【正文】 。 當(dāng)糾正措施預(yù)定的完成日期已到，或當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人已接到完成的通知，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況。；“建議采取的糾正措施”一欄中并退回給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。當(dāng)對(duì)不符合項(xiàng)和糾正措施有不同意見時(shí)，發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的會(huì)議進(jìn)行仲裁，仲裁結(jié)果即為審核結(jié)論。 審核按“審核檢查表”進(jìn)行，通過交談、現(xiàn)場(chǎng)巡視、收集證據(jù)等方法，來檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況。，審核員由經(jīng)過培訓(xùn)持有內(nèi)審員證書，且應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任，審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 ；，并向中心試驗(yàn)室主任報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；、實(shí)施和報(bào)告審核工作；；負(fù)責(zé)保存審核記錄；。，每周四收集試驗(yàn)站工作情況匯報(bào)表，每月25日前收集試驗(yàn)工作月報(bào)，每年底12月20日前收集試驗(yàn)工作年報(bào)。，制定試驗(yàn)檢測(cè)工作計(jì)劃，劃定試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目。，技術(shù)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 對(duì)嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人上報(bào)最高管理者，視情節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行換崗直至辭退。如果不符合報(bào)告已發(fā)出，則由業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報(bào)告； 屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作或一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉的工作，則采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施，并由檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施； 對(duì)一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對(duì)嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測(cè)工作； 技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 內(nèi)審員和監(jiān)督員在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)不符合規(guī)定程序時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)： 提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動(dòng)； 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人）直至向最高管理者報(bào)告； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動(dòng)可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時(shí)間； 指定糾正措施的驗(yàn)證人員；內(nèi)審員通過對(duì)各檢測(cè)室反映的情況，以及客戶抱怨等情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次或?qū)ｍ?xiàng)審核建議，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。 不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià) 資料員對(duì)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí)不會(huì)影響檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的鑒別為一般不符合項(xiàng)。負(fù)責(zé)識(shí)別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求的偏離和差錯(cuò)并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人直至最高管理者報(bào)告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾正措施，有權(quán)中止檢測(cè)活動(dòng)。為保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效控制質(zhì)量體系活動(dòng)和檢測(cè)工作中的不符合程序規(guī)定、檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)等不符合工作，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，防止不符合報(bào)告發(fā)放或使用，特制定本程序。⑷對(duì)于混凝土試件中出現(xiàn)的不合格，要進(jìn)行回彈、鉆芯取樣等檢測(cè)，如仍不合格，則采取報(bào)廢措施。需首先檢查試驗(yàn)儀器的狀態(tài)和精度，然后在監(jiān)督員的監(jiān)督下用相同或不同的檢測(cè)方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè)。培訓(xùn)記錄包括：目的、內(nèi)容、方式、時(shí)間、人數(shù)、地點(diǎn)、教師、考核成績(jī)及效果分析。⑷中心試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人要定期或不定期組織檢測(cè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使大家充分理解質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高質(zhì)量管理人員、檢測(cè)人員的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平，掌握鐵路客運(yùn)專線施工技術(shù)要求和施工工藝，并解答和研究檢測(cè)工作中遇到的技術(shù)問題。27．試驗(yàn)室人員培訓(xùn)制度 ⑴項(xiàng)目開工前及每年初資料員負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況制定當(dāng)期或當(dāng)年培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)中心試驗(yàn)室主任審批，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。⑻若復(fù)檢結(jié)果表明原“檢測(cè)報(bào)告”存在錯(cuò)誤，則經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填發(fā)一份題為《對(duì)于檢測(cè)報(bào)告的更正》的報(bào)告，并通知委托人。⑷根據(jù)調(diào)查結(jié)果，召開專題會(huì)議，認(rèn)真分析，提出處理意見及方案。⑻檢測(cè)人員有事外出，必須向主任事先請(qǐng)假，征得同意后方能外出。⑸檢測(cè)工作完畢后關(guān)閉相應(yīng)用電設(shè)備，清理好工作環(huán)境，整理好試驗(yàn)數(shù)據(jù)，并按規(guī)定對(duì)試驗(yàn)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。檢測(cè)、試驗(yàn)必須由兩人同時(shí)進(jìn)行，一人操作，一人復(fù)核。⑩試驗(yàn)檢測(cè)資料應(yīng)按規(guī)定或建設(shè)單位要求使用統(tǒng)一編號(hào)。⑥報(bào)告要嚴(yán)格簽字手續(xù)，試驗(yàn)、復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人要分別簽字，嚴(yán)禁一人代簽。檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告一律用微機(jī)打印，采用符合存檔要求的80克A4復(fù)印紙。③原始記錄的復(fù)核內(nèi)容Ⅰ復(fù)核采用的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)是否正確，選用儀器精度或量程是否恰當(dāng)；Ⅱ復(fù)核記錄數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，計(jì)算數(shù)據(jù)是否正確，保留有效位數(shù)和數(shù)字修約是否符合規(guī)范；Ⅲ復(fù)核采用法定計(jì)量單位是否正確；Ⅳ復(fù)核結(jié)論用語是否公正、確切；Ⅴ復(fù)核填寫項(xiàng)目及簽名、日期是否完整。⑹原始記錄管理制度①原始記錄填寫要求Ⅰ數(shù)據(jù)真實(shí)、項(xiàng)目齊全、字跡清楚；Ⅱ書寫一律采用碳素鋼筆或簽字筆，不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆；Ⅲ原始記錄不得涂改，如有記錯(cuò)時(shí)，應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)劃“=”道橫線，將正確的數(shù)據(jù)寫在上邊，并加蓋更改人印章，更改印章每張記錄不應(yīng)超過兩處；Ⅳ對(duì)有溫、濕度要求的檢測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)記錄測(cè)試過程的溫度、濕度。⑶標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)圖書應(yīng)登記造冊(cè)，分別編制目錄，供查找方便；及時(shí)掌握新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變更情況，適時(shí)收集補(bǔ)充，避免采用作廢標(biāo)準(zhǔn)。③每月5日前向駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)報(bào)送上月《試驗(yàn)工作月報(bào)表》。⑷文件的管理。23．資料、報(bào)表工作制度⑴試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)業(yè)資料包括國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、試驗(yàn)檢測(cè)資料、專業(yè)技術(shù)圖書、文件及儀器設(shè)備檔案等。⑤委外檢測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃、外委協(xié)議和擬定外委方，必須經(jīng)主任批準(zhǔn)和簽訂后實(shí)施。⑵委外檢測(cè)項(xiàng)目的控制①委外的檢測(cè)項(xiàng)目只能占本中心試驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目的很小部分。杜絕將不同批號(hào)、不同生產(chǎn)日期作為一個(gè)檢驗(yàn)批進(jìn)行檢驗(yàn)的現(xiàn)象發(fā)生。如無相關(guān)規(guī)定可按鐵路標(biāo)準(zhǔn)以及國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。各種資料要妥善保管。路基工程作為結(jié)構(gòu)物，是高速鐵路的薄弱環(huán)節(jié)，因此路基壓實(shí)度檢測(cè)應(yīng)采用多種手段加強(qiáng)控制，確保工程質(zhì)量。 ⑿樹立為施工生產(chǎn)服務(wù)的思想,按規(guī)范及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作，急工地之所急，為施工生產(chǎn)的質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制做好基礎(chǔ)工作。儀器設(shè)備擺放有序，保持工作間整潔。⑸嚴(yán)格施工計(jì)量工作，混凝土集中拌和，采用自動(dòng)計(jì)量設(shè)備，砂漿用磅秤計(jì)量，杜絕使用體積比。⑤試驗(yàn)室管理制度、檢測(cè)試驗(yàn)人員崗位責(zé)任制及操作規(guī)程；⑥其它需要說明的情況或駐地監(jiān)理站要求報(bào)送的有關(guān)材料。⑺試驗(yàn)室對(duì)照試驗(yàn)委托單檢查樣品外觀是否符合要求，數(shù)量是否足夠。⑷抽取樣品的數(shù)量依據(jù)現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)或部頒標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定一次性抽夠；抽取樣品的頻率嚴(yán)格按試驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行。⑿在進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)工作時(shí)，提倡采用新材料、新工藝、新方法進(jìn)行研究開發(fā)，為高速鐵路建設(shè)儲(chǔ)備技術(shù)力量。工程開工前，應(yīng)將選定的配合比報(bào)送駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)，并填寫《混凝土、砂漿配合比審批報(bào)告》，經(jīng)駐地監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)并書面批復(fù)后，方可依據(jù)批復(fù)的配合比施工，沒有批復(fù)的配合比嚴(yán)禁使用。⑹不同的品種、規(guī)格型號(hào)原材料要分別設(shè)計(jì)配合比，最后應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析方法優(yōu)選出一種合適的配合比。⑵混凝土、砂漿配合比設(shè)計(jì)要從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面綜合考慮，既要滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的技術(shù)條件，又要經(jīng)濟(jì)合理。⑼拌和站應(yīng)制定各種管理制度、質(zhì)量保證體系、安全操作規(guī)程以及各工種人員行為守則等管理措施，用制度來管理，通過管理來控制質(zhì)量。⑸指定專人負(fù)責(zé)混凝土拌和站的試驗(yàn)檢測(cè)工作，負(fù)責(zé)人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，常駐拌和站，嚴(yán)格控制混凝土質(zhì)量。⑵拌和站各種原材料要分類堆放,做好標(biāo)識(shí),標(biāo)明材料名稱、規(guī)格品種、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、檢驗(yàn)情況等。⑹試驗(yàn)室電源不得隨意變動(dòng)，嚴(yán)禁私拉電線、私自連接用電設(shè)備。⑵經(jīng)常對(duì)工作間、辦公室、居住區(qū)進(jìn)行用火、用電、電路老化等安全檢查，了解安全隱患，并采取相應(yīng)措施解決實(shí)際問題。⑹閑雜人員不得進(jìn)入工作間；禁止在工作間逗留。⑶試驗(yàn)人員在工作時(shí)，要穿戴工作服、手套、口罩，室內(nèi)應(yīng)備有肥皂、毛巾、清洗劑等用品。⑺恒溫恒濕控制設(shè)備要經(jīng)常檢查比對(duì)溫濕度控制情況，發(fā)現(xiàn)偏離及時(shí)采取相應(yīng)措施維修或校準(zhǔn)。⑸儀器設(shè)備如需進(jìn)行搬運(yùn)、移動(dòng)等，要重新檢定后方能重新啟用。填寫記錄要整潔、清晰，不得涂改，做到準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。1℃，各級(jí)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備相應(yīng)設(shè)備；混凝土、砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室采用自動(dòng)控溫控濕裝置，工作人員每天分早（8：00）、中（14；00）、晚（22：00）三次人工記錄溫濕度，并妥善保管原始記錄資料。⑻施工過程中需要購置試驗(yàn)儀器設(shè)備，首先編制購置計(jì)劃，提出購置申請(qǐng)，購置儀器設(shè)備時(shí)要注意性能的先進(jìn)性和質(zhì)量的可靠性，以及量程、精度是否滿足測(cè)試要求等；儀器設(shè)備的報(bào)廢，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。⑷主要、常用儀器設(shè)備操作規(guī)程貼在墻上醒目位置，并配備“儀器設(shè)備使用維修記錄本”，使用或維修保養(yǎng)后，認(rèn)真填寫。⑴中心試驗(yàn)室及工地試驗(yàn)室應(yīng)指定專人對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行管理。若需提前（留樣期內(nèi)）領(lǐng)回樣品時(shí)，應(yīng)在抽樣單上簽注“對(duì)本檢驗(yàn)報(bào)告無異議”后，方可辦理領(lǐng)樣手續(xù)。⑸易燃、易爆的有毒的危險(xiǎn)樣品應(yīng)隔離存放，做出明顯標(biāo)記。⑵進(jìn)入樣品室的樣品應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格、品種登記編號(hào)，并做到帳物一致。不得向室外任何人談?wù)撆c試驗(yàn)數(shù)