【正文】 三、存在問題 通過自查，我單位在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完 1 全達(dá)到《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)制度》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將財(cái)務(wù)方面的工作做得更好。所有會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送上級衛(wèi)生局審計(jì)科審核。建立健全各項(xiàng)補(bǔ)貼申請、審批、發(fā)放等環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)臺帳，做好就業(yè)政策落實(shí)和就業(yè)專項(xiàng)資金使用的常規(guī)統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。其中 XX 年第 4 季度申報(bào)人數(shù)為 7 人， XX 年 12 月新增 1 人，申報(bào)人員均屬于我社區(qū)開發(fā)的公益性崗位，全部符合《四川省就業(yè)困難人員公益性崗位就業(yè)管理暫行辦法》所規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)和程序。 目前，我社區(qū)涉及就業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目包括公益性崗位補(bǔ)貼和靈活就業(yè)社保補(bǔ)貼兩 類。一年來省民委、州民宗局、州財(cái)政下達(dá)我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目共 25 項(xiàng)，扶持資金共 320 萬元，勐臘縣世族專項(xiàng)資金實(shí)行縣財(cái)政報(bào)帳制度。 、重復(fù)列支、提前列支的情況 。 ，虛報(bào)項(xiàng)目完成額等情況 。沒有擅自調(diào) 整預(yù)算、計(jì)提管理費(fèi)、基本支出擠占項(xiàng)目支出或截留財(cái)政資金挪作它用等情況 。 、擠占、挪用財(cái)政資金的情況。 (二 )制度執(zhí)行情況。 四、資金使用情況 XX 年，上級下達(dá)我縣民族專項(xiàng)資金 320 萬元，目前完成下達(dá)資金320 萬元，占計(jì)劃下達(dá)資金 100%。通過國家補(bǔ)助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進(jìn)步 。二是發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村 。項(xiàng)目涉及項(xiàng)目涉及 10個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 11 個村委會 1142戶 11483人。 三、項(xiàng)目執(zhí)行情況 在執(zhí)行項(xiàng)目時(shí)，“做好三個嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施 。第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金 20 萬元 (西財(cái)農(nóng)字〔 XX〕 278 號 )。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)”的原則，確定申報(bào)項(xiàng)目。 根據(jù)云財(cái)農(nóng)〔 XX〕 147 號、云族發(fā)〔 XX〕 58 號文件要求，勐臘縣民宗局對 XX 民族專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下 : 一、項(xiàng)目申報(bào)情況 民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。 全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。 五、下一步工作打算 建議上級主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。從全年補(bǔ)償 情況看，農(nóng)民受益與 XX 年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá)90%以上。市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 600 元，補(bǔ)償比例為 45%。二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合基金安全運(yùn)行 。政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為 %。 (二 )統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況 XX 年，我縣統(tǒng)籌資金總額為萬元，截止 12 月 31 日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì) 19531 人次，萬元 。 (二 )本基金到位情況 今年基金籌集總額為萬元，其中 ,農(nóng)民自籌萬元，各級財(cái)政補(bǔ)助資金為萬元。 以上是我縣 20**年勐臘縣民族專項(xiàng)資金到位、下?lián)?、使用及其效益情況。 沒有存在轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金的情況； 沒有存在以撥代支的情況，虛 報(bào)項(xiàng)目完成額等情況； （五）資金監(jiān)管情況。 （三）資金分配情況。 （一）制度建設(shè)情況。通過國家補(bǔ)助，群眾自籌、投工投勞等資金籌措方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進(jìn)步；有“農(nóng)村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、廣播等多種形式并存，覆蓋整個項(xiàng)目區(qū)，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn) 5 期民族團(tuán)結(jié)教育活動 7 期 6644 人。二是發(fā)展后勁明顯增強(qiáng)。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產(chǎn)的同時(shí)，涌現(xiàn)了一批”興邊富民示范村”。 20**年，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類 25 個扶持子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 357 萬元，其中投入國家補(bǔ)助資金 320 萬元（群眾投工投勞抵資 37 萬元）。 20**年共申報(bào)民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共 25 項(xiàng)目；總投資 357 萬元，申請國家補(bǔ)助資金 320 萬元。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報(bào)程序： （一）、做好項(xiàng)目前期考察、評估論證工作。 全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。 五、下一步工作打算 建議上級主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù) 面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工作心有余而力不足。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與 20**年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá) 90%以上。 本共有 389人報(bào)銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出 2 06萬元；住院正常分娩 407 人，補(bǔ)償 1 36萬元。 20** 年結(jié)余基金 56 06 萬元（含風(fēng)險(xiǎn)基金 1 4 17 萬元）。 品種擴(kuò)散問題。 20**年熱墾 525 開割 253 株，開割率為 7 8%，畝產(chǎn) 1 5kg；熱墾 523 開割 196 株，開割率為 5 2%，畝產(chǎn) 1 9kg。 四、項(xiàng)目實(shí)施情況 項(xiàng)目于 20**年 1 月 13 日召集所有試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)技術(shù)人員，在德宏瑞麗市進(jìn)行了項(xiàng)目協(xié)調(diào)，布置了相關(guān)工作任務(wù)。鑒定各品種的產(chǎn)量、生長量和抗逆性。系統(tǒng)地收集、保存、鑒定及利用新種質(zhì)，是培育橡膠優(yōu)良品種的基礎(chǔ)。但在本次自查過程中，發(fā)現(xiàn)在財(cái)政扶貧項(xiàng)目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達(dá) 萬元，波及 2 個小項(xiàng)目。鄉(xiāng)紀(jì)委及時(shí)下發(fā)了闕紀(jì) [2021]02 號文件《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明水庫移民工作紀(jì)律，認(rèn)真開展水庫移民直補(bǔ)人口自查自糾工作的通知》。如： 2021 何店村錯登84 人，打卡資金額為 37800 元 。 二、自查結(jié)果 打卡發(fā)放類：根據(jù)自查表，我鄉(xiāng)共涉及農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等 9 個項(xiàng)目。 召開由各村及政府相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參加的專題會，會上傳達(dá)和學(xué)習(xí)了縣會議精神及相關(guān)文件，對我鄉(xiāng)自查工作進(jìn)行全面部署，并以闕政字 [2021]74 號文件形式下發(fā)到各自查單位。 購入的用于研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)備單獨(dú)核算單獨(dú)登記，如出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項(xiàng)目共享的情況單獨(dú)核算攤銷設(shè)備折舊。 按照財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行了專項(xiàng)的會計(jì)核算，專項(xiàng)資金單獨(dú)核算，設(shè)置了研發(fā)支出科 目，核算內(nèi)容確保了其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性。 通過自