【正文】 綜合管理功能：基于上述的報表管理功能。 主要流程包括： 項目投資概算的編制與審查、審批 項目設計概算的編制與審查、審批 項目投資控制指標的編制、審查與審批 項目招標投標時的工程造價管理與控制 ? 招標文件中工程造價部分的編制與會審 ? 招標投標時工程量清單的編制、審查 ? 招標投標時招標控制價的編制、審查與審批 ? 招標投標時的招標標底的編制、審查與審批 ? 未招標項目的合同基準價的編制、審查與審批 ? 招標項目開標時的清標 ? 招標項目開標時的評標 ? 招標項目合同談判時的工程造價管理、清標文件的使用 ? 合同文件的會審 合同執(zhí)行中的工程造價管理 ? 工程預付款的審批 ? 工程進度款的審批 ? 工程變更的費用初審、復審、審批 ? 工程簽證的費用初審、復審、審批 ? 工程付款的 平衡表記錄 ? 工程合同臺賬的記錄 ? 三算臺賬的記錄與管理 ? 單元工程費用的記錄與管理 ? 單元概算、控制指標的執(zhí)行情況記錄與管理 ? 工程造價依據的管理 工程竣工結算的工程造價管理 ? 工程結算依據的管理 ? 工程結算臺賬的記錄與管理 ? 工程結算的工程量管理； ? 工程結算的設計變更文件的記錄與管理 ? 工程結算的工程簽證文件的記錄與管理 ? 工程結算報告的編制、審查 ? 工程竣工結算文件的初審、復審與審批 ? 工程竣工結算文件的記錄與歸檔 工程竣工資產的移交管理 ? 承包合同范圍的工程竣工資產的編制、審查、移交 ? 采購 合同范圍的工程竣工資產的編制、審查、移交 ? 二三類費用的資產的編制、審查、移交 ? 一、二、三類費用的分攤、全部竣工資產的編制與移交 主要流程描述 資產移交模塊 項目 結束后，將涉及到的所有的費用匯總形成 實物 工程清冊， 支持 在建工程 向 固定資產 的轉移 。項目綜合主控制點計劃網上編制、匯總、審核、審批流程見附件 3在建項目年度綜合計劃編審流程圖 。項目執(zhí)行策劃 /計劃在各專業(yè)負責人 /各部門相關人員編制完成， PIP 管理系統(tǒng)自動匯總，項目經理審核，對各專業(yè)經理編制的內容審核意見返回各專業(yè)經理修改，修改完成后，項目經理再次審核，審核無誤后加蓋手簽章確認，提交公司項目管 理部將編制完成的項目執(zhí)行策劃（審核版）組織各職能部門評審，將評審意見進行完善后，提交項目主任組領導 /公司分管領導審批，公司領導簽批后，項目領導、公司分管領導及公司領導均要求加蓋手簽章確認，提交為掛網發(fā)布執(zhí)行。 具體各在 建項目編匯人員、審核、審批人員的確定及權限的設定，在開通業(yè)務的過程中，將按照分管項目的明細及業(yè)務范圍，系統(tǒng)人員與業(yè)務主管人員進一步詳細確定。 ? 項 目進展曲線及公司級控制點完成情況 編制人：進度控制 ? 未完成的公司級控制點分析說明及采取措施 編制人：進度控制 ? 主要實物量完成情況 編制人：進度控制；對其完成的進 度百分比、實物工程量，要求在 PIP 平臺上填報（以前 PIP 平臺已經具備的功能，不屬于本次拓展范圍） ? 本月 HSE 完成情況 編制人： HSE 經理 ? 本月質量完成情況 編制人：質量經理 ? 本月設計管理工作及設計主要狀態(tài) 編制 人：設計經理 ? 本月采購管理工作及采購主要狀態(tài) 編制人：采購經理 ? 本月開展的施工管理及現(xiàn)場施工狀態(tài) 編制人：施工 經理 下期工作計劃安排 ? 進度百分比計劃安排 編制人：進度控制，對其計劃安 排的進度百分比要求在 PIP 平臺上填報（以前PIP 平臺已經具備的功能） ? 投資計劃安排 編制人：進度控制 ? 主要控制點計劃安排 編制人：進度控制 ? HSE 工作安排 編制人： HSE 經理 ? 質量工作安排 編制人： HSE 經理 ? 施工管理工作安排 —編制人：施工經理 項目進展照片 ，粘帖施工進度照片 編制人：進度控制 ； 項目大事記 ，記錄項目在建設過程中完成的里程 碑 點等大事記 編制人：進度控制 項目經理在以上各項內容編制完成后，對內容進行審核， 審核無誤后，加蓋手簽章，表示對其內容已經審核過，并對其內容負責；同時 提交公司分管領導 /項目主任組領導審核。 ? 需要公司各級領導協(xié)調解決的問題 —要求對提出的問題要表述清晰、有針對性、責任落實；此部分內容編制人是項目經理。分管領導審批后，加蓋手簽章確認，提交為掛網發(fā)布。 主要流程包括： 招標管理 ? 招標計劃編制流程（項目組 /部門發(fā)起 — 商務部匯總 — 項目審批 — 公司部門評審 — 公司審批并行文） ? 納入招標審批流程（項目組 /部門提出 — 業(yè)務部門評審 — 項目審批 — 公司審批） ? 招標文件編制、審批流程（項目組 /部門編制 — 商務匯總 — 公司部門評審 — 公司發(fā)布） ? 詢價、 競爭性談判文件審批流程（同招標文件） ? 澄清批準流程（招標代理機構 — 公司商務部 — 項目商務部 — 業(yè)務部門澄清 — 項目領導批準 — 公司批準 — 發(fā)代理機構） ? 評標辦法審批流程 ? 評標專家審批流程 ? 紀檢邀請函發(fā)出流程 ? 合同締結管理 ? 非招標審批承包商管理流程（項目組 /部門編制 —商務匯總 —公司部門評審 —公司發(fā)布） ? 合同基準價格提交流程 ? 合同評審流程（項目組 —相關業(yè)務部 門 —商務部 —項目領導審批 —公司法律審核 —公司部門評審 —公司批準） ? 合同報批流程（現(xiàn) 0A 系統(tǒng)已實現(xiàn)此功能） ? 合同分發(fā)、歸檔流程（分發(fā)不可編輯電子版合同；歸檔采用電子版內 部歸檔） 合同執(zhí)行管理 ? 合同生效通知告知、管理流程 ? 保函管理流程 ? 保險管理流程 ? 變更跟蹤流程 ? 糾紛、訴訟處理流程 ? 合同執(zhí)行過程風險分析、預警流程 合同收尾管理 ? 質保期內質量問題處置流程 ? 合同關閉審批流程 ? 綜合管理 ? 合同臺賬管理 ? 計劃與報告管理 文檔管理 ? 編碼管理流程 ? 文本格式管理流程 ? 簽報格式、內容管理流程 ? 文件歸檔通知、管理流程 合同管理流程 商務部合同簽署信息匯總表 序號 合同編號 合同名稱 合同主體 承包商報價（萬元） 合同金額（萬元） 簽訂日期 合同變更金額 變更簽署日期 合同類別 經辦人 招標（非招標） 備 注 單價 歐元 美元 人民幣 單價 歐元 美元 人民幣 合同 簽署合同簽 署信息匯 總表 合同信 息錄入 合同工程師負 責 項目管理部 財務部 合 同變 更信息錄入 合同管理信息化需求 進 度管理模塊 進度計劃管理：總體計劃管理、專項計劃管理、年 度 計劃管理、項目執(zhí)行策劃管理、項目報告管理、工程量管理、人工時管理、進度百分比管理。 供應商管理：通過網絡外掛的方式發(fā)布相關信息，供應商可自行登陸，上傳相關廠商信息等，采購部對上傳信息進行甄別，將可用信息導入系統(tǒng)內的供應商管理模塊，建立完整的供應商管理及后評價體系。 竣工圖驗收 內容：各項目組的竣工圖審查意見，及落實整改情況（審查次數按項目情況定）。 ，連同整體工程公司預審查意見，由工程公司工程技術管理部提起，提交煤制油化工公司報集團審查與批復。 功能：一定范圍人查詢和下載。 功能：審批流程、一定范圍人查詢和下載 。 功能：審批流程、一定范圍人查詢和 下載 。 功能：審批流程、一定范圍人查詢和 下載 。 組建前期項目組審批流程 內容： 組建前期項目組（部）， 報公司批準。 工程設計變更單 EPC承包商 /設計承包商 EPC 合同模式 非 EPC 合同模式 工程技術問題處理流程 內容： 技術問題 走審批流程。 詳細設計管理：圖紙目錄的管理、詳細設計統(tǒng)一規(guī)定管理、各種設計審查、 設計變更管理 。 ? 匯總的項目群月報。 應用系統(tǒng)部署方案 公司級系統(tǒng)和項目級系統(tǒng) 的子 模塊 設置數量和 名稱相同，但項目級系統(tǒng)供工程分公司現(xiàn)場管理人員、現(xiàn)場監(jiān)理方、總承包商、分包商、供應商等外部參與單位人員使用，實現(xiàn)項目的目標控制與綜合管理職能，并收集現(xiàn)場操作數據、表單和文檔上傳到公司級系統(tǒng)。 固 定 站 點服 務 器應 用V P N防 火 墻互 聯(lián) 網VPN通道備 份 磁 帶 機備 份 磁 帶 機外 部 單 位 用 戶VPN通道項 目 現(xiàn) 場 人 員項 目 級 服 務 區(qū) 防 火 墻移 動 站 點服 務 器移 動 服 務 區(qū) 防 火 墻公 司 核 心 交 換 機項 目 現(xiàn) 場 用 戶無 線 局 域 網光 纜光 纜項 目 級 固 定 站 點 服 務 區(qū)北 京 公 司 級 系 統(tǒng) 站 點 服 務 區(qū)項 目 級 移 動 站 點 服 務 區(qū)磁 盤 陣 列應 用 服 務 器（ 備 ）應 用 服 務 器（ 主 ）數 據 庫 服 務 器（ 備 ）N A S 文 件 服 務 器數 據 庫 服 務 器（ 主 ）項 目 局 域 網公 司 工 作 人 員公 司 工 作 人 員公 司 級 核 心 服 務 區(qū) 防 火 墻公 司 局 域 網系統(tǒng)硬件部署方案圖 項目 級 固定站點 服務區(qū)根據需要配置相應的應用服務器、數據庫服務器和文檔服務器 。 項目級系統(tǒng) 在 公司級系統(tǒng) 給 定的 管理 框架下工作， 形成涵蓋業(yè)主 、設計、監(jiān)理 、總承包商、分包商、供應商一體的集團 ERP 系統(tǒng) 協(xié)同工作平臺，圍繞項目費用控制、進度控制、質量控制、HSE 管理、合同管理、文檔管理的需求， 保障 項目 進度、費用、質量、安全等 目標控制 需求，并提高 項目協(xié)同 工作效率、促進管理 規(guī)范 化和透明化。 項目級系統(tǒng) 供工程分公司現(xiàn)場管理人員、現(xiàn)場監(jiān)理方、總承包商、分包商、供應商等項目參與單位人員使用 ，實現(xiàn)項目的目標控制與綜合管理職能 。 QHSE 管理模塊 ， 重點完善 門禁管理、安全管理信息統(tǒng)計、票證管理、 QHSE 體系管理、綜合管理功能等。 系統(tǒng) 進一步 完善與 拓展 業(yè)務功能 模塊 主要包括： 采購管理模塊 ， 包括 業(yè)主采購管理 、 EPC 承包商采購管理 、 供應商管理 、 綜合管理 等 功 能 。 項目 拓展 的 內容 系統(tǒng)總體架構的調整 考慮到 企業(yè) 對 多 個特大 項目 群 的 管控需求 、設計圖紙等大型文檔的網絡傳輸 以及系統(tǒng)安全性 保障， 將原有單系統(tǒng)架構調整為 公司級和項目級兩級架構 ，其中項目級 含項目群級和區(qū)域級項目管理 。 就工程項目管理而言，集團公司以及分子公司 ERP 系統(tǒng)中與工程項目管理相關的功能著 眼點主要在投資、頂級計劃、整體成本、重要物料以及重要資源與業(yè)務流程上面，其功能不能細化到滿足分子公司的職能管理和具體業(yè)務需求，反而，如果分子公司層面的工程項目管理系統(tǒng)集成度、細化程度、 多項目管理功能等更為出色的話，就能更好地支持集團公司以及分子公司 ERP 系統(tǒng)的發(fā)揮。 集團公司層面的系統(tǒng)重在集團范圍的資源整合與 集團重要管理業(yè)務流程的體現(xiàn)，其功能設置主要是面向集團層面管理業(yè)務的，其特點是重視整體資源和大型業(yè)務流程，其功能不可能細化到分子公司職能甚至作業(yè)層面；分子公司職能層面的系統(tǒng)重在分子公司范圍的資源整合與其管理業(yè)務流程的體現(xiàn)，其功能 設置主要是面向分子公司層面管理業(yè)務的，其特點是資源和業(yè)務流程的 范圍有限且針對性更強、更為細化，著眼點與集團層面也不同 ；分子公司業(yè)務層 面的信息系統(tǒng)就更為細化，基本著眼于作業(yè)層面 。新系統(tǒng)力求 架構合理、技術先進，模塊流程互通、數據關聯(lián)。 系統(tǒng)雖考慮了 設計與工程管理、財務決算、竣工移交 等方面的功能， 但 功能不完備 ， 無法 管理多 個大型 項目 ， 還需要增加一些新的功能模塊 。 系統(tǒng)缺陷及存在問題 現(xiàn)有 系統(tǒng) 是 以 滿足 單一特大型 項目 的 實際 使用需求 建立的， 但