【正文】 本項目的實施，將開辟肇源農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模深加工的新領(lǐng)域，項目在獲得直接經(jīng)濟效益的同時，將推動縣域經(jīng)濟的發(fā)展，加速當?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整步伐。 項目方案設(shè)計合理 本項目在總結(jié)歷年來企業(yè)在食品加工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，吸取了國內(nèi)外同行業(yè)眾家之長，設(shè)計方案充分考慮到肇源縣資源條件、社會條件、企業(yè)基礎(chǔ)條件、技術(shù)條件、資金來源、市場預測，注重經(jīng)濟效益和資金償還；加強項目的工程設(shè)計、土建施工和設(shè)備、投資費用的分配和使用。本項目可在項目終了期內(nèi)獲得以下財務(wù)指標： 32 A財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 ％。 利潤估算 利潤估算及分析 項目改造后，達到 100％滿負荷生產(chǎn)，可獲利潤 1,257萬元，整個壽命期可獲利潤12,058萬元。 產(chǎn)品成本分析 成本中的各項費用，直接發(fā)生的分別計入各產(chǎn)品中，間接發(fā)生的按材料法分配到各產(chǎn)品中。 ②單位產(chǎn)品成本 見表 10－ 10－ 10 10 10 10 107 ③產(chǎn)品總成本 正常年份系列番茄制品總成本測估算，見表 10－ 8。其中：企業(yè)自籌 5,300萬元（用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資 ） ， 申請 流動資金 1,300萬元。 總投資 本項目總投資 6,600 萬元。 26 項目實施進度表 2021 2021 2021 3 11 12 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 11 12 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 11 12 33 44 55 66 77 88 99 10 11 12 可研論證 批復 施工圖 設(shè)計 土建工程 建設(shè) 設(shè)備 采購 設(shè)備安裝調(diào)試 人員 培訓 投產(chǎn) 年 度 月 份 項 目 27 28 第九章 投資與償還 投資與估算 投資估算依據(jù) 本項目投資估算是根據(jù)項目擬建規(guī)模進行編制的。 人才培訓 培訓方法 采取請技術(shù)人員現(xiàn)場培 訓和派出學習二種方法。 提高全員技術(shù)水平定期組織農(nóng)戶、員工學習綠色食品生產(chǎn)、加工工藝流程，逐步提高生產(chǎn)技術(shù)水平，達到標準化生產(chǎn)。番茄醬產(chǎn)品是大眾化食品，它必須以最優(yōu)的質(zhì)量，最低的價格才能得到消費者的認可，使其迅速占領(lǐng)國內(nèi)外市場。 工程管理 工程管理機構(gòu)：為保證工程高質(zhì)量按期完成，由公司主管領(lǐng)導及技術(shù)人員負責本項目工程的質(zhì)量管理工作。 建立健全各項財務(wù)管理制度 ，按單位工程進行核算，工程物資下發(fā)和資金使用采取報賬制度，嚴肅財經(jīng)紀律，保證項目有序的進行。 C車間工業(yè)衛(wèi)生 在生產(chǎn)車間由于濕度較大，工人都應配有長筒靴、膠手套，全廠員工定期發(fā)放工作服、工作帽，特殊工種人員均應配有安全防護勞動保護，如安全帽等。 C生 產(chǎn)車間必須達到食品生產(chǎn)廠的衛(wèi)生要求。 ②消防措施 廠區(qū)各建（構(gòu)）筑物都按消防要求設(shè)計專線消防給水閥可接管備用消防裝置。 處理后污水情況 20 指標 進水水質(zhì) mg/L 出水水質(zhì) mg/L 去除率％ 標準 mg/L CODer 850 70 80 BOD5 600 27 30 SS 650 65 70 油 300 20 20 ②廢棄物 生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角廢棄物，外運垃圾站統(tǒng)一處理。 大氣環(huán)境現(xiàn)狀 本項目所在地大氣環(huán)境污染源主要是以 TSP為主，其次為 NOX，再次為 SO2 ，各污染物分指數(shù)的分擔率分別為 ％、 ％、 ％。生產(chǎn)主要地產(chǎn)原料采取農(nóng)戶自送和企業(yè)上門收購相結(jié)合采購，其它輔料市 場采購。 土建工程改造一覽表 單位： 萬 元 、元 序號 工程名稱 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu) 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備注 1 主要生產(chǎn)工程 蕃茄醬生產(chǎn)車間 3,316 1000 332 新建 番茄制品綜合車間 1,926 磚混 1100 212 新建 制罐車間 ㎡ 1300 磚混 150 改造 17 輔助生產(chǎn)工程 變電所 ㎡ 130 磚混 800 16 機修車間 ㎡ 260 磚混 1500 39 2..3 冷庫 ㎡ 1008 磚混 2021 202 3 公用工程 鍋爐房新建 ㎡ 600 磚混 1,800 108 新建 煙囪新 建 2個 10 4 其它零星工程 56 合 計 3000 18 第五章 物資采購 設(shè)備安裝 工程需采購 5條 番茄醬生產(chǎn)線 配套 改造設(shè)備 ；番茄制品綜合 加工生產(chǎn)線 3條；采購 鍋爐 1 臺及管網(wǎng)改造材料等。原輔材料運輸全部依靠外部運力解決。 16 總圖與運輸 總平面布置 本項目改造在企業(yè)廠區(qū)內(nèi)，廠區(qū)平面西側(cè)為番茄醬車間，東側(cè)為冷庫和庫房，南側(cè)為綜合食品加工車間，北部臨松花江大街為綜合樓（一二層為包裝車間，三層為辦公室），廠區(qū)中部為鍋爐車間、電阻焊制罐車間、小食品加工車間和機修車間。／ h富余能力，排水富余能力 200 m3/h。除塵蒸器為高效復合多管旋風式除塵器，煙塵、粉塵達到國家環(huán)保排放標準。企業(yè)現(xiàn)有 1950KVA變配電設(shè)備設(shè)施，變配電富余能力 950KVA.因此，項目改造無需增容可滿足使用要求。鍋爐房內(nèi)設(shè)有換熱站 對生產(chǎn)車間及辦公設(shè)施實行分控供熱，并設(shè)有水處理間及除塵間。 ③三廢處理：廠內(nèi)設(shè)污水處理站，污水提升泵房和集水井。 ⑵衛(wèi)生指標及生產(chǎn)條件 本項目嚴格按照國家商檢局《對外注冊食品加工廠，衛(wèi)生與工藝要求和暫行規(guī)定》、《國家食品衛(wèi)生法》、《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準》進行設(shè)計、做到： ①各車間、輔助生產(chǎn)車間工藝布置，建筑設(shè)計時注意了各生產(chǎn)工序衛(wèi)生應隔離，減少交叉 污染的影響。 ③番茄沙司加工工藝流程 原輔材料驗收→原輔材料處理→調(diào)味液、調(diào)味料配制→沙司配制→灌裝→密封→殺菌→檢驗→成品包裝。生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)原料多少，生產(chǎn)的實際需要情況，隨時調(diào)節(jié)部分設(shè)備運行速度，以達到生產(chǎn)前后有序，均衡生產(chǎn)，提高勞動效率，降低勞動強度。該公司技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。 通訊條件優(yōu)越，肇源縣移動、固定通訊網(wǎng)絡(luò)健全。 交通通訊條件 肇源縣交通方便，四通八達，目前有公路、鐵路、江運三條運輸線，通讓鐵路橫穿境內(nèi)，工廠距車站 70公里，肇哈、肇古公路在廠區(qū)附近