市區(qū)供電公司3季度擴大辦公會議--機構(gòu)績效監(jiān)控v-wenkub.com
2025-05-11 07:36 本頁面
【正文】 要注重利用貫標(biāo)的手段，推進(jìn)生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動的持續(xù)改進(jìn)，并形成貫標(biāo)與生產(chǎn)、經(jīng)營活動之間的依存機制 8．建立項目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式 進(jìn)行中 初稿已完成 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)一步修改 工作重點 完成與否 完成情況 需改進(jìn)的方面 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 29 下一階段公司經(jīng)營重點事項建議 經(jīng)營重點事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 一、安全生產(chǎn) 做好檢修施工高峰期的安全生產(chǎn)運行、電網(wǎng)調(diào)度等工作 安監(jiān)部 生產(chǎn)部 調(diào)度所 工程部 12月 31日 加大反外損事故力度，降低外損事故率 安監(jiān)部 生產(chǎn)部 12月 31日 降低 35KV一類障礙，減少重復(fù)性、頻發(fā)性電纜故障 生產(chǎn)部 12月 31日 加強安全規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。 3．中途檢查工作準(zhǔn)備充分，多媒體匯報、宣傳材料顯特色、有亮點，臺帳資料齊全規(guī)范，重點工程施工現(xiàn)場文明規(guī)范、組織管理有序。 典型班組行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)確定，流程確定； 本部專職行為規(guī)范完成培訓(xùn)并順利進(jìn)行實施。 迎峰工程竣工結(jié)算比較遲緩，主要原因是工程的材料、設(shè)備的領(lǐng)料手續(xù)嚴(yán)重滯后，造成工程竣工資料無法正常完成。實現(xiàn)安全六個零目標(biāo)，取得又一個百日安全無事故紀(jì)錄。干部綜合素質(zhì)的提高和干部領(lǐng)導(dǎo)能力的提升在具體的工作中得以體現(xiàn)。今年夏季日最大峰谷差為 kW，比 2021年的 kW下降了 kW，日平均負(fù)荷率平均提高了 ，提高了資源的有效利用率。 通過訪“誤”檢查和加強規(guī)范化過程管理，發(fā)現(xiàn)危脅安全的源點，重視運行分析控制，靈活開展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零”的記錄得到延續(xù)。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強檢查。針對發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強措施。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 17 本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計劃 累計完成實績 占年度計劃比重滬東 170 251 %滬南 185 365 %滬西 195 454 %滬北 335 956 %寶山 275 879 %電纜 20 20 %營業(yè)外收入萬元 除電纜剛好完成年度指標(biāo)外，其余五家供電分公司均大幅超額完成營業(yè)外收入指標(biāo)。寶山累計指標(biāo)接近年度指標(biāo)，可以控制到年底完成。②加大大用戶三期托收力度。③ 做 好 施 工 交 底 ， 加 強 工 程 配 合 ， 減 少 電 纜 在 快 車 道 上 的 情 況 ， 工 程部加強工程中防外力破壞監(jiān)控。③ 10 月 底 指 標(biāo) 為 ％ ， 預(yù) 計 11 月 底 指 標(biāo) 將 達(dá) 到 ％ ， 因 此 建 議向電力公司打報告要求指標(biāo)調(diào)整至 ～ ％。 ? 輸電障礙： 雖然在年度指標(biāo)內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標(biāo) 72起，安全工作方面任務(wù)十分艱巨。 預(yù)計年底平均電價為 /千千瓦時（報表實際數(shù)）；剔除調(diào)價因素，年底的平均電價為 /千千瓦時 。 ?建議在工程量大、時間緊的情況下，加大工程實施的安全保障工作。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 9 總體分析 – 需進(jìn)一步分析的指標(biāo) ? 線損率 ： ?今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動比去年大 ?市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大 ? 平均電價 ： ?三季度平均電價完成年初制訂的目標(biāo) ?因電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升 ?居民用電平均電價繼續(xù)下滑 ? 財務(wù)應(yīng)收電費余額 ： ?因 ERP項目，帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 8 其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo) 指標(biāo)名稱 特殊情況說明 備注 線損率 年底完成有困難 估計線損電量缺口在 5000萬度，年底預(yù)計達(dá)到 ％。 ?架空線入地項目可研規(guī)模、費用和初設(shè)規(guī)模、概算之間變化較大，計劃調(diào)整幅度很大，甚至在今年一、二批計劃中出現(xiàn) 7064萬元。 ?今年第一、第二批投資計劃僅下達(dá)了年度計劃的 14％。上海市電力公司市區(qū)供電公司 3季度擴大辦公會議 機構(gòu)績效監(jiān)控 2021年 11月 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 2 會議議程 ? 季度經(jīng)營業(yè)績分析 – 計劃發(fā)展部 ? 季度重點工作分析 – 總經(jīng)理工作部 上海市電力公司市區(qū)供電公司 ? 2021埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 3 本季度公司主要指標(biāo)完成情況 指標(biāo)類別計劃值（年度）實際完成值（累計）全年完成預(yù)測189809 141652 能正常完成800 3273 能超額完成10436 33336 能超額完成40000 39339 需努力才能完成21 3. 5 17 2. 84 能超額完成含稅 63 9. 1 6
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