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2025-05-07 22:22 本頁面
【正文】 品 質(zhì) 計 劃 控 制 作 業(yè) 流 程 ? 開樣品需求單 樣品索取 制造能力確認 生產(chǎn)準備 工序設(shè)計 采購材料 質(zhì)量計劃及指導(dǎo)書準備 試產(chǎn)計劃 模治具準備 倉庫收料 回倉 領(lǐng)料試產(chǎn) 試 產(chǎn) 總 結(jié) 會 議 原因分析 對策實施 設(shè)計原因 反饋客戶 制程原因 送樣客戶確認 確認 批量定單 材料供應(yīng) 生產(chǎn)計劃 領(lǐng)料生產(chǎn) 材料倉庫 包裝 儲存運輸 交付 客戶投訴 原 因 分 析 和 糾正預(yù)防 實 施 追 蹤 OK 反饋客戶 NG IQC檢驗 NG IQC檢驗 檢測 分析 QC檢驗 NG NG OK OK 文 件 及 資 料 控 制 作 業(yè) 流 程 ? 開始 會簽 審查 審核核準 文管中心 (編號登錄存檔分發(fā) ) 制定文件 文件分類編號 文件修正申請 修正會簽 是否原部門審批 獲得必須的背景資料 復(fù)印本舊本銷毀或回收利用 NG 發(fā)行相關(guān)部門執(zhí)行存檔 批準 有無 變更 外來文件識 別跟蹤識別 使用有效版本 正本 過期文件 文管中心登錄存檔 有無必 要保存 作好標識以防誤用 存檔 銷毀 有 無 合 同 評 審 作 業(yè) 流 程 ? 1. 業(yè)務(wù)項目經(jīng)理 自客戶處取得合約草本 合同評審及匯簽 合同評審 綜合評審并根據(jù)評審結(jié) 果修改合同 審核 核準 核準 將經(jīng)核準的合同送至客戶 客戶簽收 將客戶簽收后的合 同送文管中心存檔 客 戶 樣 品 承 認 作 業(yè) 流 程 ? 開 始 業(yè)務(wù)樣品試作申請 業(yè)務(wù)輸入相關(guān)技術(shù)品質(zhì)資料 工程課分析與試作準備 生 產(chǎn)課協(xié)助樣品試作 制程檢驗 PE/QE確認 PE制作樣品承認書 審核會簽蓋承認章 業(yè)務(wù)送出承認書與樣品交客戶承認 NG NG 供 應(yīng) 商 評 估 流 程 ? 采購選擇供應(yīng)商并提出 評審申請 采購課 /品質(zhì)保證部制定評審計劃并通知供應(yīng)商 現(xiàn)場 評審 列入合格供方名錄(AVL/AML) 不符合項報告并限期改善再評審 開 始 采購發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表給供應(yīng)商 供應(yīng)商調(diào)查表在 2天內(nèi)傳回 采 購 作 業(yè) 流 程 (MRO) ? 需求部門填寫采購需求單 采購人員取得供應(yīng)商報價 倉庫根據(jù)采購訂單接收 IQA驗收合格與否 與供應(yīng)商溝通退料并盡快補貨 入 庫 再次接收 , 驗收 開始 采購人員制作 PR 部門經(jīng)理核準 財務(wù)部門審核 主管領(lǐng)導(dǎo)核準 采購人員制作 PO 核準 FAX 給供應(yīng)商并追蹤交貨 結(jié)束 按公司核準權(quán)限 需求部門填寫采購需求單 采 購 作 業(yè) 流 程 (材料 ) ? 專案經(jīng)理取得確認廠商明細 (AVL) 確認供應(yīng)商明細 (AML)及原材料清單 (BOM) 專案經(jīng)理從客戶取得客戶定單 物料計劃員做出物料需求 , 運行 MRP 并將物料需求通知采購人員 采購根據(jù) SAP內(nèi)的物料需求制作 P/O 與供應(yīng)商確認采購訂單后追蹤交貨 (進口材料 , 需協(xié)助報關(guān)人員取得報關(guān)資料 ) 倉庫根據(jù)采購訂單接收物料 IQC驗收合格與否 與供
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