成品銷售出庫管理制度-wenkub.com
2025-04-04 21:34 本頁面
【正文】 第十七條 本制度自2016年9月1日起執(zhí)行。第十四條第十一條 各庫庫管員應加強庫位管理，做到標識醒目，單品集中擺放，批次之間要有間隔，嚴格執(zhí)行先進先出的原則。其他出庫業(yè)務的申請單據(jù)審核及復核：1. 成品庫入庫單的審核記賬要求在收到單據(jù)的當日上午11：30分前完成，銷售發(fā)貨單的復核記賬要求在收到單據(jù)的當天完畢。庫管員發(fā)貨完畢后，庫管員和提貨人（送貨人）必須在《銷售發(fā)貨單》財務聯(lián)及成品庫留存聯(lián)上簽字確認，庫管員負責將《銷售發(fā)貨單》及時上交到財務部負責人處，交單時間參照產(chǎn)成品入庫單時間。發(fā)貨及簽收規(guī)定庫管員必須嚴格按照《銷售發(fā)貨單》上的產(chǎn)品名稱及數(shù)量進行發(fā)貨，庫存不足不能發(fā)貨時，要求提貨人到銷售內勤人員處進行更改銷售發(fā)貨單，然后再進行正常發(fā)貨。因各股東公司原因造成返工，由銷售內勤人員填制《生產(chǎn)任務通知單》，成品庫庫管員點收后按第五條3流程辦理，返工完成后按第五條1流程辦理入庫手續(xù)。交單時間參照產(chǎn)成品入庫單時間。各成品庫庫管員收到貨物后，填制《產(chǎn)成品入庫單》，并打印出一式四聯(lián)的《產(chǎn)成品入庫單》，車間半成品統(tǒng)計員、成品庫管員在該四聯(lián)單據(jù)上簽字確認。成品庫的主管部門為公司財務部，由財務負責人負責統(tǒng)一管理。
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