【正文】 加強技術(shù)培訓，完善質(zhì)量檢測設(shè)備。二是科技試驗經(jīng)費少，不利于品種選育和新技術(shù)的引進、研究，阻礙了科技成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。 第十二章可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 通過對本項目進行論證和開展專家咨詢一致認為： 該項目符合國家關(guān)于 要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。三是在項目區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村舉辦有機蔬菜標準化技術(shù)培訓班，在此基礎(chǔ)上邀請大專院校的專家教授來我市進行集中培訓。 三、經(jīng)營管理措施 市綠源果蔬有限公司自改制重組以來，積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，項目建成投入運行后，繼續(xù)完善各項經(jīng)營管理制度，包括工程管理、科研管理、生產(chǎn)管理、財務(wù) 管理、銷售管理等，加強科研試驗、生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理，做到人盡其才、物盡其用，努力降低投資成本費用，充分發(fā)揮資金效益。 從開發(fā)辦、科技局、環(huán)保局、供銷社的技術(shù)人員中抽調(diào)素質(zhì)好、業(yè)務(wù)水平高、有管理經(jīng)驗的人員組成項目實施技術(shù)指導小組，具體抓好項目建設(shè)的方案設(shè)計、項目區(qū)規(guī)劃和工程施工采購 30 工作。 生態(tài)效益 有機蔬菜種植結(jié)構(gòu)的改變、規(guī)模的擴大和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的應用，不僅改變了的傳統(tǒng)耕作制度，而且由此帶來的管理技術(shù)、施肥技術(shù)和病蟲害防治技術(shù)等方面的變革也將大幅度提高土壤肥力和土地的生產(chǎn)率，減少環(huán)境污染和土壤污染。 二、農(nóng)民增收 項目建成后，可使項目區(qū) 3000農(nóng)戶增收，由于基地有機蔬菜質(zhì)量大大提高，收購價格也相對提高，每畝增收 200 元 ,農(nóng)民人均純收入增加 200元。 輻射帶動作用：項目建成后，將輻射 帶動我市南部 3個鄉(xiāng) 28 鎮(zhèn) 10 個行政村 6000 戶農(nóng)民種植有機蔬菜，擴大基地 15 萬畝，人均增加純收入 200元。菜農(nóng)的產(chǎn)品則由公司按保護價定向收購、加工、銷售。因此，同意申報。該項目建成后，通過種植有機蔬菜，實施標準化生產(chǎn)，測土配方施肥、有害生物安全控制等先進生產(chǎn)技術(shù)，實行市場準入制度等措施，高、劇毒化 學農(nóng)藥的禁止或限制使用和生物防治等農(nóng)業(yè)高新技術(shù)及配套措施的應用，不僅大大降低了病蟲害的發(fā)生機率，而且減少了農(nóng)藥的使用量，降低了農(nóng)藥的殘留量，保護了大氣環(huán)境和土壤生態(tài)平衡。項目投資回收期為稅前 年 ,稅后 年。 分析看出，產(chǎn)品成本和銷售價格的變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，特別是價格因素影響更大，應引起足夠的重視。 投資回收期為 年 (含建設(shè)稅 )。 內(nèi)部收益率為 %。 (1) 當經(jīng)營成本上升 10%時。根據(jù)前面對產(chǎn)量平衡點的分析表時，項目投資完成后，生產(chǎn)能力平衡 點為 %，即年生產(chǎn)銷售能力達到 噸時，企業(yè)可保本。 48% 以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點為 3000 噸 9。代入附表 7 中序號 5的數(shù)據(jù)。②從附表 7 中看出，第一年凈現(xiàn) 23 金流量 324，第二年凈現(xiàn)金流量為 ，第三年為 元，第四年為 。經(jīng)核算蔬菜生產(chǎn)混合成本為 6013 元 /噸。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入：項目投產(chǎn)后年增銷售收入 2530 萬元。 自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理，確保項目資金按規(guī)定使用，以保證項目圓滿完成。 企業(yè)自籌能力分析：綠源果蔬有限公司資產(chǎn)總額為 8069萬元，其中固定資產(chǎn)原值 5098 萬元，資產(chǎn)負債率 %， 2020年實現(xiàn)利稅 802萬元， 300萬元的項目自籌資金完全可以從經(jīng)營利潤中支出。 二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算：項目建設(shè)總投資為 900萬元，其中：土建工程 430萬元，儀器設(shè)備投資 290萬元 ,科技投資 10萬元，基地建設(shè)投資 60萬元 ,項目管理費 20萬元 ,流動資金 90萬元。 （ 2）設(shè)備：購置 DL3— 1000 流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設(shè)備；購買一臺冷藏車及 2噸蒸氣鍋爐，購買 日本導金農(nóng)殘檢測儀器及配套設(shè)備 1 套。有嚴格的田間管理制度。植保員的職責是能夠指導基地的病蟲害防治工作、指導農(nóng)藥安全使用和農(nóng)藥殘留的監(jiān)控工作、負責有關(guān)基地檔案的建立與保管、負責與檢驗襝疫部門溝通與聯(lián)絡(luò)。車間墻壁及天花板用無毒、白色、防腐防霉、易清冼的瓷磚裝修，廠房用水泥、磚坎、銅筋砌成，整體堅固耐用，不易腐蝕，易清冼。 項目工藝流程 項目工藝流程為原料收購→檢驗→浸泡洗滌→原料分級→粗加工→精加工→速凍→過金探→包裝→低溫保鮮→銷售。 在公司辦公樓一樓改建實驗室 4 間，購置儀器設(shè)備 10臺套，在原恒溫庫房基礎(chǔ)上改擴建有機蔬菜加工車間 2020 平方米。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 16 在公司院內(nèi)擴建 2020平方米加工車間，興建 1000噸低溫庫，購進沈陽冰天制冷設(shè)備有限公司制造的 DL3— 1000 流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設(shè) 備；購買一臺冷藏車及 2噸蒸氣鍋爐，改建實驗室 4間化驗室，購進日本導金農(nóng)殘檢測儀一臺及其它儀器。 在國內(nèi)外既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請進來的辦法，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加大市場開拓力度，繼續(xù)開辟日本、韓國及歐盟市場。 三、銷售策略和營銷模式 （一） 銷售策略 堅持讓利于民，為“三農(nóng)”搞好服務(wù)的原則，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機蔬菜種植面積及公司自建的有機蔬菜基地數(shù) 15 量，制定保護價收購標準 。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢：有機 蔬菜加工項目的建設(shè)，通過實行標準化栽培，將大大提高有機蔬菜的商品品質(zhì)，提高其商品競爭力。可保持果菜的原有特點，此項技術(shù)在國際市場上普遍受到歡迎。 公司其財務(wù)狀況良好，完全能夠承擔起該項目的建設(shè)任務(wù)，把項目建設(shè)好、管理好，發(fā)揮投資效益，并能夠按時償還有償資金。 人員結(jié)構(gòu) 現(xiàn)有干部職工 300 人，專業(yè)技術(shù)人員 26 人，其中高級農(nóng)藝 13 師 18 人，高級會計師 2人，經(jīng)濟師 3人，專業(yè)技術(shù)人員實行老、中、青相結(jié)合，既有較高的科研水平，又有豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和推廣經(jīng)驗。 企業(yè)制度 公司是有限責任公司。加工生產(chǎn)的速凍青刀豆、菠菜、蘑菇、芋籽、蘆筍、黃桃塊、杏塊等產(chǎn)品分別銷售到日本、韓國、歐盟國家和地區(qū)。 以實現(xiàn)優(yōu)良品種產(chǎn)業(yè)化為目標，改建新品種，為菜農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 解決方案：根據(jù)以上存在的問題，從以下三個方面予以解決。冷庫面積太小，現(xiàn)有的農(nóng)藥殘留檢測儀等儀器設(shè)備因精度低、操作不方便等因素已不能滿足對有機蔬菜的實驗檢測，也 不能滿足基地建設(shè)的需要，急需購置。自建廠以來，緊緊依托山東農(nóng)業(yè)大學和中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展多種形式的聯(lián)合 與協(xié)作，集生產(chǎn)、研發(fā)、試驗、示范、推廣、銷售于一體，具有雄厚的科技開發(fā)能力。某市政府在有機蔬菜產(chǎn)區(qū)建立了多處 有機蔬菜專業(yè)批發(fā)市場，產(chǎn)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有小批發(fā)市場 14 個，每年有機蔬菜收購季節(jié)，全國各地的客商竟相采購。 資源優(yōu)勢： 某市現(xiàn)有有機蔬菜種植面積 25 萬畝。 2020 年 1 月，《 中共中央 國 務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見 》指出：“ 要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。 項目建設(shè)地點選擇： 有機蔬菜種植基地 選擇在某市南部和西南部地區(qū)：一是項目區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委政府高度重視、群 9 眾基礎(chǔ)好、科技意識強，多年來有種植有機蔬菜的生產(chǎn)習慣和生產(chǎn)經(jīng)驗。某有機蔬菜產(chǎn)業(yè)被市委市政府確定為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一 ,2020年，全市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值生產(chǎn)總值 億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億元，地方財政收入 ，農(nóng)民人均收入 3750 元。一年中主要降雨量在夏季 (6— 8 月 8 份 )，占年降水量的 ％，其次是秋季 (9— 11 月份 )，占年降水量的 ％，春季占全年的 ％，冬季最少，占全年的％。年內(nèi)大于 0℃積溫一般年份為 4850℃，凍土深度 20— 40cm，最大 47cm。 第三章建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 地理位置及區(qū)域范圍： 某市地處山東中部，泰山西麓，是資源豐富的魯中寶地，聞名中外的肥桃之鄉(xiāng)。 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 近年來，隨著種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我市有機蔬菜基地規(guī)模逐年增長，產(chǎn)量連年上升。是全國有機食品生產(chǎn)基地。1997 年， 建成了全國首家經(jīng)國際有機作物改良協(xié)會（ OCIA）頒證的有機蔬菜生產(chǎn)基地。 第二章項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 某農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件較好，土地肥沃，水資源豐富，歷史上就有“自古聞名膏腴地，齊魯必爭汶陽田”之說。三是農(nóng)民文化素質(zhì)低，不利于有機蔬菜新技術(shù)、新成果的推廣應用。該項目符合某市的經(jīng)濟發(fā)展方向，技術(shù)成熟，科技含量高，產(chǎn)品前景廣闊，投資少、見效 快、風險小、回報高，具有良好的經(jīng)濟、社會效益和環(huán)境效 益，對維護人體健康、保護生態(tài)環(huán)境有著十分重要的意義。因此，項