【正文】 鋪底流動(dòng)資金估算 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)銷售的實(shí)際情況，項(xiàng)目的流動(dòng)資金估算為 2021 萬(wàn)元（詳見附表 7《流動(dòng)資金估算表》） ，其中企業(yè)鋪底流動(dòng)資金 600 萬(wàn)元。 表 91 國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 1 鍛造生產(chǎn)線 條 5 300 1500 2 數(shù)控車床 臺(tái) 95 35 3325 3 加工中心 臺(tái) 20 50 1000 4 超音頻淬火機(jī) 臺(tái) 3 50 150 5 中頻加熱爐 臺(tái) 5 50 250 6 熱處理爐 臺(tái) 5 50 250 7 清洗設(shè)備 臺(tái) 5 30 150 8 磨床 臺(tái) 48 30 1440 9 拉床 臺(tái) 5 50 250 10 軸承裝配設(shè)備 臺(tái) 10 30 300 11 檢測(cè)設(shè)備 臺(tái) 20 20 400 12 變配電設(shè)施 2021kVA 套 1 150 150 41 13 叉車 臺(tái) 2 11 22 14 液壓小推車 臺(tái) 10 2 15 客、貨梯 臺(tái) 6 25 150 16 貨車 輛 2 12 24 17 通風(fēng)機(jī) 臺(tái) 30 6 18 電腦 臺(tái) 20 10 19 空調(diào)機(jī) 臺(tái) 20 1 20 20 ERP 信息化設(shè)施 套 1 60 60 21 污水治理裝置 套 1 30 30 22 乳化液處理裝置 套 1 15 15 23 消防設(shè)施 套 1 20 20 合 計(jì) 316 9524 2） 征地 費(fèi)用估算 項(xiàng)目征地 50 畝 ， 每畝價(jià)格按 萬(wàn)元計(jì)算，征地費(fèi)用估算為 320萬(wàn)元。 表 82 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序 號(hào) 年 季 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 4 1 2 3 4 1 2 3 1 項(xiàng)目報(bào)批 ● 39 2 征地 ● 3 施工設(shè)計(jì) ● 4 土建施工 ● ● ● ● ● ● 5 設(shè)備訂貨 ● ● ● ● 6 人員培訓(xùn) ● 7 設(shè)備安裝 ● 8 試產(chǎn) ● 9 投產(chǎn) ● 40 第九章 投資估算和資金籌措 投資估算 投資說(shuō)明 1）本投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的 “建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參數(shù)（第二版） ”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及規(guī)定進(jìn)行。 本項(xiàng)目新增的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，操作人員要進(jìn)行培訓(xùn)，可以采用請(qǐng)進(jìn)來(lái)或走出去的方式，在進(jìn)行理論學(xué)習(xí)、實(shí)際操作培訓(xùn)之后，經(jīng)考核合格方可上崗操作。 該公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖： 工作制度和勞動(dòng)定員 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目管理、生產(chǎn)崗位、輔助崗位采用 單 班工作制，每班 8 小時(shí)，年生產(chǎn)工作日為 300 天計(jì)。 水土保持的 實(shí)施 根據(jù)水土保持方案和主體工程 “三同時(shí) ”的原則，各項(xiàng)水土保持措施的實(shí)施進(jìn)度和相應(yīng)的工程進(jìn)度相銜接。 （ 2）對(duì)于填筑土石方尚未使用時(shí)，應(yīng)做好攔擋措施 （ 3）工程區(qū)內(nèi)應(yīng)綠化，綠化率不宜低于 20％。這些施工 36 活動(dòng)將損壞原土地的自然地形地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施并產(chǎn)生松散、導(dǎo)致水土流失的物源 ——采挖的土石方。 7）廠區(qū)或車間等照明場(chǎng)所，照明燈具應(yīng)選用高效節(jié)能熒光燈 。對(duì)廠房及輔助設(shè)施布置，物料出入口的設(shè)置，充分考慮到物流短捷和合理性。 35 水折算系數(shù)： 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬(wàn)噸計(jì)算。 在生產(chǎn)工藝流程中貫徹專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的原則，新增先進(jìn)的生產(chǎn)線等工藝設(shè)備，生產(chǎn)效率高，能耗低，起到了降低能耗的作用。 本項(xiàng)目用于勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生部分的投資已分別計(jì)入建筑、工藝、公用工程等有關(guān)的投資估算中。 2）新增職工必須進(jìn)行操作培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。 3）對(duì)設(shè)備容易引起傷害的外凸或高速運(yùn)轉(zhuǎn)部位均設(shè)防護(hù)屏。 （ 2）各建筑物電纜進(jìn)戶處均設(shè)置重復(fù)接地，接地電阻＜ 10Ω。 另外按《建筑滅火配置設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，在各建筑物的室內(nèi)各層，應(yīng)設(shè)有手提式磷酸銨鹽干粉等化學(xué)滅火器。火災(zāi)延續(xù)時(shí)間設(shè)定為 2h。 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 根據(jù) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021，按生產(chǎn)類別，其一般性建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建筑物的耐火等級(jí)，屬 戊 類，耐火等級(jí)為二級(jí)。因此應(yīng)努力學(xué)習(xí)環(huán)保知識(shí)，接受環(huán)保宣傳教育，從思想意識(shí)上真正重視環(huán)保，使他們 知道環(huán)保的重要性和自己所處崗位對(duì)環(huán)保工作的意義和作用，從而為安全生產(chǎn)，降低單耗，減污排污打好基礎(chǔ)。 （ 2） 優(yōu)化工藝，減少污染物排放。 4）廢氣 食堂安裝油煙凈化設(shè)備，油煙廢氣引 至樓頂高空排放。 （ 3） 廠房通風(fēng)設(shè)備采用低噪聲負(fù)壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行車間換氣。生活垃圾集中堆放、外運(yùn)至城市垃圾處理場(chǎng)處理。 污染治理措施 30 1）廢水 （ 1）生活污水 生活污水排入廠區(qū)的沼氣凈化池集中處理，達(dá)標(biāo)后排入工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)。 生活污水為職工洗滌水、廁所沖洗水、食堂含油廢水。對(duì)道路應(yīng)多灑水、定期專人清掃（理）。這些廢水、污水直接排入工業(yè)區(qū)污水管道會(huì)導(dǎo)致管網(wǎng)淤積堵塞，造成排水不暢，嚴(yán)重影響管網(wǎng)的正常使用功能。在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，“三廢 ”治理必須與主體工程 “三同時(shí) ”。 2）辦公室、食堂、員工宿舍可安裝空調(diào)和吊扇，進(jìn)行降溫通風(fēng)。 雨水排水 廠區(qū)場(chǎng)地排雨水采取有組織排放和自然滲透相結(jié)合，收集的場(chǎng)地雨水與屋面雨水，通過雨水管收集后排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。 排水 本工程排水主要為生活污水和雨水、生產(chǎn)用水不排水。 消防給水 本項(xiàng)目生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)設(shè)防，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB500162021，室外消防用水量為 25L/s，室內(nèi)消防用水量為 10L/s。 用水量、水質(zhì)及水壓 本項(xiàng)目經(jīng)估算，日用水量為 50m3，詳見表 61，年用水量為 15000m3。 4）防雷接地：工程按三類防雷設(shè)計(jì)。 工藝要求供電電壓為 380/220V，電壓波動(dòng)不超過額定電壓的 177。 供電工程 1）負(fù)荷等級(jí)：企業(yè)屬一般工業(yè)性加工工廠，廠房建筑物為多層，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本工程的用電負(fù)荷等級(jí)為三級(jí)負(fù)荷。因此，本項(xiàng)目自備車輛僅作短途及應(yīng)急運(yùn)輸用。 總圖主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 廠區(qū)總圖主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，見表 51。廠區(qū)建筑工程，詳見表 52。 5）在總圖設(shè)計(jì)時(shí)同時(shí)考慮環(huán)保措施。 總圖設(shè)計(jì)思想和原則 該項(xiàng)目的總圖平面布置設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和原則主要考慮以下幾個(gè)因素： 1）從生產(chǎn)、生活要求出發(fā)，合理布局，安排好各相關(guān)部份，使生產(chǎn)路線便利，暢通，使人流與物流、生產(chǎn)和生活功能分區(qū)明確。區(qū)內(nèi)“六縱六橫”道路網(wǎng)絡(luò)與市區(qū)連接為一體，成為城市新區(qū)。 **工業(yè)園區(qū) 是經(jīng) **省 人民政府批準(zhǔn)成立的省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)之一。30＇，北緯 27176。 20 第五章 總圖、土建工 程與運(yùn)輸 廠址概況 地理位置和園區(qū)概況 該項(xiàng)目擬選址于 ****工業(yè)區(qū) 。 設(shè)備的最終定型還需企業(yè)與供貨商及設(shè)備廠家進(jìn)行廣泛的技術(shù)交流和商務(wù)淡判，在技術(shù)性能優(yōu)越，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的前提下，兼顧良好的售后服務(wù)，做到 “貨比三家 ”，以最小的投資，取得最大的效益。 生產(chǎn)制度 本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位采用 單 班制，全年工作時(shí)間 300 天，每班 8 小時(shí)。其中，小內(nèi)圈與帶凸緣的較大內(nèi)圈必須確保固定在一起。 3）第三代 輪轂 第三代 輪轂 由連接到懸架上帶法蘭盤的外圈和連接到剎車盤和鋼圈上帶法蘭盤的內(nèi)圈相組成，與第二代 輪轂 不同，第三代 輪轂 集成了 ABS傳感器。開發(fā)該 輪轂 的重點(diǎn)是了為盡可能縮短生產(chǎn)周期和保證質(zhì)量，為此該單元采用了流水線的生產(chǎn)方式。這種軸承已經(jīng)相當(dāng)實(shí)用化，我國(guó)引進(jìn)車型大多采用這種軸承 。因此，砂輪需要用具有高尺寸精度的旋轉(zhuǎn)成形修形器來(lái)修形。 1）第一代 輪轂 第一代 輪轂 是外圈整體式內(nèi)圈背對(duì)背組合的雙列角接觸球軸承或雙列圓錐滾子軸承。 輪轂 通過外圈凸緣實(shí)現(xiàn)支撐車身的作用，同時(shí)通過發(fā)蘭盤與汽車輪轂相連接來(lái)實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)的作用。事先封人耐用性強(qiáng)的潤(rùn)滑脂，能夠免于維修。 15 第四章 生產(chǎn)工藝與設(shè)備 生產(chǎn)工藝 產(chǎn)品說(shuō)明 輪轂 是汽車的關(guān)鍵零部件之一，它的主要作用是承載重量和為輪轂的轉(zhuǎn)動(dòng)提供精確引導(dǎo)，這就要求它不僅能承受軸向載荷還要承受徑向載荷。輔料在國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 都可以采購(gòu)解決。 2）土建： 生產(chǎn)車間 4 幢、倉(cāng)庫(kù) 1 幢、 綜合 樓 1 幢等建筑物，總建筑面積 31660m2。該公司實(shí)施購(gòu)置先進(jìn)設(shè)施，以先進(jìn)技術(shù)改造現(xiàn)有設(shè)備的狀況，將大大提高 輪轂 的質(zhì)量，擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，將為企業(yè)獲取更多的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額，獲取更好的經(jīng)濟(jì)效益。汽車 輪轂 單元作為一種軸承新品種，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量 都很 大。汽車銷售的快速增長(zhǎng)使汽車零部件市場(chǎng)也日益呈現(xiàn)出前所未有的活力。在汽車總生產(chǎn)成本中，零部件占 70%至 80%。預(yù)計(jì)汽車業(yè)未來(lái) 10 年有望維持 15％ 20％的平穩(wěn)增速。 綜上所述，本項(xiàng)目投資后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均十分顯著的特點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的也是可行的。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益顯著，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)產(chǎn)生的污染少，有效地消除與治理污染源及污染物對(duì)環(huán)境的影響，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。 該企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐步增強(qiáng)，但該企業(yè)與 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比尚存在以下幾個(gè)薄弱環(huán)節(jié)： 9 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，科技含量不高，產(chǎn)品的質(zhì)量因工藝設(shè)備的限制，難以達(dá)到某些客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求 ； 現(xiàn)有的工藝設(shè)備能力有限，企業(yè)尚未形成規(guī)?；纳a(chǎn)能力，產(chǎn)品成本較高，影響經(jīng)濟(jì)效益，不利于市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng) ； 企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)作業(yè)面積不足，不能在根本上解決企業(yè)的困難，難以滿足企業(yè)發(fā)展的需要，為了生產(chǎn)技術(shù)和科學(xué)管理的進(jìn)一步提高，促進(jìn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，企業(yè)必須擴(kuò)建廠房，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)外各大軸承生產(chǎn)大公司紛紛投入了大量人力物力研究開發(fā)新型 輪轂 單元，并取得了較大的進(jìn)步。這給 汽車零部件行業(yè) 的發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。 排水：采用清污分流制。 據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、生活及照明等綜合裝機(jī) 功率估算為 2350kW， 項(xiàng)目實(shí)施后 年用電量約為 400 萬(wàn)度。 可行性研究成果概要 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)分析及該公司現(xiàn)有的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模： 1）征地面積 33333m2，約合 50 畝 。 可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想 以市場(chǎng)為指導(dǎo)，以效益為中心，以技術(shù)進(jìn)步為宗旨，調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)。 本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目符合國(guó)家的方針政策，屬于國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》鼓勵(lì)類第十三條 “ 汽車 ” 第 4 項(xiàng) “ 汽車重要部件的精密鍛壓、多工位壓力成型及鑄造 ” 的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目。下表 1表 14 同。由表 18 顯見，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的出口主要集中在車身件、發(fā)動(dòng)機(jī)件、電子電器、輪胎和車輪等領(lǐng)域，而在變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、制動(dòng)、傳動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸掛等大總成領(lǐng)域依然薄弱和落后。 表 12~表 110 基本反映了中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。 2021 年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響有限，中國(guó)城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外， 2021年年初中國(guó)出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢(shì)頭，年產(chǎn)銷超過千萬(wàn)輛，在中國(guó)汽車 工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。 ****有限公司 年產(chǎn) 200 萬(wàn)套汽車 輪轂 建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 1 目 錄 第一章 總 論 .............................................................................................. 1 項(xiàng)目概況 ............................................................................................ 1 企業(yè)概況 ............................................................................................ 1 項(xiàng)目提出的背景及必要性 ...................................