江蘇聯(lián)通公司積分工作規(guī)范-wenkub.com
2025-04-06 02:34 本頁面
【正文】 由市分自行采購的服務(wù)類用品，市分應(yīng)要求廠家在指定時(shí)間內(nèi)配送物品，在收到物品后，需清點(diǎn)實(shí)際數(shù)量、有無破損情況，并在《入庫單》上登記簽字。禮品的采購方式可選用一次性采購（指一次性購進(jìn)）、實(shí)用實(shí)結(jié)（指與供貨商合同約定，供貨商在滿足貨品的前提下，按公司實(shí)際使用量進(jìn)行付款結(jié)算）兩種方式。省分客服部根據(jù)公司的成本測算和活動(dòng)需求確定每次禮品購置的種類,并與禮品提供商確定最終價(jià)格后，與禮品提供商簽訂正式供貨合同，并在合同中明確禮品時(shí)間采購到貨時(shí)間。適用范圍本規(guī)程適用于分公司服務(wù)類用品的采購、配送管理。各市分客服部每月8日至10日根據(jù)市分實(shí)際兌換情況上報(bào)《積分兌換月報(bào)》，由市分財(cái)務(wù)部復(fù)核兌換產(chǎn)品價(jià)值，并經(jīng)市分客服部經(jīng)理、市分財(cái)務(wù)部經(jīng)理、分管副總簽字，加蓋市分公司公章后，傳真至省分客服部。各營業(yè)廳須將每日的《積分獎(jiǎng)品領(lǐng)取單—留存聯(lián)》按日裝訂，按月報(bào)送市分客服部以便做好相關(guān)稽核工作。積分兌換稽核工作流程財(cái)務(wù)稽核各營業(yè)廳在辦理積分兌換業(yè)務(wù)時(shí)，必須由客戶填寫《積分獎(jiǎng)品領(lǐng)取單》，并由客戶簽字確認(rèn)，同時(shí)在積分系統(tǒng)中錄入兌換記錄，以備稽核。電話回訪核查、兌換核查必須專人負(fù)責(zé)，并在《電話回訪兌換產(chǎn)品登記表》上簽字確認(rèn)通過預(yù)約方式兌換的，客戶在營業(yè)廳辦理預(yù)約兌換后，必須在系統(tǒng)中扣減客戶積分，將獎(jiǎng)品領(lǐng)取單發(fā)給客戶，注明兌換物品未領(lǐng)。用于核實(shí)手機(jī)使用者身份的話費(fèi)記錄必須保留，以便積分內(nèi)控檢查需要。第二聯(lián)客戶提取聯(lián)作為客戶兌換禮品憑證，在客戶兌換后給客戶留存。 積分兌換活動(dòng)要求客戶兌換時(shí)無需輸入客戶密碼，但必須是機(jī)主本人持本人有效身份證件。鉆石客戶上門服務(wù)兌換流程各市分在進(jìn)行鉆石卡客戶的兌換業(yè)務(wù)時(shí)，客戶經(jīng)理應(yīng)向鉆石卡客戶推薦相關(guān)獎(jiǎng)品的積分兌換業(yè)務(wù)；鉆石卡客戶兌換資格的審核由客戶經(jīng)理進(jìn)行驗(yàn)證，并由客戶經(jīng)理發(fā)放禮品。各縣分收到禮品后要做好在積分系統(tǒng)中禮品入庫、分配工作，并將禮品下發(fā)到各營業(yè)廳。市分客服部在兌換期間要做好禮品的發(fā)放管理及調(diào)配工作，并向各縣分提出存放禮品的具體要求，其中包括日常的存放、清潔維護(hù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、日常盤點(diǎn)等工作。市分客服部負(fù)責(zé)到貨后的驗(yàn)收和日常發(fā)放調(diào)配工作,綜合部負(fù)責(zé)禮品的入庫和貯存，其中驗(yàn)收、出入庫執(zhí)行《庫房管理規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定，禮品入庫時(shí)，需要填寫《入庫單》。市分組織即可組織方案的實(shí)施。《積分兌換產(chǎn)品成本預(yù)算表》。各市分客服部根據(jù)省分積分兌換方案要求制定本公司的積分兌換方案，并填寫《分公司積分系統(tǒng)操作積分兌換業(yè)務(wù)審批表》經(jīng)市分客服部經(jīng)理、分管副總簽字后，從MSS系統(tǒng)上通過省市協(xié)調(diào)單方式經(jīng)市分客服部經(jīng)理簽批后報(bào)省分客服部審批。根據(jù)積分與成本配比原則，審批分公司積分兌換方案，并配置積分兌換產(chǎn)品；負(fù)責(zé)積分兌換獎(jiǎng)品省級(jí)招標(biāo)的牽頭組織工作,并負(fù)責(zé)獎(jiǎng)品的采購、調(diào)配、付款工作；負(fù)責(zé)對(duì)分公司積分兌換工作考核。每次進(jìn)行積分費(fèi)用報(bào)銷時(shí),各市分公司客服部將積分系統(tǒng)的抽獎(jiǎng)數(shù)據(jù)提供給財(cái)務(wù)部核查備用。 市分客服部積分負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品進(jìn)行盤查，原則上每月前三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行，每次盤點(diǎn)后必須將盤點(diǎn)結(jié)果與入庫、出庫單、系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保帳、單、物、積分系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)一致。各營業(yè)廳須將每日匯總的《積分獎(jiǎng)品領(lǐng)取單—財(cái)務(wù)聯(lián)》與《積分抽獎(jiǎng)營業(yè)廳日?qǐng)?bào)》裝訂后，按月上報(bào)市分財(cái)務(wù)部以便進(jìn)行相關(guān)稽核工作。市分財(cái)務(wù)部、客服部應(yīng)定期組織對(duì)抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品進(jìn)行盤查，原則上每月前三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行，每次盤點(diǎn)后必須將盤點(diǎn)結(jié)果與入庫、出庫臺(tái)帳、積分系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保帳、單、物、積分系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)一致。獎(jiǎng)品的實(shí)物領(lǐng)取由各縣分填寫《出庫單》報(bào)客服部審批后可到庫房領(lǐng)取。保管人員應(yīng)每月對(duì)庫存情況進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，檢查時(shí)應(yīng)注意庫存品的狀態(tài)，并核對(duì)數(shù)量，做到帳、物一致。同一抽獎(jiǎng)序號(hào)獎(jiǎng)項(xiàng)不可以兼中兼得，以高檔次的獎(jiǎng)項(xiàng)為準(zhǔn)。對(duì)中獎(jiǎng)客戶姓名與積分系統(tǒng)記錄不符的，應(yīng)核實(shí)其是否是機(jī)主，原則上須辦理相關(guān)過戶手續(xù)后，方可領(lǐng)獎(jiǎng)。積分抽獎(jiǎng)獎(jiǎng)品發(fā)獎(jiǎng)工作為提高獎(jiǎng)品領(lǐng)取率，縮短獎(jiǎng)品到達(dá)客戶的時(shí)間，各市分公司應(yīng)按以下辦法操作：對(duì)中獎(jiǎng)客戶可采取電話回訪方式，請(qǐng)客戶預(yù)約獎(jiǎng)品；獎(jiǎng)品到貨后，可采取電話通知的方式，通知客戶速到營業(yè)廳領(lǐng)取獎(jiǎng)品；
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