【正文】 qYpEh5pDx2zVkum amp。6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。 二、建議 本項目社會經(jīng)濟效益較好，為了確保順利建設成功，特建議： （一） 資金籌措是本項目成敗的關鍵所在，建議有關部門給予扶持和幫助，使企業(yè)擴大生產(chǎn)能力，為地方經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻。 （三） 公用工程配套條件較好，建設規(guī)模恰當，原輔材料有保證，工藝技術方案可靠 。 （三）本項目還可帶動當?shù)剡\輸業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，對地區(qū)社會經(jīng)濟的發(fā)展也有很好的促進作用。業(yè)主單位需按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，加強經(jīng)營管理，建立嚴格的管理制度和保障措施。因此，設計上應注意工藝技術和設備的合理匹配，生產(chǎn)經(jīng)營中應強化員工產(chǎn)品質(zhì)量意識，加強制度建設，嚴格工藝操作規(guī)程，確保項目成功。 計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備 財務生存能力。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 六 、財務生存能力分析 計算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加。 ３、利潤與利潤分配表分析 項目正常生產(chǎn)年份銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為 24萬元，總成本費用為 5841 萬元，利潤總額為 134 萬元。 五、盈利能力分析 （一）項目財務現(xiàn)金流量表分析 根據(jù)項目財務現(xiàn)金流量表計算的財務指標如下： 項目投資財務內(nèi)部收益率： %（所得稅前） 項目投資財務內(nèi)部收益率： %（所得稅后） 項目投資財務凈現(xiàn)值：（所得稅前） 345 萬元（ ic＝ 12%） 項目投資財務凈現(xiàn)值：（所得稅后） 177 萬元（ ic＝ 12%） 項目投資回收期（所得稅前）： 年 項目投資回收期（所得稅前）： 年 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 分析上述財務指標，項目投資財務內(nèi)部收益率： %（所得稅前），項目投資財務內(nèi)部收益率： %（所得稅后）；項目投資財務凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。 四、利潤估算及分配 正常生產(chǎn)年份，項目銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為24 萬元，增值稅為 244 萬元，總成本費用為 5841 萬元，新增利潤總額為 134 萬元，利稅總額為 378 萬元。 財務費用為建設投資借款生產(chǎn)期利息與流動資金借款利息之和。 通過上述計算，滿負荷生產(chǎn)年份項目新增經(jīng)營成本為 5809 萬元，經(jīng)營成本估算見表。 職工工資及福利 項目建成后，將新增 30 人，職工平均工資按每人 1500 元 /月 計算， 職工福利費按工資總額的 14%估算。 項目逐年新增銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表。新增年銷售收入為 6000 萬元。 （二）依據(jù) 國家計委頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 國家計委辦公廳計辦投資 [2020]1153 號文頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》； 業(yè)主提供的基礎資料。 經(jīng)上述計算， 項目總投資為 540 萬元。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 其他費用 根據(jù)同類工程標準估算。 b 公用配套設施 由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項目的實際情況，根據(jù)有關的估算指標編制。 二、投資估算依據(jù) （一） 國家 發(fā)改委、建設部 2020 年 7 月 頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版） ； （二）項目技術方案、產(chǎn)品方案、建設條件、建設工期； （三）工程量根據(jù)方案設計估算； （四）設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）； （五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用 2020年《 長沙 市工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）； （六）相關費用按 國家及 長沙 市有關規(guī)定計算； （七）業(yè)主提供的相關資料。 施工單位資質(zhì)：二級及以上。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 第十 一 章 項目進度計劃及招投標 一、項目進度計劃 本項目建設期為 14 個月 （ 2020 年 3 月 — 2020 年 5 月 ）。新招聘的一般生產(chǎn)人員要求具有高中以上文化水平，技術和管理人員要求具有大專以上文化水平，以便提高整個企業(yè)員工的文化結(jié)構和人員素質(zhì)，適應現(xiàn)代大規(guī)模生產(chǎn)和科學管 理的要求，同等條件下下崗職工優(yōu)先安排，以便解決當?shù)氐纳鐣毫Α? 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 第十章 組織機構與人力資源配置 一、 組織機構 公司按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和《公司法》的要求進行管理 ，公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，董事會是公司決策部門，董事會任命總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。 5．采用先進的操作管理系統(tǒng)，使整廠設備在高效區(qū)運行。 四、主要節(jié)能措施 為保證工程項目合理利用和節(jié)約能源，設計采用如下節(jié)能措施： 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 1．采用優(yōu)良的工藝設備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。 二、設計原則 （一）以國家能源政策為基礎，以行業(yè) 標準為準繩，對主要生產(chǎn)線和輔助設備的配套及能耗進行預測和分析。生活、消防供水干管（ DN150）在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，間隔 120 米左右設置一座室外消火栓，型號為 型，共設置6 座。 （四）綠化 擬利用場地的空地進行集中綠化，道路的兩側(cè)進行成 片綠化，以達到美化環(huán)境、減少污染的目的；綠地率為 %。地面水環(huán)境質(zhì)量標準，執(zhí)行 GB3838。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 二、環(huán)境保護 （一）主要污染源和污染物 帶鋼生產(chǎn)過程中和運輸過程中發(fā)出的機械噪聲，一般不大于85 分貝。 各電氣設備的非帶電金屬外殼，如高低壓開關柜，控制屏，變壓器等，采取接地或接零。 各種機械設備在生產(chǎn)運轉(zhuǎn)中，其裸露的可動部分，如接手、廢轉(zhuǎn)軸等，有可能發(fā)生機械傷人事故。 （二）工程概況 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 本項目年生產(chǎn)能力為 600 萬套手機部件 。 （ 二 ）主要設備清單 根據(jù)項目工藝技術的要求，本著科學、先進、可靠、運行維護方便、節(jié)能、環(huán)保等原則，經(jīng)過比較，本項 目擬購置進口及國產(chǎn)設備 5臺 /套，其中，進口 精密數(shù)控電火花線切割機床 1 臺（套），進口 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機床 1 臺（套） ，購置 數(shù)控電火花線切割機床 、 加工中心 等國產(chǎn)設備 3 臺（套），用匯 32 萬美元 。 二、 項目建設條件 長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)以西 5 公里的京廣線是鐵路運輸大動脈，在此相交的北京至深圳的 107 國道和成都至廈門的 319 國道及京珠高速公路是它溝通南北東西的汽運通道，距長沙市中心、長沙火車站、湘江長沙碼頭、黃花國際機場均約 8 公里，長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內(nèi)寬闊、平坦的園內(nèi)道路，為本項目提供了方便、快捷、高效、暢通無阻的交通運輸條件，有效地保證了各種原材料的入廠和各種產(chǎn)品的外運 。 另外，中國 電子 報曾在相關報道中指出，手機連接器中，以 電池連接器 、 SIM 卡連接器、 fpc 連接器 需求量最大，約占總需求量的 50%。展會期間，三大運營商手機定制的采購人員、來自北方和環(huán)渤海地區(qū)城市的 150 家省包和地包商、國內(nèi)主流電視購物運營商、 20家海外買家、國內(nèi) 15 家的手機巨頭采購商（年度采購）等專業(yè)買家為整機、零部件和設備企業(yè)構建了深入的商貿(mào)價值。產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)，如設計、芯片、渠道、測試等 元器件 企業(yè)，也將感 受到產(chǎn)業(yè)興旺帶來的機遇。進入 2020 年以后，隨著我國三大電信基礎運營商重組完成和 3G 牌照的發(fā)放，中國手機產(chǎn)業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 第四章 市場分析 據(jù)市場調(diào)研報告顯示， 2020 年一季度全球手機出貨量為 億部，較去年同期下降了約 %，這是 20 多年來全球手機季度出貨量下滑最大的一次。 三、是緩解社會壓力，促進社會和諧發(fā)展的需要 該項目的實施，能新增就業(yè)崗位 30 個。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司 是生產(chǎn) 電子元器件零部件精密模具 的專營企業(yè)，其在推動我市 電子元器件零部件精密模具 制造業(yè)的發(fā)展上都起著舉足輕重的作用。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 第三章 項目建設的必要性 一、 符合國家工業(yè)鼓勵發(fā)展方向 本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（ 2020 年本）》中鼓勵類第二十四 “信息產(chǎn)業(yè) ”第 27 條 “電子專用設備、儀器、工模具制造 ”。 根據(jù)國內(nèi)和國際 電子 模具市場的發(fā)展狀況，未來我國的 電子 模具經(jīng)過行業(yè)結(jié)構 調(diào)整后，模具精度將越來越高，模具技術含量將不斷提高，中高檔模具比例將不斷增大，這也是產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整所導致的模具市場未來走勢的變化。 將高新技術應用于 電子 模具的設計與制造，已成為快速 制造優(yōu)質(zhì)電子 模具的有力保證。 我國 電子 模具工業(yè)的技術水平近年來也取得了長足的進步。 ? 項目業(yè)主的要求 （二）主要內(nèi)容 本報告內(nèi)容涉及項目建設的必要性，建 設條件，產(chǎn)品市場預測、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，技術、設備及工程方案，環(huán)境保護，建設進度，湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 建設投資及項目效益分析等方面。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 二、業(yè)主簡介 湖南長沙三鍵電子科技有限公司 是一家制造、銷售五金、機械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設計、加工模具為主的民營股份制企業(yè)。 形 成新增年產(chǎn) 電子模具 600 萬套的生產(chǎn)能力。 （ 六 ）項目建設工期 本項目建設工期為 2020 年 3 月 — 2020 年 5 月 。公司主要生產(chǎn)手機滑軌，微型電機，五金部件和精密模具加工，年產(chǎn)值預計在 1 億人民幣以上。本報告對項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎。精密、復雜、高效和長壽命模具上了一個新臺階。在精度、壽命、制造周期及能力等方面，我國與國際水平和工業(yè)先進國家相比尚有較大差距，仍需向國外借鑒一些先進的技術應用。 二、本項目提出理由 該公司 是一家制造、 銷售五金、機械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設計、加工模具為主的 民營股份制企業(yè) ， 其中 ， 電子模具為該公司主要產(chǎn)品。 二、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)的自身特點，依靠技術進步，使企業(yè)經(jīng)濟效益不斷提高。但由于目前國內(nèi)生產(chǎn) 電子元器件零部件精密模具 用的 切割 技術較落后，也沒有國產(chǎn)的 切割 設備，使得 電子元器件零部件精密模具 生產(chǎn)過程中的切割工藝 都 依靠進口設備 。對緩解該地區(qū)的社會就業(yè)壓力，促進社會和諧的發(fā)展起到促進作用。而今年一季度我國手機產(chǎn)量下降 3%。預計中國 3G 用戶從今年下半年開始將快速增 長，帶動 3G手機產(chǎn)銷量的大幅提高，這些將推動中國手機產(chǎn)業(yè)進入一個新的快速增長期。中國仍將成為全球手機元器件市場的奪目亮點。 3G 嫁接手機元器件供貨告急 相關數(shù)據(jù)顯示， 3G 手機的嫁接，為手機 連接器 、 pcb、 LCD、 電池 等關鍵元器件帶來了很大的市場成長空間。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 第五章 建設內(nèi)容及規(guī)模 需要占用長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 90 畝地 ；購置進口設備精密數(shù)控電火花線切割機床 1 臺（套）、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機床1 臺（套），配套購置數(shù)控電火花線切割機床等國產(chǎn)設備 3 臺（套），用匯 32 萬美元； 配套建設環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設施和給排水、供電等公用工程 。 湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 第七章 技術、設備及工程方案 一、技術方案 （一）技改原則 原則上保持現(xiàn)行機加工工藝不變，只作適當調(diào)整，增加設備， 通過設備的引進提高生產(chǎn)效率及質(zhì)量， 迅速達到技改目標。詳細的設備湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目 購置清單見下表： 進口設備清單 單位： 萬 美元 序 號 進口設備及 技術名稱 技術規(guī)格 單價 臺（套）數(shù) 用匯額 擬進口國別 （地區(qū)） 備注 1 精密數(shù)控電火花線切割機床 AC PROGRESS VP2 22 1 22 瑞士 2 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機床 AQ560LX 10 1 10 日本 總計 2 32 國產(chǎn)設備清單 單位：萬元 序號