【正文】 D級(jí)供應(yīng)商：申請暫停下單，發(fā)出《糾正預(yù)防措施單》,一個(gè)月整改期，如未改善（達(dá)不到C級(jí)或以上）取消合格供應(yīng)商資格，特殊情況由系統(tǒng)運(yùn)營總監(jiān)決定。連續(xù)2個(gè)月被評為D級(jí)的供方將取消合格供應(yīng)商資格并停止供貨。在同等條件下比其它供應(yīng)商價(jià)格高出13%(3分)C:較高。 甲方在生產(chǎn)過程中，甲方按1賠3進(jìn)行索賠，特殊零部件不良率可在供貨協(xié)議中簽定，并報(bào)質(zhì)檢部備案。 半成品或原材料經(jīng)甲方檢驗(yàn)為不合格出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需，經(jīng)評審作為特采接收或使用的，按規(guī)定辦理特采手續(xù)，并降價(jià)15%（視情節(jié)輕重或?qū)疫`規(guī)定而定），乙方不得將該產(chǎn)品收回，否則按影響甲方生產(chǎn)進(jìn)行索賠，因乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題造成生產(chǎn)停產(chǎn)或不暢，按8元/小時(shí)/人進(jìn)行計(jì)算索賠。，乙方需在2個(gè)工作日內(nèi)取走不良品。 乙方未出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告及合格證明的提交批，甲方有權(quán)拒收。、原材料要求來料檢驗(yàn)批次合格率在98%以上，生產(chǎn)使用中（致命）不良率為500ppm以下；成品入庫檢驗(yàn)月批次合格率99％以上。確保符合甲方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品交付給甲方，并隨批提供檢驗(yàn)合格證及檢驗(yàn)報(bào)告，且檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目必須填寫齊全，數(shù)據(jù)清楚規(guī)范，簽署并加蓋檢驗(yàn)專用章，包裝箱上應(yīng)標(biāo)注合格品字樣。從退出之日開始計(jì)算１8個(gè)月后，甲方將扣除乙方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量罰金后的質(zhì)量保證金余款退還給乙方。□有關(guān)不符合項(xiàng)及糾正要求詳見本報(bào)告所附的《不符合項(xiàng)總表》及《不符合報(bào)告》。在這方面企業(yè)運(yùn)作如何？□ 4□ 3□ 2□ 17．4是否對顧客滿意程度進(jìn)行了測量？對顧客反饋的問題是否得到改善？□ 4□ 3□ 2□ 17．5對顧客投訴的處理過程是否進(jìn)行了策劃？顧客投訴是否得到有效處理？□ 4□ 3□ 2□ 17．6是否對訂單/合同進(jìn)行了評審？對訂單/合同的變更是否得到有效的溝通？□ 4□ 3□ 2□ 17．7從產(chǎn)品訂單接收到最終出貨的整個(gè)過程是否保持標(biāo)識(shí)和可追溯性？□ 4□ 3□ 2□ 17．8產(chǎn)品儲(chǔ)存、搬運(yùn)、運(yùn)輸、調(diào)度過程是否得到適當(dāng)防護(hù)？□ 4□ 3□ 2□ 17．9貨品是否得到“定置管理”和“先進(jìn)先出”的管理？□ 4□ 3□ 2□ 1審查組判定： 　　□ 工廠審查通過 　　□ 工廠審查基本通過，對存在的一般不符格項(xiàng)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，審查組在下次監(jiān)督審核中對糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證?！?4□ 3□ 2□ 12．采購及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評審決論2．1是否對采購過程進(jìn)行了策劃？是否建立采購流程？□ 4□ 3□ 2□ 12．2是否對供應(yīng)商的選擇進(jìn)行了適當(dāng)?shù)脑u價(jià)？□ 4□ 3□ 2□ 12．3對供方產(chǎn)品的交付及產(chǎn)品和質(zhì)量狀況是否進(jìn)行了考核及管理？□ 4□ 3□ 2□ 12．4樣品的確認(rèn)是否得到有效的管理？□ 4□ 3□ 2□ 12．5是否設(shè)立了專職（兼職）人員對來料的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)？人員能力是否符合要求？□ 4□ 3□ 2□ 12．6是否建立了來料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)要求是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求或顧客要求？□ 4□ 3□ 2□ 12．7是否具備來料檢驗(yàn)所需的儀器/設(shè)備？□ 4□ 3□ 2□ 12．8是否按策劃實(shí)施了進(jìn)料確認(rèn)過程？是否保存了相關(guān)記錄？□ 4□ 3□ 2□ 12．9特采是否得到評審，并有獲得批準(zhǔn)？□ 4□ 3□ 2□ 13．過程檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評審決論3．1是否設(shè)立了專職（兼職）人員對過程的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)？人員能力是否符合要求？□ 4□ 3□ 2□ 13．2是否建立了過程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)要求是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求或顧客要求？□ 4□ 3□ 2□ 13．3是否具備過程驗(yàn)所需的儀器/設(shè)備？□ 4□ 3□ 2□ 13．4是否按策劃實(shí)施了過程檢驗(yàn)？是否保存了相關(guān)記錄？□ 4□ 3□ 2□ 13．5是否保持了首件的評審及確認(rèn)工作？□ 4□ 3□ 2□ 13．6對生產(chǎn)過程的品質(zhì)狀況是否進(jìn)行了有效的監(jiān)視？是否保存的巡檢記錄？□ 4□ 3□ 2□ 13．7是否對成品入庫或出貨產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)？是否保存了相關(guān)記錄？□ 4□ 3□ 2□ 13．8對品質(zhì)異常處理過程是否進(jìn)行了策劃？是否保存了相關(guān)記錄？□ 4□ 3□ 2□ 13．9是否建立了不合格品控制程序？不合格品是否得到有效的控制？□ 4□ 3□ 2□ 14．計(jì)量儀器及生產(chǎn)設(shè)備的管理編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評審決論4．1是否建立計(jì)量儀器檔案？對儀器的狀態(tài)可否得到識(shí)別？□ 4□ 3□ 2□ 14．2是否制定了計(jì)量儀器的校驗(yàn)計(jì)劃？計(jì)量儀器是否得到校準(zhǔn)？□ 4□ 3□ 2□ 14．3計(jì)量儀器的點(diǎn)檢項(xiàng)目是否得到規(guī)范？點(diǎn)檢時(shí)機(jī)是否適合？□ 4□ 3□ 2□ 14．4計(jì)量儀器操作人員對點(diǎn)檢及測量過程是否掌握？□ 4□ 3□ 2□ 14．5計(jì)量儀器是否得到有效的保養(yǎng)和維護(hù)？是否保存了保養(yǎng)記錄？□ 4□ 3□ 2□ 14．6是否建立生產(chǎn)設(shè)備檔案？對生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)可否得到識(shí)別？□ 4□ 3□ 2□ 14．7對生產(chǎn)設(shè)備的操作是否得到規(guī)范？操作人員對注意事項(xiàng)是否得到識(shí)別？□ 4□ 3□ 2□ 14．8是否有適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和資源來支持維護(hù)活動(dòng)?□ 4□ 3□ 2□ 14．9生產(chǎn)設(shè)備是否得到有效的保養(yǎng)和維護(hù)？是否保存了保養(yǎng)記錄？□ 4□ 3□ 2□ 15．設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)編號(hào)檢查項(xiàng)檢查記錄單項(xiàng)評審決論5．1組織應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)所需要的過程進(jìn)行策劃，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的評審/輸出的評審及對產(chǎn)品符合要求的程度進(jìn)行驗(yàn)證?！?4□ 3□ 2□ 11．6組織應(yīng)對部門及人員權(quán)責(zé)進(jìn)行分配，崗位工作人員應(yīng)明確其自身職責(zé)?！?4□ 3□ 2□ 11．2進(jìn)行內(nèi)部審核，確認(rèn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 審價(jià)部根據(jù)物料市場價(jià)格行情、供方評價(jià)結(jié)果，每月進(jìn)行物料價(jià)格評審，認(rèn)為采購物料價(jià)格需要調(diào)整的，通知采購部門按調(diào)整價(jià)格下達(dá)“物料采購訂單”。 供方合約管理 對于初步選定供方應(yīng)在物料小批量采購時(shí)根據(jù)產(chǎn)品的特殊性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度等提出簽定合同，明確責(zé)任，對于服務(wù)供方應(yīng)在服務(wù)提供之前簽定合同，所有具有法律效力的合約、協(xié)議均應(yīng)交總裁辦存檔管理。B）審價(jià)部要求供方送樣、報(bào)價(jià)，由審價(jià)部進(jìn)行審價(jià)、定價(jià)作業(yè)。其服務(wù)質(zhì)量由直接相關(guān)部門對其進(jìn)行監(jiān)控，不能滿足服務(wù)要求時(shí)可向采購部門或職責(zé)主管部門反饋取消供方資格。 綠色產(chǎn)品、物料供方原供應(yīng)鏈發(fā)生變更，供方應(yīng)提供變更后的最新物料材質(zhì)證明或檢測證明書。D級(jí) ＜60 分 為不合格供方或單項(xiàng)質(zhì)量評價(jià)得分X＜25 分，需進(jìn)行輔導(dǎo)，連續(xù)2個(gè)月評為D級(jí)的供方將暫停采購或予以淘汰。 供方等級(jí)評估及其控制、PE部等對供方進(jìn)行等級(jí)考核評估，評估依據(jù)以月度的質(zhì)量、交付業(yè)績等指標(biāo)進(jìn)行，填寫“ 年 月供方定期評審報(bào)告”。 對公司暫無條件測試，只能通過試用驗(yàn)證的重要物料的供方和只能測試部分性能的重要物料的供方應(yīng)加強(qiáng)供方產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)、質(zhì)量方面的輔導(dǎo)。 供方交期連續(xù)出現(xiàn)3批次延誤影響到正常生產(chǎn)時(shí)，采購部門主管向供方發(fā)出“糾正預(yù)防措施單”，改善無效或未進(jìn)行改善的，采購部門發(fā)出“供方暫停訂單通知”經(jīng)采購部門部長審核、經(jīng)理或總監(jiān)審定，呈報(bào)副總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行停單，供方有意向繼續(xù)供貨，則必須滿足我公司改善要求，并得到現(xiàn)場評估合格后繼續(xù)合作；否則由采購部門通知審價(jià)部取消該供方的合格供方資格，終止訂單。 體系辦在收到“質(zhì)量保證協(xié)議”、“環(huán)保保證聲明書”（指定環(huán)保材料供方適用）、“供方評審報(bào)告”后方可發(fā)放“承認(rèn)書”。 物料經(jīng)確認(rèn)、試用評估符合要求后由采購部門初步建立供方檔案，初步選定供方成為合格新供方?，F(xiàn)場考察發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)向供方提出、要求改善，改善效果由采購部門進(jìn)行確認(rèn)。A）是否有良好的技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在同行業(yè)中的地位；B) 是否有完善的質(zhì)量、環(huán)境等管理體系、生產(chǎn)經(jīng)營能力；C) 地理位置、運(yùn)輸能力、物流管理等條件；D) 有無良好的信譽(yù)、商業(yè)表現(xiàn)；E) 產(chǎn)品價(jià)格、付款方式