出了一批生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量較高的企業(yè)。 中國加氣砼行業(yè)概況　一、中國加氣混凝土市場正處于黃金發(fā)展期在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策指導(dǎo)下，中國加氣混凝土行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行迎來了它的黃金時期。加氣混凝土市場的增長主要來自新興市場，如中國、印度、南美、東歐、中亞、東南亞等。50年代初期加氣混凝土世界產(chǎn)量還沒有超過100萬立方米。如德國的海波爾（Hebel）、荷蘭的求勞克斯（Durox）、波蘭的烏尼泊爾（Unipol）和丹麥的司梯瑪（Stema）。Eriksson）掌握了以鋁粉為發(fā)氣劑的生產(chǎn)技術(shù)并取得了專利權(quán)。第三章 市場預(yù)測 國際加氣混凝土砌塊行情概況一、世界加氣混凝土行業(yè)的發(fā)展情況加氣混凝土最先出現(xiàn)于捷克，1889年一個叫霍夫曼（Hofman）的人取得了用鹽酸和碳酸鈉制造加氣混凝土的專利。項目建成后將大大增強(qiáng)企業(yè)在國內(nèi)市場上的競爭力。因此，加快技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，是新型墻體材料行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。因此，本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)政策。由于墻體改革的需要和加氣混凝土制品所具有的優(yōu)點(diǎn)，加氣混凝土將是近十年中大力發(fā)展的一種新型輕質(zhì)建筑材料。針對這種情況，國家三部一局墻材革新辦公室積極指導(dǎo)各地大力開展墻材革新工作，結(jié)合各地實際情況，出臺了多項墻改政策，有力地促進(jìn)了新型墻體材料的發(fā)展。經(jīng)過近20年來自我研制開發(fā)的第進(jìn)國外生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，我國的墻體材料工業(yè)已經(jīng)開始走上多品種發(fā)展的道路，初步形成了以塊板為主的墻材體系，如混凝土空心砌塊、紙面石膏板、