質量管理體系認證審核資料準備詳解-wenkub.com
2025-04-05 04:35 本頁面
【正文】 對于公司品管人員的培訓資料包括：培訓記錄、培訓簽到表、培訓評價表和考試卷；表關鍵工序員工的培訓資料包括：培訓記錄、培訓簽到表、培訓評價表；對于品管員和關鍵工序員工需要有對應的上崗證。對于一些關鍵儀器， 還送到國家相關的計量機構進行外部計量，同時需保存好計量證書，以便審核之用。與之相對就的就是質量報表，因為各企業(yè)所使用的表單由企業(yè)內部根據(jù)需要制定，所以不可能相同，但基本要求是一致的，有檢驗文件，就要有對應的表單進行監(jiān)控。其次，需要準備公司關鍵特殊工序確認表，明確企業(yè)內部的關鍵工序，說明該工序的控制條件和控制方法，以及相當?shù)倪\行表單。 內部審核資料包括如下內容：1) 年度內部質量體系審核計劃（月份分配表）2) 年度第 次內審計劃（詳細計劃情況）3) 內部審核實施計劃（各部門審核日程安排）4) 內部審核報告5) 不合格項目分布表6) 內審不符合報告7) 各部門內審檢查表 管理評審報告包括如下內容：1) 管理評審通知單2) 管理評審報告3) 管理評審會議記錄4) 年度內部質量體系審核計劃（月份分配表）5) 年度第 次內審計劃（詳細計劃情況）6) 內部審核實施計劃（各部門審核日程安排）7) 內部審核報告8) 不合格項目分布表9) 內審不符合報告+糾正措施與預防措施處理報告10) 不合格品處理報告11) 客戶投訴+糾正措施與預防措施處理報告12) 各部門負責人發(fā)言13) 關于公司質量管理體系運行情況的總結報告14) 持續(xù)改進計劃及跟蹤表216。序號文件名稱內容1質量手冊有效版本2程序文件有效版本3內審報告最近一次審核4管理評審報告最近一次審核5文件收發(fā)登記文件發(fā)放/回收登記表6培訓、會議簽到7文件更改申請表8作業(yè)指導書生產流程圖9特殊工序確認表10作業(yè)標準書11檢驗文件原材料檢驗標準12IPQC質量檢驗文件13節(jié)能燈成品檢驗標準14儀器操作規(guī)程15計量管理測量監(jiān)控設施一覽表16周期校準計劃表17計量證書18銷售部文件顧客滿意度調查表19客戶投訴記錄表20客戶投訴記錄21顧客財產登記表22質量目標分解質量目標+達成統(tǒng)計表24員工培訓員工培訓記錄26上崗證27設備管理臺賬28設備保養(yǎng)計劃29設備維修保養(yǎng)記錄30新進設備驗收記錄表以上為需準備材料的主要清單，現(xiàn)在就來詳細分配一下各部門的情況：對于一個公司而言，在初次審核時需要準備一套質量手冊與程序文件。就被審核方來講，圍繞這樣幾個部門準備資料，其它都是相互關聯(lián)的，所以有這些資料后
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