【正文】 因此，建議政府主管部門將本項目列為農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范項目； 項目要按照產(chǎn)業(yè)化運行模式進行，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的主導(dǎo)作用，搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)，優(yōu)化資源，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，以質(zhì)為本，樹立品牌意識，瞄準市場，科學(xué)定位產(chǎn)品，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，重視人員培訓(xùn)和技術(shù)推廣工作，建立網(wǎng)絡(luò)，積極促進銷售，拓寬和健全銷售網(wǎng)絡(luò)，加快資金周轉(zhuǎn)，以取得最佳的社會經(jīng)濟效益和生態(tài)效益； 當(dāng)?shù)卣鑼Ρ卷椖?大力支持，積極協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，以利于項目實施，要運用經(jīng)濟，法制手段，制定更細致和可操作性強的措施，以確保項目的成功。 總之，本項目充分利用了項目區(qū)特殊的地理位置和社會經(jīng)濟條件以及羊在自然資源中的獨特地位，將產(chǎn)業(yè)化建設(shè)與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為西部大開發(fā)的主要內(nèi)容，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大舉措。社會效益十分顯著。 4） 項目建成后，可新增年收入 6000 萬元，新增稅金 萬元；從整個財務(wù)評價的各個指標來看，投資利潤率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期均高于行業(yè)基準值，并有一定的市場變化能力和抗風(fēng)險能力。 第十四章 結(jié)論與建議 、結(jié)論 40 1） 該項目符合黨中央《以增加農(nóng)民收入為基本目標，大力推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》政策，符合該區(qū)加強農(nóng)牧互補、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略?；痉桨肛攧?wù)內(nèi)部收益率為 %，投資回收期從建設(shè)期算 年，均滿足財務(wù)基準值的要求；考怎基礎(chǔ)上實施過程中一些不定因素的變化分別對固定資產(chǎn)投資做了提高 5%和降低 5%，單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。 39 4）固定資產(chǎn)折舊估算 新增加固定資產(chǎn)共計 3000 萬元，按平均年限法計算折舊，年折舊為 萬元。資利稅率 %，投資利潤率 %，靜態(tài)投資回收期 年；盈虧平衡點 %。產(chǎn)品的銷售價格是根據(jù)財務(wù)評價的定價原則，經(jīng)分析論證確定產(chǎn)品銷售價格以近幾年國內(nèi)市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的市場價格。 38 資金使用管理 項目擴建單位要嚴格按基本建設(shè)程序、有關(guān)財務(wù)制度及資金使用的有關(guān)規(guī)定使用資金。 總之，該項目是發(fā)展經(jīng)濟，合理配置資源，進行畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的有效途徑，能極大地提高養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟效益。 社會效益 1 、有效地促進地區(qū)經(jīng)濟的合理配置，推動具有 地方特色的聯(lián)合經(jīng)濟優(yōu)勢和良性經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的形成，從而保證最大限度的增加產(chǎn)量。它可壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整； 有利于促進產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)； 該項目的實施，具有強大的輻射帶動 36 作用，農(nóng)牧民人均收入顯著增長，提高就業(yè)機會； 促使畜牧市場化，提高其組織化程度。 固定資產(chǎn)投資建設(shè)項目招標基本情況表 項 目 招標范圍 招標細項名稱 招標組織形 式 招標方式 招標估算金額（萬元） 不采用招標 形 式 備 注 勘察設(shè)計 全部招標 委托招標 公開招標 建筑工程 全部招標 委托招標 公開招標 安裝工程 全部招標 委托招標 公開招標 監(jiān) 理 全部招標 委托招標 公開招標 設(shè) 備 全部招標 委托招標 公開招標 重要材料 其 他 情況說明： 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 注： 招標范圍分為全部招標和部分招標； 招標組織形式分為自行招標和委托招標； 招標方式分為公開招標和邀請招標； 招標估算金額應(yīng)與可行性研究 報告 相統(tǒng)一； 不采用招標方式的必須在備注中說明理由； 未進行全部招標的，應(yīng)在情況說明中列明未進行招標的具體細項和理由說明。 為規(guī)范招標項目的招標活動，在招標過程中要嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》。這三級技術(shù)管理體系，以保證生產(chǎn)運行情況的及時反饋，以及生產(chǎn)調(diào)整方案的及時實施，從而 保證生產(chǎn)有序進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 3） .財務(wù)管理：建立總會計師負責(zé)制下的財務(wù)管理和核算體系。為便于生產(chǎn)管理和設(shè)備檢修，全廠生產(chǎn)全年按 300 天安排，一般情況下每天安排一班，生產(chǎn)任務(wù)緊張時安排兩班生產(chǎn)，每班實行 8 小時工作制。項目管理采用最先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理進行資源配置，重視人才，對管理人員及生產(chǎn)人員嚴格按勞分配，責(zé)、權(quán)、利分明，建立規(guī)范化生產(chǎn)標準 。 環(huán)境影響評價 對環(huán)保設(shè)施應(yīng)做環(huán)境評價，要得到環(huán)保局的批準。 節(jié)能 31 1）工藝：采用先進合理的 生產(chǎn)工藝流程，選國內(nèi)先進的生產(chǎn)線及配套設(shè)備，力求設(shè)備能力匹配，效率高，能耗低；工藝設(shè)備根據(jù)物料流向合理布置，減少物料往返次數(shù)。 消防 1）消防設(shè)計 項目的防火和消防設(shè)計遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）和《中華人民共和國消防法》的規(guī)定進行。經(jīng)水質(zhì)調(diào)節(jié)后的污水由潛污泵提升至污水生物處理綜合裝置內(nèi)進行二級生物處理，經(jīng)該裝置設(shè)備處理后的 污水水質(zhì)能夠達到《污水綜合排放標準》 GB897896要求，可以用于附近草場灌溉或排放。 處理方案 1）下腳料的處理 牛、羊修割下來的邊角料全部回收，包裝冷凍后由動物養(yǎng)殖場收購 2）污水處理方案 生產(chǎn)車間產(chǎn)生的污水不含有毒物質(zhì)，但有機物、懸浮物含量較高，需進行處理達標后方可排放。第二年即可滿負荷生產(chǎn)。 2）供電 本項目由當(dāng)?shù)毓╇姴块T供電， 10KV 電源架空接引至廠區(qū)配電室，安全可以滿足本項目的需要。 主要建設(shè)內(nèi)容 1）基礎(chǔ)建設(shè)：新廠房 1000 平方米，新建庫房 300 平方米、辦公室120 平方米，鍋爐房 30 平方米，試化驗室 50 平方米。 共和縣恰卜恰鎮(zhèn)地處共和盆地，依托青藏、青康、西公園道和省道穿境而過，州域內(nèi) “ 三橫四縱 ” 公里網(wǎng)絡(luò)四通八達的交 通便利條件，是它發(fā)展物流集散地的實際，以恰卜恰為中心輻射五縣及青南地區(qū)?？偯娣e 5160 平方公里，占全縣陸地面積的 %。 、水文地質(zhì)情況 共和縣恰卜恰鎮(zhèn)地處青藏高原東南部。54′ ～ 101176。西和西北與海西州都蘭縣、烏蘭縣、天峻縣相連，北隔青海湖與海北藏族自治州剛察縣、海晏縣相望，東北、東南與湟源、貴德西兩縣毗連，東南隔 黃河與貴南縣為鄰，西南與興?？h接壤。 ，生產(chǎn)輔助設(shè)施配套條件好，良好的基礎(chǔ)，可保證項目的順利實施，有效運轉(zhuǎn)。我國牛羊肉在各種畜禽肉類總量中僅占%，隨著肉類消費水干上升，牛羊肉將是我國肉類消費增長的熱點，牛羊肉市場空間相當(dāng)大，近年來，我國每年仍需進口牛羊肉 萬噸，而我國牛羊肉生 產(chǎn)年增長幅度僅為 3%、 8%，因此，在牛羊肉生產(chǎn)中設(shè)備、技術(shù)、衛(wèi)生環(huán)保相關(guān)壞節(jié)水平提高之后，牛羊肉產(chǎn)品將會有更廣闊的市場。成功的商譽來自顧客對產(chǎn)品的喜愛，來自員工和營銷人員的誠信與周到的服務(wù)，來自投身公益事業(yè)和社會效應(yīng)，商譽得之不易毀之卻易如反掌。 強化 服務(wù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)不僅包括周到禮貌的待客之道，豐富扎實的專業(yè)知識和真誠良好的溝通技巧，更具有快捷高效的運作程序，要強化服務(wù)意識貫徹顧客至上的理念，將服務(wù)顧客視為無尚的光榮，使高品質(zhì)的服務(wù)和高質(zhì)量的產(chǎn)品成為企業(yè)品牌價值的源泉。 第一，要實行責(zé)任到人、費用包干、經(jīng)濟承包、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則； 第二，實行以區(qū)域劃分的三級營銷網(wǎng)絡(luò)，即營銷總部 ― 區(qū)域營銷代表 ― 直接銷售市場，建立健全的營銷體系： 第三，健全營銷體系的財務(wù)建設(shè)，利用微機網(wǎng)絡(luò)，隨時從產(chǎn)品生產(chǎn)、庫存、在途周轉(zhuǎn)、品相銷售趨勢、資金到位、當(dāng)日銷售等情況進行實時監(jiān)控，做到資金與銷售，銷售與物流的吻合，不出誤差，根據(jù)產(chǎn)品的銷售趨勢和動態(tài)，為生產(chǎn)及時提供依據(jù)，避免產(chǎn)品壓庫； 23 第四，健全產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤體系，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，該體系要從產(chǎn)品的生產(chǎn)、冷鏈、物流、超市架期的每一個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，隨時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保產(chǎn)品質(zhì)量。如何組建一支高效的銷售隊伍，促使他們努力貫徹企業(yè)的銷售策略，實現(xiàn) 22 企業(yè)的 銷售隊伍才有利于進行有效管理呢？顯然，組建隊伍的四個要素一選人、培訓(xùn)、獎勵和考核之間存在環(huán)環(huán)相扣的邏輯關(guān)系，選擇優(yōu)秀人才，同時通過培訓(xùn)強化他們的銷售能力；在工作流程中仍需以一定的獎勵制度增加他們的認同感和信心、責(zé)任。 市場是企業(yè)的前方，銷售是企業(yè)的一線，要打好銷售仗，離不開有效的銷售隊伍。二是要進一步完善培訓(xùn)資料，企業(yè)要在一定時間內(nèi)制作推出一批完善系統(tǒng)的培訓(xùn)資料，涵蓋企業(yè)制度、文化、從業(yè)知識、技能、 心態(tài)等方面，以這方面，除了要不斷加強培訓(xùn)方式的多樣化，還將面向所有營銷人員開設(shè)網(wǎng)上培訓(xùn)課程，以更先進、便捷的方式開展培訓(xùn)工作。除繼續(xù)加強現(xiàn)有的、針對不同級別營銷人員的業(yè)務(wù)研究習(xí)班和各類產(chǎn)品研習(xí)班以外，還應(yīng)因人施教，針對不同級別的營銷人員推出量身訂制的培訓(xùn)，通過豐富專業(yè)的課程和嚴謹認真的教學(xué)安排，盡快幫助骨干營銷人員豐富知識，提升素質(zhì)。因此，如何更好地 “ 吸納人才，培育人才 ” ，是企業(yè)將來能否實現(xiàn)新的發(fā)展關(guān)鍵在這方面，首先要認真處理好人才培養(yǎng)與人員擴充的關(guān)系。要注意產(chǎn)品的特性，突出綠色、營養(yǎng)、健康、無污染的全新概念，通過產(chǎn)品的外表設(shè)計讓消費者對產(chǎn)品的特點一幕了然 ，并產(chǎn)生強烈的購買愿望。要做到有計劃、有策略的廣告宣傳，利用商標所擁有的內(nèi)含和產(chǎn)品的本身特點，權(quán)據(jù)企業(yè)文化，借助電視廣告，報刊媒體，網(wǎng)絡(luò)營銷，戶外廣告，公益事業(yè)等滾動廣告和平面廣告，加大資金投入。 1）樹立知名品牌 品牌是企業(yè)的形象，品牌是產(chǎn)品的靈魂，品牌是企業(yè)的信譽。因此，在羊肉生產(chǎn)中裝備、技術(shù)、衛(wèi)生環(huán)保相關(guān)環(huán)節(jié)水平提高后，羊肉產(chǎn)品將面臨廣闊的市場需求。從整體上看， 我國的肉類加工產(chǎn)業(yè)水平和素質(zhì)不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也存在較大問題，在肉制品中新產(chǎn)品和名牌產(chǎn)品少，火腿腸一個品種就在中國銷售 10 多年，而且仍然是目前我國肉制品的大類產(chǎn)品，著說明我國的肉類產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整緩慢。 國際市場牛羊肉價格：從近年發(fā)展來看國際市場羊肉價格大幅度升高。 肉類人均消費分析 17 中國消費量在 “ 十一五 ” 期間年均增幅為 5%， 20xx 年人均肉食占有量為 公斤，已超過世界人均占用量（ 40 公斤）居世界 42位，其中人均消費豬肉 公斤，禽類 公斤，牛肉 公斤，羊肉 公斤。 國內(nèi)肉類總產(chǎn)量及海南州肉類總產(chǎn)量分析： 20xx 年全國肉類 7925 萬噸，其中牛肉 653 萬噸，羊肉 398 萬噸。 5）科技開發(fā)能力 項目技術(shù)依托青海西寧工業(yè)研究院的科技力量，他們在畜產(chǎn)品深加工等領(lǐng)域具有很強的科技開發(fā)能力，能夠通過科技開發(fā)和 技術(shù)推廣，為建立支柱產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。 4）改革開放以來，隨著我國人民生活水平的不斷提高，人們對牛羊肉的消費逐年增加，而且根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計部門的資料顯示，消費結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，具體體現(xiàn)在肉、蛋、奶的消費種類和比例日趨科學(xué)合理，蛋白質(zhì)高，脂肪低，消化吸收高的牛羊肉類食品消費上升。牦牛是人類還沒有馴化的半野生動物。同時，由于牦牛生長在青藏高原，常與冰山雪原為伍，更與狂風(fēng)嚴寒作伴，完全在自然的環(huán)境中生長，雖然經(jīng)過了人類的馴化，實際上它還沒有擺脫原始的習(xí)性，茫茫大草原、青青河邊草、潺潺小溪水，是它們賴以生存的基礎(chǔ)。同時，該畜種長年生活在無污染的高寒地帶，其肉質(zhì)天然、保健，是人們選擇消費肉食的最理想產(chǎn)品。食用后使得牛羊酮體肉質(zhì)纖細嫩、肥瘦適度、營養(yǎng)豐富、鮮美可口，深受國內(nèi)外消費者青睞。本項目需要肉類原料 1500 噸，項目區(qū)原料完全可以實現(xiàn)自給自足。為此，必須把握實際情況，充分利用畜牧資源，尋找新的經(jīng)濟增長點，通過加工業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，是產(chǎn)品品種化，系列化，標準化，將資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，以增加農(nóng)牧的實際收入。全縣東西長 公里，南北寬 公 里，總面積 平方公里，其中陸地面 12 積 平方公里，占總面積的 %，共和縣恰卜恰鎮(zhèn)為三級政府所在地，北距省會西寧市 144 公里，東北距湟源縣城 93 公里，西南距興海縣城 130 公里，東南距貴南縣城 157 公里。46′ ～ 37176。 第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況 本項目建設(shè)區(qū)位于共和縣恰卜恰鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 、主要障礙因素 1）原料生產(chǎn)與加工銷售及產(chǎn)品開發(fā)嚴重脫節(jié)。 畜產(chǎn)品經(jīng)過精細加工，可延長產(chǎn)業(yè)效益，提供就業(yè)機會并帶動相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)牧民收入 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟文化相對落后，畜牧業(yè)不發(fā)達。 盡管當(dāng)?shù)赜幸欢ǖ男竽翗I(yè)生產(chǎn)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，但在草場建設(shè)、飼料加工業(yè)、畜產(chǎn)品加工業(yè)、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、衛(wèi)生防疫、信息與營銷等配套服務(wù)項目嚴重滯后，以零散喂養(yǎng)為主要形式的畜牧業(yè)，決定了農(nóng)