【正文】 按計(jì)劃推進(jìn)相關(guān)制度制修訂工作，進(jìn)一步明確黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、項(xiàng)目審核領(lǐng)導(dǎo)小組的權(quán)限界面和決策程序，加快推行權(quán)力清單制度，切實(shí)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)，將立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，深刻理解巡察反饋意見(jiàn)指出的大方向，統(tǒng)籌考慮、深入探索，長(zhǎng)期持續(xù)深入整改。公司黨委將把巡察整改作為企業(yè)改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理的重要組成部分，同步推進(jìn)后續(xù)整改工作與企業(yè)改革發(fā)展及經(jīng)營(yíng)工作。在推進(jìn)巡察整改和加強(qiáng)黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作中，在工作部署、任務(wù)分解、檢查考核、責(zé)任追究等環(huán)節(jié)健全具體制度和保障措施，通過(guò)“簽字背書(shū)”、“兩個(gè)責(zé)任”雙報(bào)告、約談和誡勉談話、抓早抓小 、“一案雙查”、專(zhuān)項(xiàng)檢查、加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用等方式，使責(zé)任主體知其職、明其責(zé)、盡其力，推動(dòng)形成以上率下、層層傳導(dǎo)壓力、級(jí)級(jí)落實(shí)責(zé)任的工作格局。黨委將重點(diǎn)加強(qiáng)自身建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)總書(shū)記系列重要講話精神，加強(qiáng)理論武裝和黨性修養(yǎng)的錘煉，切實(shí)增強(qiáng)政治敏感性和講紀(jì)律守規(guī)矩意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。公司黨委將認(rèn)真貫徹落實(shí)省國(guó)資委巡察組的部署要求，持續(xù)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查，確保目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，不斷把整改工作推向深入。經(jīng)營(yíng)工作中涉及“三重一大”事項(xiàng)均由班子成員充分醞釀，確保依法決策、集體決策、民主決策、科學(xué)決策，確保“三重一大”事項(xiàng)決策人人發(fā)言、事事表態(tài)，全面禁止個(gè)別醞釀代替集體討論、會(huì)上通報(bào)代替民主決策的 現(xiàn)象。三是進(jìn)一步強(qiáng)化了紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)，合理調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置，增加專(zhuān)職人員，加強(qiáng)紀(jì)檢干部培訓(xùn)力度，打造一支政治過(guò)硬、廉潔高效的紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍。通過(guò)以上措施，公司干部員工隊(duì)伍執(zhí)行力得到有效提升，各項(xiàng)制度起到了應(yīng)有 的作用。 一是建立健全制度執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制 ，加強(qiáng)日常督查、定期督查和專(zhuān)項(xiàng)檢查。公司黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記及各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)機(jī)關(guān)主要部門(mén)、下屬單位負(fù)責(zé) 人開(kāi)展密集約談，對(duì)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”進(jìn)行督促提醒，強(qiáng)化在抓黨建、抓作風(fēng)、抓懲治腐敗、嚴(yán)明紀(jì)律等方面的具體要求和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的政治責(zé)任。公司黨委書(shū)記親自為全體黨員作了《認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹和以有力的擔(dān)當(dāng)推動(dòng)公司落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任》 ,起到了很好的學(xué)習(xí)效果。三是著重抓好二級(jí)單位主體責(zé)任落實(shí)不到位情況。 2．部分領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”履行不到位，二級(jí)單位主體責(zé)任未能有效落實(shí)。 二、巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況 （一）關(guān)于黨委主體責(zé)任落實(shí)不到位方面 1．公司黨委責(zé)任壓力傳導(dǎo)不夠，對(duì) 二級(jí)單位和基層黨支部建設(shè)工作督促檢查力度不夠。在年末中層干部會(huì)議上，黨委書(shū)記結(jié)合省國(guó)資委巡察組的反饋情況，分析了公司全面從嚴(yán)治黨面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，強(qiáng)調(diào)要適應(yīng)這一新形勢(shì)，承擔(dān)黨和國(guó)家賦予的新使 1 命，大力整治“不擔(dān)當(dāng)不作為”現(xiàn)象，按照巡察整改的要求，努力打造講政治勇改革重效率守規(guī)則的新作風(fēng)，對(duì)抓好巡察整改工作進(jìn)一步提出明確要求，向全體干 部員工發(fā)出了強(qiáng)烈的信號(hào)，讓全公司上下統(tǒng)一思想、高度重視，共同行動(dòng)起來(lái)，推動(dòng)整改工作扎實(shí)進(jìn)行。整改期間，黨委分別于 11 月 16 日、 11 月 25 日、 1 月 23 日召開(kāi)會(huì)議專(zhuān)題研究整改事項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開(kāi)例會(huì)，圍繞落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和抓好巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作提出明確要求，推動(dòng)整改工作深入開(kāi)展。 （二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，以高度的政治自覺(jué)落實(shí)好黨委的主體責(zé)任。省國(guó)資委巡察組反饋意見(jiàn)后，公司黨委立即召開(kāi)會(huì)議，深入學(xué)習(xí)總書(shū)記和王岐山同志關(guān)于國(guó)有企業(yè)落實(shí)管黨治黨責(zé)任、加強(qiáng)黨風(fēng)廉潔建設(shè)方面重要講話精神，對(duì)反饋的問(wèn)題及意見(jiàn)逐項(xiàng)逐條逐句進(jìn)行梳理分解、理解體會(huì)和研 究討論，深入反思公司黨委在主體責(zé)任落實(shí)不到位、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任落實(shí)不到位、執(zhí)行“三重一大”決策制度不到位等方面的主要問(wèn)題和集中表現(xiàn)。 2021 年 11 月 14 日，第五巡察組向甘肅省有色金屬企業(yè)管理公司黨委反饋了巡察意見(jiàn)。 歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。在完善健全制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)、嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，運(yùn)用執(zhí)法執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，尤其是第一種形態(tài)，堅(jiān)持抓早抓小、防微杜漸，嚴(yán)格落實(shí)談心談話約談制度，對(duì)黨員干部身上的問(wèn)題早發(fā) 現(xiàn)、早提醒、早教育、早糾正，讓“咬耳扯袖、紅臉出汗”成為常態(tài)，防止小問(wèn)題變成大問(wèn)題。堅(jiān)持不懈履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，堅(jiān)持不懈落實(shí)班子成員 “一崗雙責(zé)”要求，真正將全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署落到實(shí)處。對(duì)已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈。建立和完善領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉制度，個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度，專(zhuān)題民主生活會(huì)、組織生活會(huì)制度、問(wèn)責(zé)制度。 （六）奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利方面 。 整改措施：一是及時(shí)完善《 xx 審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 整改措施：一是進(jìn)一步修改完善了《 xx 審計(jì)局機(jī)關(guān)工作規(guī)范》，強(qiáng)化加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行力度，嚴(yán)格落實(shí)由財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)銷(xiāo)制度，對(duì)不規(guī)范的原始憑證、無(wú)正當(dāng)理由的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。 整改措施：一是結(jié)合本單位的實(shí)際，充分發(fā)揮部門(mén)職能，強(qiáng)化求真務(wù)實(shí)，提高工作效率，不斷改進(jìn)局機(jī)關(guān)工作作風(fēng)。二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)黨內(nèi)組織生活制度，堅(jiān)持“三會(huì)一課”等基本制度，同時(shí)一把手帶頭學(xué)習(xí)《黨章》等黨的各項(xiàng)條例法規(guī)，不斷提高對(duì)黨內(nèi)政治生的重要性的認(rèn)識(shí)，使黨內(nèi)政治生活成為常態(tài)。三是由分管黨建工作的黨組成員負(fù)責(zé)重點(diǎn)把好黨建資料的審核把關(guān)，堅(jiān)決杜絕黨建資料抄襲。四是進(jìn)一步完善了意識(shí)形態(tài)工作檔案，加強(qiáng)了意識(shí)形態(tài)工作的規(guī)范化管理。四是加大了審計(jì)結(jié)果整改工作力度，促進(jìn)問(wèn)題整改到位，落實(shí)相關(guān)責(zé)任，促進(jìn)整改效果發(fā)生積極作用。 ，監(jiān)督作用發(fā)揮不突出問(wèn)題。二是堅(jiān)決把加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到具體行動(dòng)中，努力把圍繞中心、服務(wù)大局的要求落實(shí)到審計(jì)監(jiān)督中，加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，全力推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的“探照燈”作用。同時(shí)，明確要求將整改情況納入機(jī)關(guān)黨建、領(lǐng)導(dǎo)班子、干部績(jī)效考核中，對(duì)簡(jiǎn)單應(yīng)付、推諉扯皮、整改不力的取消評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，堅(jiān)決 追責(zé)問(wèn)責(zé)；對(duì)巡察組和群眾不滿意或滿意率低的整改事項(xiàng)重新整改。 （二） 抓實(shí)責(zé)任分解。 （一） 強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。 x 月 x 日，旗委第 x 巡察組向旗審計(jì)局黨組反饋了巡察意見(jiàn)。 ，健全財(cái)務(wù)制度；二是明確專(zhuān)職會(huì)計(jì)，從業(yè)務(wù)上嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核；（六）奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利方面 ，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)?，F(xiàn)異地備案業(yè)務(wù)已增設(shè)窗口，群眾可即時(shí)辦理，無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間等待。 《印發(fā)的通知》 (X 黨辦發(fā)〔 2021〕 85 號(hào) )文件要求制定《中共 XX 醫(yī)療保障局支部委員會(huì)“評(píng)星定級(jí)”活動(dòng)實(shí)施方案》。黨員要深刻檢視剖析個(gè)人問(wèn)題，所提問(wèn)題要結(jié)合日常工作實(shí)際。給每個(gè)干部職工配備專(zhuān)門(mén)用于學(xué)習(xí)的筆記本，責(zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)筆記的督查工作（ XX、 XXX 負(fù)責(zé)）。 （二）黨的思想建設(shè)方面 ，提高認(rèn)識(shí)。 針對(duì)旗委巡察組反饋的黨的政治建設(shè)、黨的思想建設(shè)、黨的組織建設(shè)、黨的作風(fēng)建設(shè)、黨的紀(jì)律建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作 6 個(gè)方面 11 個(gè)問(wèn)題進(jìn)行責(zé)任分解，研究制定了《中共 XX 醫(yī)療保障局黨組關(guān)于落實(shí) XX 委第三巡察組巡察反饋意見(jiàn)的整改方案》，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和具體責(zé)任人，細(xì)化工作措施，確定整改時(shí)限，對(duì)標(biāo)對(duì)表認(rèn)真抓好整改措施的落實(shí)，確保巡察發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改到位。 （二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加快推動(dòng)巡察整改落實(shí)。 2020 年 3 月 11 日，巡察組向我局反饋了巡察意見(jiàn)，實(shí)事求是地指出了我局工作中存在的主要 問(wèn)題和不足，有針對(duì)性地向我局提出了整改意見(jiàn)和建議。在抓好具體問(wèn)題整改落實(shí)的同時(shí)，堅(jiān)持舉一反三、追根溯源，更加注重治本，注重發(fā)現(xiàn)和總結(jié)整改過(guò)程中的有效措施和有益經(jīng)驗(yàn)，有針對(duì)性地完善相關(guān)制度，不斷扎緊制度籠子，抓緊堵塞制度漏洞，努力以制度的完善推動(dòng)整改措施的常態(tài)化，擴(kuò)大整改成果。 （一）持續(xù)加力嚴(yán)抓整改。明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)商務(wù)局與國(guó)際公司、外貿(mào)公司，中江公司與國(guó)際公司往來(lái)余額不一致及國(guó)際公司銀行存款余額賬實(shí)不符進(jìn)行核查，并請(qǐng)了解情況的老同志配合，于今年上半年厘清 相關(guān)問(wèn)題。嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真核算黨費(fèi)收 繳基數(shù)，嚴(yán)明收繳標(biāo)準(zhǔn)，正確區(qū)分黨費(fèi)和黨建經(jīng)費(fèi)的使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規(guī)范有序、合理支出。 2021 年 5 月 12日，我局主要負(fù)責(zé)人親自參加外貿(mào)協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)，嚴(yán)格按照儀委辦〔 2021〕 6 號(hào)文件要求，完成協(xié)會(huì)內(nèi)部人員改選及工作交接，做到了“機(jī)構(gòu)分設(shè)、人員分離、財(cái)務(wù)分開(kāi)、職能分開(kāi)”。為完善固定資產(chǎn)管理，局黨組決定特別聘請(qǐng)精誠(chéng)會(huì)計(jì) 師事務(wù)所對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，對(duì)賬實(shí)不符、實(shí)際盤(pán)虧、報(bào)廢的資產(chǎn)按照規(guī)定程序報(bào)儀征市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室進(jìn)行核銷(xiāo)，對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行登記造冊(cè)，確保全局固定資產(chǎn)賬、冊(cè)、物一致，為局內(nèi)部固定資產(chǎn)管理打好了基礎(chǔ)。接待費(fèi)用公務(wù)卡結(jié)算，一律不得使用現(xiàn)金或其他信用卡結(jié)算。已于 2021 年 12月份全面理清 2021 年以來(lái)所有公務(wù)接待、商務(wù)接待報(bào)銷(xiāo)憑證，完善報(bào)銷(xiāo)手續(xù)和相關(guān)附件材料，對(duì)無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批辦意見(jiàn)的接待及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解情況進(jìn)行整改。組織會(huì)計(jì)人員參加繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)及各項(xiàng)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是會(huì)計(jì)科目的運(yùn)用及《現(xiàn)金管理暫行條例》的掌握，嚴(yán)禁現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)及 支出，今年 5 月份，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定、相關(guān)操作流程實(shí)行上墻公示，全面接受單位內(nèi)部及服務(wù)對(duì)象的監(jiān)督。 關(guān)于執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不夠嚴(yán)格問(wèn)題的整改。 2021 年 11 月22 日，我局制度廉潔性評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)《市商務(wù)局請(qǐng)假制度》、《市商務(wù)局談心談話制度》進(jìn)行了廉潔性評(píng)估， 12 月底正式出臺(tái)了《市商務(wù)局制度匯編》，共計(jì) 40 余項(xiàng)制度，要求黨員干部時(shí)刻緊握紀(jì)律戒尺，堅(jiān)持挺紀(jì)在前。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視， 2021 年 10 月 9 日黨組會(huì)上，明確要求招商工作負(fù)責(zé)人盡快查明“ 2021 年商務(wù)接待費(fèi)用比 2021 年增長(zhǎng) %”的原因。今年 6月份，全局職能調(diào)整后根據(jù)中層干部配備情況，按去年擬定上報(bào)的年輕干部培養(yǎng)計(jì)劃，已提拔 2 名 90 后年輕干部至副股級(jí)崗位， 充實(shí)后備干部隊(duì)伍。 2021 年 11 月 22 日，局機(jī)關(guān)廉評(píng)小組對(duì)《市商務(wù)局談心談話制度》開(kāi)展廉潔性評(píng)估工作，并于 12 月底正式出臺(tái)，強(qiáng)化了“第一種形態(tài)”的運(yùn)用，要求班子成員之間、分管負(fù)責(zé)人與科室工作人員之間要常態(tài)化進(jìn)行談心談話，既談工作，也談思想問(wèn)題，既指出自身缺點(diǎn)，也提醒對(duì)方不足，做到消除隔閡，達(dá)成共識(shí)。 關(guān)于黨內(nèi)政治生活不經(jīng)常、不嚴(yán)肅， ***質(zhì)量不高問(wèn)題的整改。運(yùn)用手段保障。 關(guān)于黨員管理不規(guī)范問(wèn) 題的整改。建立班子成員微信工作群，搭建共同學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)會(huì)議精神、工作心得、意見(jiàn)建議等的溝通交流，不斷提高班子成員之間的合作交流意識(shí)。相關(guān)賬務(wù)、固定資產(chǎn)核查等歷史遺留問(wèn)題已整改完成。 2021 年 11 月 22 日成立以局黨組書(shū)記、副書(shū)記為組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，主動(dòng)把意識(shí)形態(tài)工作作為黨組的“分內(nèi)事”和“責(zé)任田”，明確班子成員要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，正確運(yùn)用監(jiān) 督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，嚴(yán)格督查考核，牢牢擔(dān)負(fù)起意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。對(duì)照巡察反饋問(wèn)題及反饋意見(jiàn)，市商務(wù)局黨組堅(jiān)持舉一反三，注重統(tǒng)籌結(jié)合，堅(jiān)決把維護(hù)全市商務(wù)事業(yè)健康發(fā)展放第一位，既在整改中接受教育，又在整改中提升能力，放下思想包袱，打消顧慮，真正做到以整改促工作、以工作成效鞏固整改成果。 二是標(biāo)本兼治、健全機(jī)制。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、壓實(shí)責(zé)任。根據(jù)通知要求，市商務(wù)局黨組對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行了全面自查。 （三）鞏固成效助推發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)巡察整改工作緊抓不放，對(duì)于尚未整改落實(shí)到位或需要較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行整改的問(wèn)題，督促責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步加大工作力度，及時(shí)排除障礙，做到“不銷(xiāo)號(hào)不收兵”。目前，外貿(mào)公司、中江公司相關(guān)賬務(wù)已按規(guī)定調(diào)平，十二圩玩具廠、新集鵬羽服裝廠相關(guān)賬務(wù)已按規(guī)定向財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)核銷(xiāo)（未核銷(xiāo)），國(guó)際公司其他應(yīng)收款項(xiàng)還有 元，是歷年來(lái)我局通過(guò)國(guó)際公司賬戶(hù)給國(guó)際公司、中江公司、外貿(mào)公司離崗?fù)损B(yǎng)人員發(fā)放生活費(fèi) 、繳納社會(huì)保險(xiǎn)及開(kāi)展各種維穩(wěn)、慰問(wèn)工作累 計(jì)的費(fèi)用，預(yù)計(jì)到 2025 年，公司所有人員退休后，可按相關(guān)規(guī)定申報(bào)賬戶(hù)核銷(xiāo)。 2021 年，以黨小組為單位，由組長(zhǎng)適時(shí)提醒，黨員主動(dòng)交納黨費(fèi)的自覺(jué)性有所提高，在職黨員均按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額繳納黨費(fèi)。至此，外貿(mào)協(xié)會(huì)正式脫離我局，由社會(huì)團(tuán)體自行管理運(yùn)作，我局作為主管部門(mén)，定期給予監(jiān)督指導(dǎo)。近期，單位內(nèi)部將開(kāi)展一次固定資產(chǎn)使用情況再清查工作，不斷規(guī)范固定資產(chǎn)的使用保管工作。 1關(guān)于固定資產(chǎn)管理不規(guī)范問(wèn)題的整改。強(qiáng)化學(xué)習(xí)《公務(wù)、商務(wù)接待操作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》， 嚴(yán)把接待對(duì)象、接待依據(jù)、審批流程、接待標(biāo)準(zhǔn)、備案監(jiān)督等關(guān)口。今年 7 月份，我局專(zhuān)門(mén)請(qǐng)人對(duì)單位現(xiàn)有制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，編制《儀征市商務(wù)局內(nèi)部控制手冊(cè)》，從基本規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制、單位層面內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督等五個(gè)方面，進(jìn)一步明確了單位內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，力爭(zhēng)用規(guī)范的工作制度來(lái)制 約權(quán)力，以促進(jìn)單位內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控和廉政機(jī)制建設(shè)。探索財(cái)務(wù)工作監(jiān)督管理的有效途徑， 2021 年 10 月 9 日黨組會(huì)上明確要求總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)所有報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的審核把關(guān)，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律退回不予報(bào)銷(xiāo)。強(qiáng)化對(duì)新 修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》的學(xué)習(xí)宣傳，撰寫(xiě)心得體會(huì) 5 篇，建立健全