采購管理流程手冊-wenkub.com
2025-04-04 22:23 本頁面
【正文】 行政部總經(jīng)理主要步驟? 行政部采購員根據(jù)考核結(jié)果，更新供應(yīng)商檔案。? 每年結(jié)束后，行政部采購員根據(jù)供應(yīng)商評估記錄，生成各供應(yīng)商年度考核報告，列示供應(yīng)商每月的平均分，計算年度平均分，并得出考核結(jié)論。否則，該供應(yīng)商選擇將不被批準(zhǔn)。如果采購的程序和理由合理，就在供應(yīng)商審核表上簽字批準(zhǔn)，否則將供應(yīng)商審核表退回。競價資料做檔案保存。? 采購員將授權(quán)供應(yīng)商清單和供應(yīng)商資料交行政部總經(jīng)理批準(zhǔn)。供應(yīng)商資料庫應(yīng)注意保密，任何其他人不得接觸和更改。管理部門 行政部采購員管理文件 供應(yīng)商選擇流程中包括以下文件:文件名稱 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號供應(yīng)商信息收集表發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商 采購員 行政部總經(jīng)理 附件 3授權(quán)供應(yīng)商清單 確定授權(quán)供應(yīng)商 采購員 行政部總經(jīng)理 附件 4供應(yīng)商選擇表 選擇供應(yīng)商 采購員 行政部總經(jīng)理、管理層附件 5訂單匯總表 更新供應(yīng)商檔案 采購員 行政部總經(jīng)理 附件 6供應(yīng)商評估記錄 更新供應(yīng)商檔案 采購員 行政部總經(jīng)理 附件 7供應(yīng)商考核報告 更新供應(yīng)商檔案 采購員 行政部總經(jīng)理 附件 810 / 13 流程描述 供應(yīng)商授權(quán)主要步驟 描述 負(fù)責(zé)部門? 采購員和公司其他員工在日常工作和生活中，應(yīng)隨時發(fā)現(xiàn)能夠提供低成本、高質(zhì)量商品/服務(wù)的供應(yīng)商。? 采購員應(yīng)該維護(hù)完整、實效的供應(yīng)商資料并定期更新。? 費(fèi)用會計檢查部門年度預(yù)算是否和存檔的公司預(yù)算是否相符，已用預(yù)算是否和會計記錄相符，以及部門可用預(yù)算的計算準(zhǔn)確性。? 對于低值易耗品等小額采購，部門秘書負(fù)責(zé)每月進(jìn)行匯總，并檢查累計采購金額（本月采購申請金額 + 以前月份采購金額）是否在本年度部門費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。? 申請人檢查部門秘書填寫的采購申請單，確認(rèn)后在申請人欄內(nèi)簽字確認(rèn)。使用部門員工? 為了保證采購申請單的信息完整性和準(zhǔn)確性，采購申請單由部門秘書統(tǒng)一填寫。? 計財部必須復(fù)核每一份采購申請以確保預(yù)算控制的有效性。1 / 13目錄第一部分 概述 ........................................................................................................11 前提說明 ............................................................................................................12 負(fù)責(zé)部門和職責(zé) ................................................................................................23 采購管理運(yùn)作分類 ............................................................................................3第二部分 業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................51 采購申請及授權(quán) ................................................................................................5 流程圖 ........................................................................................................5 管理方法 ......................................................................
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