【正文】 4一般 審核發(fā)現(xiàn)，增養(yǎng)殖分公司已建立《外來文件清單》，但未包括《國家危險廢物名錄》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《大連市近岸海域環(huán)境功能區(qū)劃》。8一般 審核發(fā)現(xiàn)，育苗二場向海里排放污水進(jìn)行了監(jiān)測，但檢測內(nèi)容不符合要求。3嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，育苗二場被審核方有業(yè)務(wù)的職責(zé)權(quán)限要求，但未包括環(huán)境體系方面的職責(zé)權(quán)限。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，育苗一場未提供對重要環(huán)境崗位人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)的證據(jù)。2嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，育苗一場未提供《外來文件清單》。3一般 審核發(fā)現(xiàn)，原良種場環(huán)境因素收集不完整，鍋爐煙塵排放沒有列入《重要環(huán)境因素清單》。2一般 審核發(fā)現(xiàn)，恒友源能源開發(fā)公司已建立《外來文件清單》，列已收集外來文件37項，未包括《大連市環(huán)境保護(hù)條例》和《大連市近岸海域環(huán)境功能區(qū)劃》。7一般 審核發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)繩廠鍋爐減速器和車間部分生產(chǎn)設(shè)備漏油明顯，已滲漏地面。3嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)繩廠未提供廢水、廢氣和噪聲監(jiān)測報告。8一般 審核發(fā)現(xiàn)，金海建筑公司在建項目，要求開工后15日內(nèi)向環(huán)保局申請噪聲檢測，但未提供噪聲檢測報告；該項目《施工組織設(shè)計》要求每月進(jìn)行文明施工的檢查評比，未能提供評比記錄。4嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，金泉建筑公司未按標(biāo)準(zhǔn)要求建立應(yīng)急救援預(yù)案，未提供已進(jìn)行應(yīng)急演練的相關(guān)證據(jù)。9一般 審核發(fā)現(xiàn)，金海建筑公司客運站項目，要求開工后15日內(nèi)向環(huán)保局申請噪聲檢測，但未提供噪聲檢測報告；該項目《施工組織設(shè)計》要求每月進(jìn)行文明施工的檢查評比，未能提供評比記錄。5一般 審核發(fā)現(xiàn)，金海建筑公司已對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，建立《環(huán)境因素清單》，但未針對每個不同施工項目的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價。金海建筑公司1嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，金海建筑公司未制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，鴻遠(yuǎn)修造船有限公司作業(yè)廠區(qū)垃圾均未分類排放。4嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，鴻遠(yuǎn)修造船有限公司《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》中環(huán)保局審批意見（長環(huán)許準(zhǔn)字（2009）第（120202）號）要求：1.“油垃圾及時回收，交有資質(zhì)的單位處理”。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，海達(dá)公司未編制公司所使用化學(xué)品的MSDS。2嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，海達(dá)公司作為環(huán)境管理主要部門，沒有提供危險廢棄物按要求進(jìn)行集中收集、管理、合法排放的證據(jù)。2嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，供電所未提供環(huán)境《外來文件清單》。4嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，獐子島衛(wèi)生院室外廢棄防空洞中8瓶廢氨水未確定管理責(zé)任。能夠證明體系運行在此出現(xiàn)區(qū)域性失效，構(gòu)成區(qū)域性不符合。5一般 審核發(fā)現(xiàn)，幼兒園已建立《外來文件清單》，列已收集外來文件5項，識別不夠完整，未包括GB 89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)老院已建立《相關(guān)方名錄》，列已識別相關(guān)方家，但未包括長?？h民政局、獐子島鎮(zhèn)公安所、中心衛(wèi)生院和防疫站。2嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)老院食堂未設(shè)置油煙凈化裝置和隔油池，鍋爐排煙缺少除塵裝置，鍋爐壓力表和溫度表無檢定日期。5一般 審核發(fā)現(xiàn)，學(xué)生公寓已建立《外來文件清單》，收集外來文件僅5項，未包括GB 89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。學(xué)生公寓1嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，學(xué)生公寓未建立《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，未對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價。3一般 審核發(fā)現(xiàn)，長?？h第四中學(xué)已建立《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，列已識別環(huán)境因素10項、重要環(huán)境因素3項，但未包括廢日光燈管的排放。4一般 審核發(fā)現(xiàn)，中心小學(xué)已建立《環(huán)境管理方案》，列7項控制內(nèi)容，但未包括有關(guān)化學(xué)品管理內(nèi)容。中心小學(xué)1嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，中心小學(xué)已建立《化學(xué)品清單》，但無內(nèi)容。8一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會已建立各類應(yīng)急預(yù)案，但缺少應(yīng)急工作記錄。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會有小耗村后勤員工考核辦法，但未提供考核記錄。4一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會缺少群眾意見記錄；群眾來信來訪記錄不完善。2一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會未建立《受控文件清單》，村委會三級文件未受控。8一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會對垃圾進(jìn)行了分類收集，但未進(jìn)行分類處理，仍與普通垃圾一起填埋。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會《工作手冊》缺少考核制度。3嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，村委會未提供環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。1嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，村委會未建立《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，未對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價。未按《固體廢棄物管理規(guī)定》要求建立《固體廢棄物清單》。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會日常工作檢查記錄不完善。4一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會三年確定了任期目標(biāo)，未提供質(zhì)量目標(biāo)實施計劃和月度工作季度報告（手冊要求）。2一般 審核發(fā)現(xiàn)，村委會三級文件未受控。6一般 審核發(fā)現(xiàn)，西獐社區(qū)已建立《外來文件清單》，但未含《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《遼寧省環(huán)境保護(hù)條例》和《大連市環(huán)境保護(hù)條例》。3嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，西獐社區(qū)未提供固體廢棄物轉(zhuǎn)移記錄。1嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，西獐社區(qū)未確定環(huán)境管理體系運行控制的相關(guān)職責(zé)，未建立《重要環(huán)境崗位清單》。2一般 審核發(fā)現(xiàn)，恒友源能源開發(fā)公司建立防火等4項應(yīng)急預(yù)案，但未提供已進(jìn)行應(yīng)急演練的證據(jù)。5一般 審核發(fā)現(xiàn)，沙包子社區(qū)未提供該社區(qū)對村民進(jìn)行垃圾分類方面宣傳教育的證據(jù)。3一般 審核發(fā)現(xiàn)，沙包社區(qū)已實施的培訓(xùn)未保持相關(guān)的培訓(xùn)記錄和有效性評價記錄。沙包子社區(qū)1一般 審核發(fā)現(xiàn)，沙包社區(qū)《受控文件清單》辨識不全，一、二級文件、部分三級文件未列入；文件無審批和實施日期。7一般 審核發(fā)現(xiàn)，城建土地環(huán)保辦有數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格，但缺少分析。5一般 審核發(fā)現(xiàn)，城建土地環(huán)保辦群眾來訪登記簿處理欄記錄不完善。3一般 審核發(fā)現(xiàn)，城建土地環(huán)保辦制定了本部門《質(zhì)量目標(biāo)實施計劃》，有半年工作總結(jié)，但質(zhì)量手冊規(guī)定每月一報。城建土地環(huán)保辦1嚴(yán)重 審核發(fā)現(xiàn)，城建土地環(huán)保辦未提供已進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測活動的證據(jù)。2一般 審