【正文】 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 南京一二三四 商貿(mào)有限公司是一家專業(yè)從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售工作服，勞保鞋，勞保手套等系列產(chǎn)品的民營企業(yè)。 安全衛(wèi)生管理 為加強(qiáng)該項(xiàng)目的安全管理，確保項(xiàng)目能順利有效的實(shí)施為確保該項(xiàng)目能順利有效的開展各項(xiàng)工作，項(xiàng)目建設(shè)中也要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的法律法規(guī)，加大對(duì)安全衛(wèi)生等方 面的防范措施。 噪聲：擬建項(xiàng)目對(duì)噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪 聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對(duì)廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 響。 固廢：主要包括生產(chǎn)過程中的下腳料和生活垃圾。 本項(xiàng)目不存在廢水排放和有污 染的廢料產(chǎn)生，主要污染源來自 于生產(chǎn)中的廢料和設(shè)備的噪聲影響。 環(huán)境污染治理 本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)” (即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時(shí) 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 設(shè)計(jì)、 同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則 )，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保 護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB383820xx)IV類標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） II 類標(biāo)準(zhǔn)； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZI20xx)。 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展。 節(jié)能管理措施 為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)，建設(shè)節(jié)約企業(yè)成本，實(shí)現(xiàn)公司“十二五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點(diǎn)： 完善節(jié)能管理制度，落實(shí)針對(duì)節(jié)能考核辦法。 對(duì)職工加強(qiáng)節(jié)水意識(shí)教育。 生產(chǎn)、生活用水、用儀表計(jì)量消耗；落實(shí)部門負(fù) 責(zé)制，對(duì)水進(jìn)行指標(biāo)考核。 電纜截面選擇在綜合造價(jià)允許的前提下降低線路損耗。 企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對(duì)電、汽等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。電源入戶時(shí)做重復(fù)接地保護(hù)，接地電阻阻值不大于 1 歐姆。廠區(qū)道路照明 釆 用高壓鈉燈。本項(xiàng)目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓 釆 用交流 220/380V，三相四線制。 用電負(fù)荷及供電參數(shù) 項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為 320KW，公用設(shè)施裝機(jī)容量為 40KWV，辦公用電為 400KW，合計(jì)總裝機(jī)容量為 4000KW，用電需用系數(shù)按 ,計(jì)算負(fù)荷為 180KW,擬配置 SG200KVA變壓器一臺(tái)，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后的用電需求。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5021720xx )。 設(shè)計(jì)依據(jù) 《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005220xx） 。 本工程室外需設(shè)多個(gè)室外消防栓，遍及辦公區(qū)、車間等設(shè)置室，根據(jù)《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計(jì)規(guī)范》，在各車間配置一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。鑒于廠內(nèi)運(yùn)距短、一次運(yùn)輸量小的特點(diǎn)，主要依靠人工或小推車進(jìn)行廠內(nèi)的運(yùn)輸；運(yùn)輸量較大時(shí)， 釆 用叉車進(jìn)行運(yùn)輸。 嚴(yán)格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實(shí)保護(hù)耕地”的基本國策，促進(jìn)用地的集約利用和優(yōu)化配置。 在滿足工藝需求、生產(chǎn)管理、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)的前提下，新建各建構(gòu)筑物的布置力求做到工藝流程合理，各種管線簡捷，運(yùn)輸通暢，管理方便。 工程方案 《民用建筑設(shè)計(jì)通則》 (GB5035220xx) 《建筑 物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5001120xx） 《民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GBJ13390) 《 釆 暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5001920xx) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 (GBJ1687) 《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5001520xx) 本方案設(shè)計(jì)充分考慮場(chǎng)地地形特點(diǎn)，滿足建筑設(shè)計(jì)功能要求5 后縫壓平機(jī) 1 4500 6 烘烤箱 JYT200 1 2500 7 成型壓底機(jī) CH9902A 1 1500 8 打釘機(jī) HDJ12A 1 2500 9 砂輪機(jī) MD3225 1 1000 10 吹線機(jī) XL21000 1 20xx 11 包裝機(jī) HZ260 1 3000 12 自動(dòng)上膠機(jī) WL807A 1 3000 13 港寶沾濕機(jī) LLII 1 8000 14 合計(jì) 17 80000 序號(hào) 名稱 型號(hào) 數(shù)量（臺(tái)） 單價(jià)（元） 備注 1 全自動(dòng)手套機(jī) 10 14000 2 合計(jì) 10 140000 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 節(jié)約用地與投資，同時(shí)注意日照、通風(fēng)、防火及 道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 (2)適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。所選購的設(shè)備有利于生產(chǎn)過程的有效銜接，并且合理經(jīng)濟(jì)。 （ 5）糊泥：包頭、主根（化學(xué)片）用天那水浸泡后變軟后，用黃膠將包頭、主根粘貼在鞋包的前面和后跟（里料和面料之間）。 南京一二三四 商貿(mào)有限公司積極組織技術(shù)力量，結(jié)合市場(chǎng)需求等實(shí)際，引進(jìn)先進(jìn)的專業(yè)技術(shù)人士，指導(dǎo)服裝生產(chǎn)工藝流水線，提高生產(chǎn)量、工效及產(chǎn)品工藝、質(zhì)量，與世界先進(jìn)的勞保服裝流水作業(yè)全面接軌，達(dá)到國際先進(jìn)水平：完善供水、供電、消防環(huán)保、通風(fēng)采暖及電信等配 袞 設(shè)施， 形成項(xiàng)目規(guī)模，生產(chǎn)的必各條件。其中，勞保服飾分為高端、中端和低端其中高端和低端占 30%，中低端占 40%，勞保服面料寬為 。空氣質(zhì)量常年達(dá)國家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，森林覆蓋率為 25%。 生物科技園區(qū)于 20xx 年 4 月經(jīng) 江蘇省 政府批準(zhǔn)設(shè)立。 （ 2）十二條開發(fā)區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)和國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)項(xiàng)目的建設(shè)用地，按當(dāng)年確定的土地出讓價(jià)格減免 20%。 項(xiàng)目區(qū)政策優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目符合生物園區(qū)區(qū)內(nèi)的優(yōu)惠政策如下： 稅收及收費(fèi)政策 （ 1）高新技術(shù)企業(yè)、出口創(chuàng)匯企業(yè)和生產(chǎn)性企業(yè)，自生產(chǎn) 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 之日起兩年內(nèi)，由其開發(fā)區(qū)財(cái)政按年度企業(yè)實(shí)際上繳增值稅地方留成部分的 80%，作為開發(fā)區(qū)財(cái)政扶持基金，用于扶持企業(yè)發(fā)展；企業(yè)自獲利年度起，前 5年免征企業(yè)所得稅，第 67年減半征收企業(yè)所得稅。完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 ，同比增長 %。 接近消費(fèi)市場(chǎng)。一種是采用環(huán)保再生 ，二者都具有 具有絕緣、耐酸堿、防靜電的特點(diǎn)。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 第五章 產(chǎn)品方案及技術(shù)來源 勞保服裝產(chǎn)品介紹 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為勞保服裝、勞保鞋以及勞保手套。而且隨著 江蘇省 第三產(chǎn)業(yè)不斷的擴(kuò)大發(fā)展，應(yīng)市場(chǎng)需求，未來產(chǎn)品種類還包括酒店一次性用品的加工等。公司將以“質(zhì)量第一、用戶至上、誠實(shí)守信”的經(jīng)營理念，讓客戶“放心、舒心、安心”的服務(wù)宗旨來嚴(yán)格要求自己。 其中生產(chǎn)工人聘用社會(huì)下崗職工，熟悉操作技術(shù)的人員。 研發(fā)團(tuán)隊(duì) 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 140人，其中技術(shù)、管理技術(shù)人員 20人，生產(chǎn)工人 110 人，輔助人員 10 人。 生產(chǎn)部 領(lǐng)料單 11 生產(chǎn)完后，倉庫持質(zhì)檢員的檢驗(yàn)合格單入庫 倉庫 檢驗(yàn)單、入庫單 12 生產(chǎn)部持檢驗(yàn)合格單及入庫單通知銷售部發(fā)貨。（如圖 ） 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 圖 序號(hào) 步驟內(nèi)容 執(zhí)行部門和 執(zhí)行人 涉及控制程序及 表單 1 流程開始 2 銷售部獲得顧客產(chǎn)品訂購意向后與 釆 購、生產(chǎn)、技術(shù)溝通確認(rèn)訂單足否能夠 生產(chǎn)。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 本項(xiàng)目符合國家鼓勵(lì)發(fā)展、重點(diǎn)扶植的項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。同時(shí)還應(yīng)與用戶加強(qiáng)信息交流， 及時(shí)反饋，只有這樣才能有效的避免本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)能不能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，其產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 本項(xiàng)目管理的風(fēng)險(xiǎn)主要是生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制和最終產(chǎn)品質(zhì)量方面的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)在設(shè)備安裝、調(diào)試及投產(chǎn)后可能出現(xiàn)的問題要有思想準(zhǔn)備，制定相應(yīng)的對(duì)策，以減少因疏漏而帶來的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目在建設(shè)實(shí)施、投產(chǎn)、管理等方面存在著資金籌措、技術(shù)、 市場(chǎng)及管理等風(fēng)險(xiǎn)因素。然而，這些規(guī)定在一些企業(yè)生產(chǎn)工作中并沒有得到真正落實(shí)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)勞保用品市場(chǎng)上不合格的產(chǎn)品約占 60%以上。 特別是在黨的十一屆三中全會(huì)以后，國家計(jì)委等五部委聯(lián)合發(fā)布 銨 于《加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品工作的通知》； 1989年商業(yè)部等六部局聯(lián)合 頒發(fā)了關(guān)于《特種勞動(dòng)防護(hù)用品實(shí)行定點(diǎn)經(jīng)營的通知》，為確保勞動(dòng)防護(hù)用品的質(zhì)量監(jiān)督管理和生產(chǎn)銷售提出了實(shí)施意見。本項(xiàng)目建成后，圍繞“奉獻(xiàn)一片愛心、輔助一代棟梁、援助寒門學(xué) 子、培養(yǎng)民族精英”的主題，會(huì)將每年的營業(yè)收入按照一定比例捐贈(zèng)給 江蘇省 大通縣景陽中心學(xué)校并組織成立愛心助學(xué)基金理事會(huì)，設(shè)有專人負(fù)責(zé)管理，確保愛心助學(xué)基金?？顚Ｓ?，切實(shí)做到“扶貧濟(jì)困”。但一些困難家庭無力承擔(dān)子女學(xué)費(fèi)的現(xiàn)象依然存在。貧困人口多，貧困程度深是省情之一。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，可解決 南京 市及周邊地區(qū) 110名下崗職工的再就業(yè)問題，是緩解下崗職工再就業(yè)困難的需要。 十二五 時(shí)期，我省將進(jìn)入經(jīng)濟(jì) 加速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型、城鎮(zhèn)化全面推進(jìn)的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，增強(qiáng)自我發(fā)展能力、堅(jiān)持以發(fā)展惠民生、促民生，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與改善民生有機(jī)統(tǒng)一，著力推動(dòng)和諧發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，是“十二五”時(shí)期的基本任務(wù)之一。應(yīng)按照預(yù)防為主，常態(tài)與非常態(tài)結(jié)合、非常態(tài)為主的原則，健全社會(huì)應(yīng)急管理體制，有效應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 公共衛(wèi)生、社會(huì)安全等突發(fā)事件，提高危機(jī)處置、管理和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 在此背景下，本項(xiàng)目的建設(shè)有效地填充了 南京 勞保用品自產(chǎn)自給的空缺，有效地優(yōu)化了勞保市場(chǎng)資源配置，為創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，為創(chuàng)建和諧社會(huì)做出貢獻(xiàn)。我國勞動(dòng)防護(hù)用品產(chǎn)業(yè)仍是弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)，目前我國 70%勞動(dòng)防護(hù)用品企業(yè)停留在分散的，個(gè)體的，手工作坊的陳舊生產(chǎn)方式上，資金薄弱，勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 生產(chǎn)規(guī)模小，機(jī)械化，自動(dòng)化 程度低，處于低水平，低質(zhì)量，低效率，低效益的生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，與我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展不相適應(yīng)，這也是導(dǎo)致勞保產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的原因之一。因此配備勞動(dòng)防護(hù)用品是保護(hù)勞動(dòng)者安全與健康的重要措施之一。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景 隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平的提高，現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)的高速發(fā)展極大豐富了物質(zhì)生活，但生產(chǎn)生活中給 勞動(dòng)者健康帶來的危害是不容忽視的。 因目前市場(chǎng)上的勞保用品 90%都來源于外省， 南京 本地化的勞保用品加工企業(yè)嚴(yán)重缺乏。年產(chǎn)勞保服 10萬套，勞保鞋8 萬雙，勞保手套 25 萬雙。提供下崗職工再就業(yè)崗位 110 人次?？商钛a(bǔ) 江蘇省 本地化的勞保加工正規(guī)企業(yè)的空缺，項(xiàng)目建成后企業(yè)會(huì)將每年的營業(yè)收入按照一定比例贈(zèng)與 江蘇省 大通縣景陽中心學(xué)校，作為愛心助學(xué)基金，可有效推進(jìn) 江蘇省 慈善事業(yè)的發(fā)展。 建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)期為本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 6 個(gè)月， 20xx 年 4 月 ——20xx年 10月完成全部建設(shè)內(nèi)容和投資。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)培訓(xùn)約 110 人次。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購置、原材料購置、技術(shù)培訓(xùn)等內(nèi)容。其中： 土建工程 本項(xiàng)目土建工程涉及的加工廠房及員工宿舍均為租賃 南京市 下關(guān)經(jīng)濟(jì)園 區(qū)創(chuàng)業(yè)園內(nèi)現(xiàn)有用房。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 600萬元。 項(xiàng)目效益 項(xiàng)目建成后，平均每年向社會(huì)提供勞保服 10 萬套，勞保鞋8 萬雙，勞保手套 25 萬雙。本項(xiàng)目可解決 南 京 市及其周邊地區(qū)約 110 名下崗職工再就業(yè)問題。 勞保用品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 帶動(dòng)下崗職工 人 110 1 提供下崗職工再就業(yè)崗位 個(gè) 110 二 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1 勞保服 萬套 10 2 勞保鞋 萬雙 8 3 勞保手套 萬雙 25 三 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 600 2 資金籌措 萬元 600 3 銷售收入 萬元 4 總成本費(fèi)用 萬元 固定成本 萬元 可變成本 萬元 5 利潤總額 萬元 6