食品公司費用報銷操作流程-wenkub.com
2025-08-09 11:37 本頁面
【正文】 出差期間各項補貼標準不變。普通科員出差，單程（火車） 8 小時以上的，可乘坐硬臥或軟座， 8 小時以內(nèi)的須乘坐硬座，不通火車的依照公路客車 /輪渡票據(jù)據(jù)實報銷。兩人及以上一塊出差，根據(jù)實際情況，本著節(jié)約的原則，參照個人出差標準不變。 四、 所有費用的開支，均須按照標準執(zhí)行，標準外的費用開支，由經(jīng)辦人自行承擔，董事長特批除外。 一、 公司經(jīng)營管理過程中發(fā)生的各項銷售 費用、管理費用，都須符合公司各項管理制度，出差費用報銷參照《出差管理及費用報銷流程》。 七、 出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，須與正常的差旅費、住宿費分開粘貼，單獨報銷。差旅途中發(fā)生的各項費用，都須取得正規(guī)發(fā)票或票據(jù)，以作為后期報銷之憑證。 一、 公司人員 因公 出差（董事長除外），一律須填寫出差審批單；普通職員由 所屬 部門主管審批，部門主管、經(jīng)理由董事長（或授權(quán)人） 審批 。 二、
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