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2025-04-14 23:46 本頁面
【正文】 第二條. 本制度經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后從2008年08月01日開始執(zhí)行，其解釋權(quán)和修改權(quán)歸管理部所有。第四條．分公司所有人員應(yīng)盡可能減少各項費用支出，各辦事處與廈門分部往來之文件資料小件物品、辦事處與下面各相關(guān)各業(yè)務(wù)商家往來之資料物件等，應(yīng)盡可能在業(yè)務(wù)人員往來中協(xié)帶，非緊急性事件，不能使用郵寄或托運方式。第二條. 員工因工作性質(zhì)的特殊性而對其市內(nèi)交通費實行定額制，定額費用含公交車與出租車費用，具體明細(xì)如下：單位：元/月職務(wù)或崗位交通費用額度部門經(jīng)理（財務(wù)部、管理部）、區(qū)域經(jīng)理300（空調(diào)費期間另加100）業(yè)務(wù)員、市場督導(dǎo)150（空調(diào)費期間另加100）HR專員、出納80其他人員60第三條. 員工的市內(nèi)交通費按月一次性報銷，除此之外，不得以其他任何理由和借口再次報銷交通費。應(yīng)酬費申請單招待客戶名稱 預(yù)定時間 實際發(fā)生時間 預(yù)定方式或地點 實際發(fā)生地點 預(yù)定人數(shù) 實際人數(shù) 申請理由 預(yù)計費用: 實際發(fā)生費用 申請人： 申請時間：預(yù)算費用的審批： 實際費用的審批： 注：此申請單需事前領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后填寫實際發(fā)生內(nèi)容再報領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。并于費用發(fā)生后當(dāng)日填寫實際發(fā)生情況，報分公司總經(jīng)理審批（附應(yīng)酬費申請格式）。第五章 應(yīng)酬費管理制度第一條. 應(yīng)酬費是指公司為了開展工作、擴大產(chǎn)品的銷售而發(fā)生的請客、送禮費用，又稱業(yè)務(wù)招待費。第二條. 使用移動電話的員工其費用在下面限定額度內(nèi)按月一次性報銷，超支部分由自己負(fù)責(zé)。第八條．其它注意事項1：辦事處的差旅費用是指從辦事處到各管轄區(qū)域出差車票、住宿。第五條．辦事處主任和業(yè)務(wù)片區(qū)在辦事處所在市以外而需經(jīng)常出差的業(yè)務(wù)員，需于每日下午將當(dāng)日行蹤按如下表格內(nèi)容報備本辦事處的信息員，由信息員為每個業(yè)務(wù)員填寫《業(yè)務(wù)人員出差日記》，并于次日上午10：00前發(fā)郵件給管理部信息管理員（ ），業(yè)務(wù)員月度報銷差旅費用時，憑按時間順序粘貼的發(fā)票和HR專員處的《出差日記》報銷。長途交通費實報實銷，但乘座交通工具只限于汽車和火車硬座硬臥。第二條. 特殊情況來不及填寫《出差任務(wù)書》的必須在出發(fā)前以手機短信方式報告分公司總經(jīng)理13606915558，總經(jīng)理同意后短信通知出差人與HR專員，由人事專員代為填寫審批簽章。第四條．辦公用品費用的報銷：管理部按月度憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購單和發(fā)票報銷，其他任何部門及人員均不得報銷辦公用品費用。 低值易耗辦公用品的領(lǐng)用：管理部對公司低值易耗辦公用品進(jìn)行登記造冊，每件物品上貼專用標(biāo)簽，注明部門、啟用日期、保管人、保管日期。管理部對辦公用品開支的合理性負(fù)責(zé)。歸
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