企業(yè)差旅費報銷制度-wenkub.com
2024-10-23 13:26 本頁面
【正文】 出差人員原則上不得乘 坐 出租車，但下列情況除外： （ 1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； （ 2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的； （ 3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； （ 4）陪同重要客人外出的； （ 5） 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā) 布之 日 起即時生效 。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。 第七條 補充規(guī)定 在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。 （ 4） 因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并 憑飛機票根報支旅費。 （ 2） 參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天 20 元的標(biāo)準(zhǔn)給予標(biāo)補助。 （ 4） 出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷；車船費在規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑 據(jù)報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用 。 （ 2） 、 出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向 分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。出差申請單實際出差日期以下由考勤員根據(jù)出差員工的往返車（機）票填寫。 出差時借款， 以 “前賬不清、后賬不借 ”為 原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任 。 第 四 條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門， 財務(wù)部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責(zé)任部門。公司差旅費 報銷 制度 第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動， 加強公司差旅費 報銷的 管理
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