113erp系統(tǒng)it一般性控制流程-wenkub.com
2025-04-11 10:43 本頁面
【正文】 信息管理部門會同相關(guān)部門至少每年對關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)人員、系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）、應(yīng)用管理員進行系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)工作，并對培訓(xùn)進行記錄。 應(yīng)用管理員每日檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份日志，確認每日數(shù)據(jù)備份是否成功，并記錄備份異常情況；至少每季度進行一次數(shù)據(jù)全備份。 對周期性導(dǎo)入的外部數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)模板，需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核簽字，業(yè)務(wù)人員在數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)前需對數(shù)據(jù)的格式進行檢查。 項目組根據(jù)“ERP系統(tǒng)上線申請標(biāo)準(zhǔn)”編制上線申請報告，并提交總部ERP項目管理組審核。 信息管理部門組織培訓(xùn)及考核，業(yè)務(wù)人員經(jīng)考核合格后方可上崗。 集成測試完成后，由最終用戶在測試系統(tǒng)進行用戶接受測試，記錄測試過程，并對接受測試記錄簽字確認。項目組根據(jù)功能說明書編制客戶化開發(fā)清單，提交相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認。3. 程序開發(fā) 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》，制定程序開發(fā)管理制度,主要包括業(yè)務(wù)流程設(shè)計管理、客戶化開發(fā)和系統(tǒng)配置管理等內(nèi)容。 系統(tǒng)配置變更后由ERP支持中心組織相關(guān)人員及時修改配置文檔，并根據(jù)需要編寫用戶手冊，進行業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。 提報單位ERP支持中心組織需求變更部門對客戶化開發(fā)變更內(nèi)容進行記錄，包括更新客戶化功能說明文檔、技術(shù)說明文檔、測試文檔等，由ERP支持中心歸檔。2. 程序變更 總部各部門、分（子）公司依據(jù)《信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法》，制定程序變更管理制度,主要包括客戶化開發(fā)變更管理、系統(tǒng)配置變更管理、軟件版本變更管理等內(nèi)容。 第三方人員管理 針對第三方合作單位需要簽訂安全保密協(xié)議。 系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)庫和SAP軟件安裝好后，需用sapdba的工具修改SAP系統(tǒng)預(yù)置帳號（SAPR3，SYS，SYSTEM）的缺省密碼，并至少三個月更換一次密碼，密碼以安全方式妥善保存。 相關(guān)管理員的管理 應(yīng)用管理員（BASIS管理員和權(quán)限管理員）、系統(tǒng)管理員（操作系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員）、安全管理員必須授權(quán)管理，遵循不相容崗位分離原則，并且不能具有業(yè)務(wù)操作權(quán)限及開發(fā)權(quán)限；信息管理部門負責(zé)人應(yīng)至少每半年對上述管理員的在職情況進行審查。 用戶帳號管理 應(yīng)用管理員每季度在線檢查用戶權(quán)限使用情況，至少每半年將系統(tǒng)用戶清單提交相關(guān)部門，由關(guān)鍵用戶和部門負責(zé)人審核確認，應(yīng)用管理員根據(jù)審核結(jié)果在系統(tǒng)中進行相應(yīng)處理。 重要業(yè)務(wù)報表的編制不符合規(guī)定，導(dǎo)致股份公司聲譽受到損害及受相關(guān)機構(gòu)處罰。 培訓(xùn)工作不到位，導(dǎo)致用戶操作不熟練，無法保證業(yè)務(wù)處理的正確性。 系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控不到位
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1