【正文】 工作周期 10— 20天 3. 工程管理部組織對(duì)項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評(píng)審，由各部門經(jīng)理共同參加 評(píng)審意見書 4. 各部門評(píng)審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司高層評(píng)議確定 批示 5. 工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的組建授權(quán)以及明確職責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目部制定具體的工作計(jì)劃和目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書 項(xiàng)目工作計(jì)劃書 確定具體的考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲細(xì)則，明確具體的目標(biāo)在責(zé)任 6. 項(xiàng)目部組織中標(biāo)總包單位進(jìn)駐 臨時(shí)水電的移交，控制樁移交 7. 經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)總包單位確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員；組織進(jìn)場(chǎng)，制定施工組織計(jì)劃 細(xì)化的施工組織設(shè)計(jì)文件 包括細(xì)化的監(jiān)理大綱審查 8. 項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理大綱、總包單位項(xiàng)目經(jīng)理部人員進(jìn)行核實(shí)、審批、確認(rèn) 項(xiàng)目經(jīng)理證等 審核結(jié)果 9. 規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo) 材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位對(duì)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行材料的復(fù)試 第 32頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 10. 項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗(yàn)收單據(jù)、工程款支付 項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收 11. 總包單位負(fù)責(zé)分階段施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收單、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收單及取樣復(fù)試 監(jiān)理檢查確認(rèn)、項(xiàng)目部抽查檢驗(yàn)、檢驗(yàn)單留擋備案 嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo) 12. 工程管理部檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù) 13. 按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的施工詳細(xì)方案，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報(bào)的月工程量完成表 監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總 將匯總的月工程款報(bào)工程管理部， 14. 工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡后，與年初資金計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行年度平衡，報(bào)集團(tuán)公司 資金需求表 15. 公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn) 資金需求表 審批單 16. 項(xiàng)目部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，撥付工程款 工程款支付 項(xiàng)目部對(duì)工程款的撥付時(shí)間數(shù)量、次數(shù)等有決定權(quán) 17. 項(xiàng)目部組織四方驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等 消防驗(yàn)收、規(guī)劃驗(yàn)收、環(huán)境測(cè)試、竣工驗(yàn)收 竣工圖、質(zhì)量保證書、用戶使用手冊(cè)等 滿足規(guī)范規(guī)程要求 第 33頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 開始 結(jié)束 施工單位 工程管理部 （二次）分項(xiàng)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)交底 評(píng)審批準(zhǔn) 項(xiàng)目部 按照總體（單項(xiàng)）項(xiàng)目計(jì)劃編制計(jì)劃 通過 未通過 選擇三家以上施工單位比價(jià) 組織相關(guān)部門及專業(yè)工程師驗(yàn)收 現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和工程施工 制定施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃 審批 通過 現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 16 組織施工單位進(jìn)場(chǎng) 審查技術(shù)要求、選擇的施工單位、比價(jià)結(jié)果等內(nèi)容 批準(zhǔn) 未通過 通過 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查 分項(xiàng)（小型）工程施工資金計(jì)劃 資金計(jì)劃及月資金撥付計(jì)劃 12 13 14 15 資金財(cái)務(wù)部 月資金計(jì)劃總體平衡 批準(zhǔn) 17 18 第 34頁 流程名稱：小型（分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖或二次施工圖設(shè)計(jì)圖 交底記錄 項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程總體或單項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計(jì)劃內(nèi)） 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃或按照總體施工進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。 結(jié)算批準(zhǔn)書 71. 物業(yè)公司進(jìn)入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項(xiàng)目部將小區(qū)公共部分建筑及設(shè)備移交物業(yè)公司 完好的工程，完整的竣工資料、設(shè)備運(yùn)行調(diào)試及培訓(xùn) 移交簽字單 工程管理部作為本部門事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào) 72. 戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對(duì)工程移交進(jìn)行協(xié)調(diào) 出現(xiàn)糾紛時(shí) 平穩(wěn)移交 第 14頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)六） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 73. 物業(yè)公司按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于完成的各個(gè)部門工程，工程質(zhì)量符合施工要求的，進(jìn)行接收管理運(yùn)行 完成的工程 簽字的移交清單 74. 項(xiàng)目部會(huì)同施工單位對(duì)完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質(zhì)量問題進(jìn)行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助 問題分析和確認(rèn) 維修單 解決存在的問題 75. 對(duì)于業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時(shí) 問題的提出 維修單 售后服務(wù)給與解決 76. 項(xiàng)目部協(xié)助物業(yè)公司對(duì)售后服務(wù)后期的確屬維修質(zhì)保期內(nèi)的維修工作，給與支持及與施工單位結(jié)算 問題及價(jià)格 解決或反饋單 聯(lián)系、協(xié)助、解決 77. 質(zhì)保期后維修工作，物業(yè)公司完成 業(yè)主提出的工程質(zhì)量問題 解決或反饋單 物業(yè)公司按照國家有關(guān)規(guī)定，判斷問題的性質(zhì)，給與有償或質(zhì)保期內(nèi)的維修 78. 售后服務(wù)一年后的整體工程移交 工程建設(shè)完成、設(shè)備系統(tǒng)測(cè)試良好、竣工圖紙完成 完成的建設(shè)工程公共部分、設(shè)備、竣工圖、設(shè)備使用說明、人員培訓(xùn) 工程管理部協(xié)助完成移交工作。裝修完成后，接收售樓處。工作周期 10— 15天 5. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)計(jì)劃審核，提出修改意見 審核意見表 工程管理部進(jìn)行修改 6. 公司召開辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 7. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排資金 8. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷售管理部 建設(shè)計(jì)劃 安排銷售計(jì)劃等 9. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 施工圖審查證明、消防審查、建設(shè)工程規(guī)劃許可證 確定監(jiān)理單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案。工作周期30— 40天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書、承包商確認(rèn)書，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開工證。 售樓處裝修 工程管理部與項(xiàng)目部共同為項(xiàng)目銷售提供相應(yīng)的資料 22. 按照批準(zhǔn)的細(xì)化工程計(jì)劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進(jìn)場(chǎng) 施工準(zhǔn)備 臨時(shí)建筑審批等 23. 辦理臨水臨電、建筑物測(cè)量放線等 前期拓展部手續(xù)配合 臨水臨電、測(cè)量到位 24. 組織施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底 規(guī)劃技術(shù)部配合 交底記錄 包括質(zhì)量交底、安全交底等 第 10頁 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 25. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員交底 解決技術(shù)問題 26. 施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 臨建消防、規(guī)劃審批 臨建施工 臨時(shí)水電、道路通，場(chǎng)地平整 27. 施工單位辦理完成開工證 辦理完成各項(xiàng)手續(xù) 施工許可證 28. 前期部協(xié)助辦理開工手續(xù) 與相關(guān)部門聯(lián)系、通融 29. 資金財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款 資金 資金 30. 項(xiàng)目部比選測(cè)樁、沉降觀測(cè)等單位 選擇三家以上，比價(jià) 考察、意向單位 31. 工程管理部對(duì)項(xiàng)目部選擇單位審查確認(rèn)參與合同談判 審查記錄、簽訂合同 32. 工程建設(shè)過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、工期滿足計(jì)劃要求，資金按照合同撥付 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題 33. 工程管理部按照項(xiàng)目部提出的變更要求，進(jìn)行整理、匯總、審查 圖紙錯(cuò)誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等 變更要求 工程管理部初步測(cè)算變更的價(jià)格，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。按照工程完成時(shí)間分步測(cè)試、打壓移交。工作周期 7—10天 3. 工程管理部組織對(duì)項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目建設(shè)總體方案進(jìn)行評(píng)審，由各部門經(jīng)理共同參加 評(píng)審意見書 確定分項(xiàng)工程的各節(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等 4. 分項(xiàng)工程或小型工程資金計(jì)劃，報(bào)資金財(cái)務(wù)部作為集團(tuán)公司總體資金計(jì)劃的內(nèi)容，通盤考慮 工程資金計(jì)劃 總體資金計(jì)劃表 5. 提出符合工程要求的技術(shù)要求，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)選擇三家以上的施工單位進(jìn)行內(nèi)部比價(jià)，選擇價(jià)格最低的施工單位 技術(shù)說明或要求 選擇的施工單位 6. 工程管理部審查項(xiàng)目部編制的技術(shù)要求，選擇的施工單位及報(bào)價(jià)情況 評(píng)審意見書 7. 公司主管批準(zhǔn) 批件 8. 項(xiàng)目部協(xié)調(diào)施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工 臨建消防審批、規(guī)劃審批 開工證 項(xiàng)目部準(zhǔn)備施工現(xiàn)場(chǎng)施工條件 9. 施工單位組織編寫施工組織設(shè)計(jì)，施工計(jì)劃等 施工組織設(shè)計(jì)、計(jì)劃 第 35頁 流程名稱：分項(xiàng)（小型）工程建設(shè)施工流程說明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 10. 項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃進(jìn)行審批 審批單 邀請(qǐng)監(jiān)理的項(xiàng)目，項(xiàng)目部組織監(jiān)理進(jìn)行審查、項(xiàng)目部批準(zhǔn) 11. 施工單位搭建臨時(shí)設(shè)施、按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工 每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收、各種材料進(jìn)程前的驗(yàn)收及取樣復(fù)試 監(jiān)理或項(xiàng)目部檢查確認(rèn) 嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo) 12. 按照施工組織設(shè)計(jì)，結(jié)合合同付款條件、每月完成的工程量 施工單位申報(bào)的月工程量完成表 監(jiān)理復(fù)核簽字確認(rèn)、項(xiàng)目部認(rèn)可、匯總 將匯總的月工程款報(bào)工程管理部， 13. 工程管理部將所有建設(shè)工程資金需求平衡 資金需求表、資金計(jì)劃 與年初資金計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行年度平衡，報(bào)集團(tuán)公司 14. 工程管理部報(bào)月資金計(jì)劃 審批單 公司主管審批 15. 規(guī)劃技術(shù)部組織甲供材的談判，供應(yīng)，確保材料供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、班組質(zhì)量要求（有甲供材時(shí)） 材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間表、材料技術(shù)要求和技術(shù)指標(biāo) 材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位對(duì)材料進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行材料的復(fù)試 16. 項(xiàng)目部組織施工單位進(jìn)行施工，按月進(jìn)度完成工程量撥付工程款 驗(yàn)收單據(jù)、工程款 項(xiàng)目部巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系，落實(shí)施工條件，組織分階段驗(yàn)收 17. 工程管理部檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 檢查記錄 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過程中的問題，作為考核的依據(jù) 18. 項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，組織編制竣工圖、質(zhì)量保證資料、設(shè)備說明書等 竣工驗(yàn)收等 竣工驗(yàn)收備案、竣工圖、質(zhì)保資料等 規(guī)劃技術(shù)部、工程管理部、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)監(jiān)站等相關(guān)單位參加 第 36頁 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 3 總經(jīng)理辦公會(huì) 供應(yīng)部 規(guī)劃技術(shù)部 現(xiàn)場(chǎng)三通一平 前期開發(fā)部 打試樁隊(duì)進(jìn)場(chǎng) 打工程試樁 試樁養(yǎng)護(hù) 測(cè)樁單位進(jìn)場(chǎng) 手續(xù) 開工證 打工程樁 施工圖 試樁圖紙 開始 6 10 2 7 16 1 18 22 19 11 工程樁圖紙 19 13 5 打圍護(hù)樁帽梁、支撐砼 28 9 8 29 打降水井 24