【正文】 績效考核人員名單被考核人員考核地點考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分防火工作能及時查出倉庫內(nèi)的消防隱患，并提出整改措施20正確檢查倉庫的消防設(shè)施是否齊全有效15能夠根據(jù)檢查情況對倉庫的消防工作提出整改意見10防盜工作能及時發(fā)現(xiàn)倉庫防盜隱患，并提出整改措施20正確填寫《門衛(wèi)放行登記表》15正確填寫《倉庫巡查表》10正確填寫《交接班表》10合計100備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。否是采購部倉儲部驗收主管驗收專員相關(guān)部門開始①收到進料驗收通知②確定驗收方案③執(zhí)行驗收④填寫《進料驗收單》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進料驗收質(zhì)量異常表》申請?zhí)夭赡堍嗵幚硖夭晌锪息廨斎腚娔X質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫分發(fā)拒收處理審核執(zhí)行檢驗確認(rèn)、簽字特采拒收⑦評定能否特采進料驗收通知配合任務(wù)概要進料檢收工作的開展節(jié)點控制相關(guān)說明①倉儲部收到采購部的進料驗收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進料驗收作業(yè)進度安排驗收人員②驗收主管接到進料驗收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗主管的配合下，按物料編號查找相應(yīng)進料的樣品、規(guī)格說明書，確定進料驗收方式和方法，制定該批進料的驗收方案③1．驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作④1．驗收專員將驗收的結(jié)果填入《進料驗收單》上相應(yīng)的地方2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在《進料驗收單》上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應(yīng)于《進料驗收單》上的相應(yīng)位置填入《不合格品通知單》的單號⑤《進料驗收單》交驗收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物料，驗收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記⑥1．驗收主管審核確定為不合格的物料，填寫《進料驗收質(zhì)量異常表》，提交倉儲部經(jīng)理審核2．倉儲部經(jīng)理將檢驗的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定⑦若為緊急需求的物料，則由采購部提出《特采申請》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時⑧驗收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理⑨對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用⑩驗收專員將此批材料的驗收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進行評估和考核否是采購部主管副總經(jīng)理倉儲部相關(guān)部門開始收到驗收通知①驗收準(zhǔn)備②清點、核對驗收通知與供應(yīng)商核實③開箱驗收參與開箱驗收相符否是合格辦理退貨④填寫《設(shè)備開箱驗收單》審核簽字、確認(rèn)⑤填寫《設(shè)備開箱驗收報告書》安裝調(diào)試開始任務(wù)概要設(shè)備開箱驗收工作的開展節(jié)點控制相關(guān)說明①倉儲部入庫驗收人員收到采購部的《設(shè)備到貨驗收通知單》后，進行設(shè)備驗收的準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備《設(shè)備購置申請單》、《設(shè)備采購合同》、《設(shè)備開箱驗收單》、《設(shè)備開箱驗收報告單》等表單，了解設(shè)備的型號、規(guī)格等相關(guān)因素②1．設(shè)備到達(dá)時，驗收主管按《設(shè)備購置申請單》與《設(shè)備采購合同》的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點、核對，查看是否相符2．若實際到達(dá)的設(shè)備物件與《設(shè)備購置申請單》和《設(shè)備采購合同》不符，則通知采購部相關(guān)人員與供應(yīng)商核實后再做決定③經(jīng)初步清點、核對無異常后，倉儲部入庫驗收人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗收，檢查箱內(nèi)主機、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應(yīng)有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全④設(shè)備驗收人員填寫《設(shè)備開箱驗收單》，經(jīng)所有參加驗收的人員簽字后，報主管副總經(jīng)理審核⑤1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù)2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進行安裝與調(diào)試3．設(shè)備驗收人員根據(jù)開箱驗收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開箱驗收報告書》相關(guān)部門合格不合格入庫驗收組倉儲經(jīng)理采購部①驗收準(zhǔn)備通知入庫驗收②驗收合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）開始結(jié)束收到驗收通知配合檢驗任務(wù)概要物資驗收狀態(tài)的標(biāo)識節(jié)點控制相關(guān)說明①倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗收通知后，入庫驗收主管即組織下屬人員進行驗收前的準(zhǔn)備工作，除了準(zhǔn)備相關(guān)的《物資驗收單》及《驗收報告表》外，還應(yīng)準(zhǔn)備好用來標(biāo)識物資狀態(tài)的不同顏色的標(biāo)簽②1．入庫驗收專員按照相關(guān)的《物資驗收管理制度》及入庫驗收作業(yè)規(guī)范，對物資進行驗收2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進行質(zhì)量檢驗③入庫驗收專員將驗收結(jié)果填入《物資驗收報告表》（報入庫驗收主管確認(rèn)），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗、檢測報告，對于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標(biāo)簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn)④對于不合格的產(chǎn)品，應(yīng)貼上“待定”標(biāo)簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗收專員應(yīng)貼上黃色標(biāo)簽⑤對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗收專員則應(yīng)貼上紅色的標(biāo)簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時快速識別是供應(yīng)商結(jié)束倉儲部①編制《退料管理制度》總經(jīng)理審批發(fā)貨通知③提出解決方案重新發(fā)料物料驗收接到驗收通知開始采購部②接貨清點、物料驗收④退貨、賠償核對信息填寫《退料單》或《調(diào)貨單》核對信息取回物料、賠償⑤要求調(diào)貨、賠償取回物料、賠償審批參與提出方案⑥辦理入庫手續(xù)否發(fā)現(xiàn)問題驗收通知任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點控制相關(guān)說明①倉儲部入庫驗收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行②1．采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時傳給采購部相關(guān)人員2．采購部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開具《物料驗收通知單》，并及時遞交給倉儲部入庫驗收人員3．入庫驗收主管組織下屬人員于進行驗收前的準(zhǔn)備，并進行清點核對，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗人員的質(zhì)量檢驗報告，判斷本批物料能否入庫③1．若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗收專員應(yīng)及時上報主管及倉儲部經(jīng)理2．倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批3．質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗收專員填寫《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案④方案一：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和《退料單》，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的物料并進行賠償⑤方案二：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失⑥對于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗收工作人員仍需按照驗收作業(yè)規(guī)范及流程進行驗收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù)開始收貨準(zhǔn)備結(jié)束收貨員質(zhì)檢員計算機操作員倉庫管理員送貨人員核對來貨核對來貨填寫《到貨驗收記錄單》檢驗藥品質(zhì)量檢查采購合同錄入驗收記錄配合貨卡確認(rèn)簽字打印貨卡交接交接、入庫 第三章 物資入庫管理職責(zé)1負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫審核和入庫手續(xù)的辦理職責(zé)3根據(jù)庫存、物料、商品情況對庫房布局進行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排職責(zé)4定期編制相關(guān)庫房報表，并進行管理職責(zé)5完成上級交辦的其他工作事項職責(zé)2定期編制入庫物料與產(chǎn)品的入貨臺賬，并填寫相關(guān)貨物臺賬職責(zé)1負(fù)責(zé)對成品或物料進行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接職責(zé)3負(fù)責(zé)核對成品或物料的入庫憑證，并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證職責(zé)2根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點、相關(guān)入庫報表、單據(jù)和貨位編號職責(zé)4協(xié)助入庫主管進行倉庫規(guī)劃工作倉庫區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲存區(qū)儲貨區(qū)庫房儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物貨場貨場是用于儲存貨物的露天堆場，主要用于儲存基本不受氣候條件影響的貨物鐵路專用線路由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路，運貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運到企業(yè)倉庫倉庫內(nèi)道路倉庫內(nèi)外物品的主要運輸通道，供運貨的汽車或其他搬運工具行駛裝卸站臺單獨站臺供火車或汽車裝卸物品的平臺，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定庫邊站臺輔助生產(chǎn)區(qū)車庫物品儲運保管工作服務(wù)的輔助車間或服務(wù)站，輔助生產(chǎn)區(qū)應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室油庫維修車間包裝材料間行政生活區(qū)倉庫行政管理機構(gòu)的辦公地點和生活區(qū)域制表人： 制表日期： 年 月 日材料類別類號0123456789鋼料0鐵料1鋁料2其他金屬材料3五金材料4機器配件5建材6電器材料7門窗配件8工具9化工材料10焊料11雜項材料12…編號： 頁次：物料編號類別名稱規(guī)格用途單價供應(yīng)商代用件編號專共編號： 入庫日期： 年 月 日物品檢驗人物品入庫記錄人物品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格入庫數(shù)量單價總金額倉庫位置相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期： 年 月 日編號： 入庫日期： 年 月 日物料采購人檢驗員入庫記錄人物料編號