【正文】 4. 評價項目如有 3項及 3項以上得分為 0或以下項目中任一項為 0分均做不合格處理。 1 — 有分析，但往往抓不住關(guān)鍵因素，或知道原因，但措施不得力。 79 措施和成績 0 — 對降低成本的措施常停留在降低原材料質(zhì)量等方面，因而產(chǎn)品售價不穩(wěn)定，質(zhì)量更不穩(wěn)定。收回舊的，執(zhí)行比較嚴(yán)格。 2 — 受控文件有清單，收發(fā)均有記錄，集中或分散保管，均有正規(guī)程序使現(xiàn)場保持有效文件。 1 — 有管理制度，但不夠完善。出了問題不是手忙腳亂，就是聽之任之，顧客意見很大。 73 方針實(shí)施和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況 0 — 談不上實(shí)施方針和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 2 — 有明確的切合本公司實(shí)際的方針。 2 — 已有詳細(xì)的預(yù)防措施控制手段。 2 — 對糾正措施對其他產(chǎn)品產(chǎn)生的影響進(jìn)行了詳細(xì)分析。 3 — 能夠進(jìn)行分析，并形成分析報告，并能保存完整記錄，但無法提供。 3 — 糾正措施能夠有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品 的不合格情況，并能形成正式報告。 4 — 文件顯示已采取糾正和預(yù)防措施，并有實(shí)際效果（有先例），并有詳細(xì)記錄。 66 是否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施以消除實(shí)際或潛在的不合格原因？ 0 — 無任何措施。 65 是否根據(jù)顧客的要求發(fā)運(yùn)所有材料，并遵守顧客最新要求的運(yùn)輸方式、路線及集裝箱？ 0 — 無法滿足顧客要求。 5 — 體系已建立，文件顯示已執(zhí)行，且能滿足顧客的生產(chǎn)及檢修要求，保證百分之百地按期發(fā)貨。 1 — 體系正在建設(shè)中。 2 — 有一定保護(hù)，并考慮合同要求，但無詳細(xì)的程序控制。 3 — 有一套辦法并投入使用，但不能完全按照顧客要求，效果一般。 3 — 能夠完全滿足顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn) /指南。 3 — 存在控制，并有詳細(xì)的操作規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書，控制效果良好。 2 — 使用規(guī)定的貯存場地或庫房，并定期進(jìn)行檢查。 2 — 能夠部分或經(jīng)簡單處理循環(huán)使用。 2 — 企業(yè)已對產(chǎn)品設(shè)計和工廠建設(shè)方面進(jìn)行了正式環(huán)境評估，并形成記錄文件。 2 — 經(jīng)營產(chǎn)品對環(huán)境有一 定影響，企業(yè)采取措施，并制定環(huán)境控制制度，將影響控制在可接受范圍內(nèi)。 2 — 車間衛(wèi)生狀況良好，能夠定期清掃，并設(shè)立專門人員清掃和監(jiān)督。 1 — 化學(xué)柜有專人保管，但未能 詳細(xì)記錄使用情況。 、環(huán)境和衛(wèi)生 52 照明設(shè)施及玻璃是否被保護(hù)？ 0 — 無任何保護(hù)。 0 — 無任何標(biāo)識。 3 — 統(tǒng)計 技術(shù) 已運(yùn)用于一些特性上，但目前的運(yùn)用是基于客戶的要求并且效果不顯著。 3 — 能夠確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的環(huán)境是受控的，文件顯示有詳細(xì)記錄和適宜性分析。 4 — 已正式 確定測量的方法和精確度的要求 ，并使 測 量 過程最佳化。 48 是否確定了測量的方法和精確度的要求？ 0 — 沒有 確定 。當(dāng)校驗(yàn)設(shè)備超出校驗(yàn)精度時，已采取適 當(dāng)?shù)母恼胧?。校驗(yàn)設(shè)備超出校驗(yàn)精度時，已采取適當(dāng)?shù)母恼胧?。 3 — 有使用期限標(biāo)志，有使用期限的相關(guān)規(guī)定，并起到實(shí)際效果。 4 — 有組織的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品 功能 與 作業(yè)程序存在，并有良好的設(shè)備、人員與指導(dǎo)，證據(jù)顯示已有非常好的成效。 、檢驗(yàn) 44 是否按質(zhì)量計劃和 /或形成文件的程序的要求檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品？ 0 — 沒有 檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品 功能。 2 — 每批均做質(zhì)檢，但檢驗(yàn)方法有待驗(yàn)證。 1 — 一些文件顯示 客戶投訴處理程序 存在，但沒有正式及持續(xù)地使用。 41 有無產(chǎn)品召回管理規(guī)定？ 0 — 產(chǎn)品召回管理規(guī)定不存在 。 2 — 正式的追溯系統(tǒng)存在，但效果不佳。 2 — 正式的產(chǎn)品標(biāo)識程序存在， 但沒有正式及持續(xù)地使用。 4 — 有正式文件或程序要求自檢，并有記錄顯示這種自檢是有效的。 38 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員是否按要求對產(chǎn)品進(jìn)行自檢并作記錄？ 0 — 無自檢。 2 — 正式的 書面文件 留存但不完整。 2 — 大部分的 標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)，質(zhì)量計劃和 /或形成文件的程序 被遵照。 1 — 有部分監(jiān)控， 但沒有作業(yè)程序及相關(guān)紀(jì)錄。 3 — 對設(shè)備有定期維護(hù)，并有文件控制。 5 — 特殊工序?qū)ιa(chǎn)過程參數(shù)進(jìn)行控制 已確實(shí)地、持續(xù)地執(zhí)行反應(yīng)計劃，文件顯示績效良好 ，并具對生產(chǎn)過程參數(shù)的修正能力。 1 — 無特殊工序，生產(chǎn)過程參數(shù)基本可控。 2 — 已意識到生產(chǎn)環(huán)境對生產(chǎn)的影響，并采取措施進(jìn)行控制，控制有一定效果。 4 — 適當(dāng)?shù)?操作 工已受過 培訓(xùn) 并運(yùn)用中。 31 對操作工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？ 0 — 沒有任何 操作 工受過訓(xùn)練。 1 — 工藝文件齊全，但現(xiàn)有工藝文件不具指導(dǎo)性。 3 — 有生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃已斷斷續(xù)續(xù)的實(shí)行。 2 — 存在定期評估，并有持續(xù)改進(jìn)計劃。 1 — 培訓(xùn)記錄已保存。 2 — 多數(shù)專業(yè)員工按所要求的教育、培訓(xùn)和 /或經(jīng)歷進(jìn)行了資格考核 。 4 — 適當(dāng)?shù)?從事對質(zhì)量有影響的 員工已受過訓(xùn)練并運(yùn)用中。 25 所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員是否都經(jīng)培訓(xùn)？ 0 — 沒有任何 從事對質(zhì)量有影響的工作人員 受過訓(xùn)練。 2 — 正式的 記 錄留存但不完整。 3 — 定期做管理評審，并能詳細(xì)記錄。 4 — 定期做內(nèi)部質(zhì)量稽核，并能詳細(xì)記錄，提出實(shí)際改進(jìn)之計劃。 22 是否定期做內(nèi)部質(zhì)量稽核？ 0 — 無內(nèi)部質(zhì)量稽核。 1 — 能夠分析關(guān)鍵控制點(diǎn)，但不科學(xué)和全面。 3 — 正式的員工提案改進(jìn)制度 獎懲 措施存在，但其僅為建議者 的 意識表達(dá)，非全員參與。 4 — 統(tǒng)計 分析 已有效的用來管制重要的特性，并透過一個有效的系統(tǒng)把相關(guān)的資料回 饋給各相關(guān)部門，已作為持續(xù)改善之用。 19 是否有質(zhì)量統(tǒng)計分析？ 0 — 沒有任何 質(zhì)量 統(tǒng)計 分析 。 1 — 非正式 質(zhì)量管理制度 存在。 3 — 正式 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 存在，但 質(zhì)量關(guān)人員素質(zhì)不夠，機(jī)構(gòu) 功能 不明確 。并根據(jù)計劃和協(xié)議的要求做出調(diào)整，以完整的計劃和實(shí)際的能力保證 100%及時供貨。 1 — 部分采購能以采購計劃或協(xié)議的形式存在。 1 — 合格分供方的記錄以非正式狀態(tài)存在。 2 — 存在對于分供方的正式控制，但這種控制對于企業(yè)并無明顯效益。 3 — 對分供方的評價不能完全基于滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力。所有適當(dāng)?shù)娜艘咽苓^訓(xùn)練以了解如 何使用標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序與適當(dāng)?shù)奈锪瞎芾怼?4 — 正式的物料管制系統(tǒng)被使用，并運(yùn)用其作為產(chǎn)品設(shè)計時之考慮因素。 12 材料的收、發(fā)、保管是否有物料管制制度？ 0 — 沒有文件顯示物料管制系統(tǒng) 存在。 11 原料是否做化學(xué)、物理性能測試？ 0 — 無化學(xué)、物理性能測試。 10 來料 是否有檢測數(shù)據(jù)記錄？ 0 — 無檢測數(shù)據(jù)記錄。 9 來料是否附有合格證、質(zhì)保書？ 0 — 無合格證、質(zhì)保書。 1 — 少量非正式進(jìn)料檢驗(yàn)被執(zhí)行，并且 沒有作業(yè)程序。 7 主要原材料是否向認(rèn)證單位采購？ 0 — 對于認(rèn)證單位不了解或不向認(rèn)證單位采購。 3 — 按計劃、合同訂 購材料，并存在完善的意外糾正和補(bǔ)償措施。不合格 原材 料 的 處理是根據(jù)正式的作業(yè)程序，并有適當(dāng)?shù)奈募舸妗? 1 — 不合格 原材 標(biāo)示、隔離程序存在，但沒有效果。 2 — 大部分原料及包材有質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2 — 定期進(jìn)行供應(yīng)商評審，嚴(yán)格按照評審程序。 4 — 合格供應(yīng)商名錄存在，能夠按合格供應(yīng)商信息購買，但供應(yīng)商信息更新程度低 。 3． 附件 [附件 ]GF021《供方一般評價標(biāo)準(zhǔn)》 [附件 ]GF022《供方調(diào)查與評價表（原材料生產(chǎn)、外協(xié)廠商 \代理商）》 [附件 ]GF023《專業(yè)工藝評價表》 [附件 ]GF024《供方評定審批表》 [附件 ]GF021 供方一般評價標(biāo)準(zhǔn) 1 是否有合格供應(yīng)商名錄？ 0 — 沒有 合格供應(yīng)商名錄 。 （ 2） 對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問題或顧客反映強(qiáng)烈的供方，質(zhì)量部要及時組織有關(guān) 單位對該供方的質(zhì)量管理狀況進(jìn)行檢查和重新評估，并保存檢查和重新評估記錄。 （ 9） 歸口管理部門在對供方進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，填寫“合格供方登記表”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （ 6） 對確定后的重要供方的評價由質(zhì)量部組織研發(fā)、工藝、采購、制造等部門參加。歸口管理部門按技術(shù)通知單要求組織研發(fā)部門、工藝部、質(zhì)量部等部門依照重要供方確定原則確定重要供方和一般供方名單，報質(zhì)量部備案。 （ 2） 歸口部門負(fù)責(zé)具體條款的制定、修改的起草工作。供方管理制度 供方調(diào)查 文件編號： GF02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 制定目的 為了解供方生產(chǎn)、質(zhì)量能力，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)的物料的能力，特制定本規(guī)章。 （ 3） 管理者代表 負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。 （ 3） 一般供方的評價，由歸口管理部門組織工藝、質(zhì)量和相關(guān)車間，根 據(jù)供方資質(zhì)、質(zhì)量管理狀況、樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、類似料件的歷史情況和其他使用者的使用結(jié)果、售后服務(wù)、進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)、不合格品是否按制度處理、技術(shù)資料及量具管理等方面對供方做出綜合評價， 根據(jù)不同的類別，按照供方評價標(biāo)準(zhǔn)，分別填寫 “供方調(diào)查與評價表”、“供方評定審批表”，依照具體評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，評選出合 格供方。進(jìn)行全面評價和評分。合格供方名單歸口管理部門自留一份，報質(zhì)量部一份。 （ 3） 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。 1 — 非正式的合格供應(yīng)商名單存在 。 5 — 合格供應(yīng)商名錄存在，并能及時更新，嚴(yán)格按照供應(yīng)商名錄采購 。 3 — 定期進(jìn)行供應(yīng)商評審，嚴(yán)格按照評審程序，并輔以反饋和糾正措施。 3 — 所有原料及包材有質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，但缺少或不存在專業(yè)的驗(yàn)收人員和設(shè)備。沒有正式 的 不合格 原材 料處理。 5 是否按計劃、合同訂購材料？ 0 — 不存在材料訂購計劃和合同。 6 是否按需方文件進(jìn)行采購？ 0 — 不按需方文件要求進(jìn)行采購。 1 — 部分主要原材料向認(rèn)證單位訂購。 2 — 進(jìn)料之質(zhì)量是依據(jù)材質(zhì)、規(guī)格證明書，少量檢驗(yàn)被執(zhí)行。 1 — 合格證、質(zhì)保書等不齊全或部分材料附有合格證、質(zhì)保書。 1 — 部分材料有檢測數(shù)據(jù)記錄或檢測數(shù)據(jù)記錄不完整。 1 — 進(jìn)行化學(xué)、物理性能測試，測試儀器和標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范。 1 — 作業(yè)人員以非正式系統(tǒng)管制物料，沒有搬運(yùn)、出貨 等 操作基準(zhǔn)書。已建立標(biāo)示、搬運(yùn)、出貨之標(biāo)準(zhǔn)。 13 對分供方的評價與選擇是否基于滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力？ 0 — 無分供方評價。 4 — 對分供方的評價能夠基于滿足質(zhì)量體系和質(zhì)量保證要求的能力，且有詳細(xì)的記錄和合格的專業(yè)評價人員及后期處理程序。 3 — 存在對于分供方的控制，且這種控制具有正式的方式和程序，且能對企業(yè)有明顯效益改善。 2 — 存在合格分供方記錄，但不具有持久性和完整性。 2 — 存在采購計和協(xié)議，但不具控制性。 17 是否有質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)？ 0 — 沒有 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 存在。 4 — 正式 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 存在，并 能配備專職質(zhì)量管理人員 ， 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)功能明確 。 2 — 質(zhì)量管 理制度 尚在計劃階段；但 質(zhì)量管理 程序被遵循。 1 — 統(tǒng)計 分析的 運(yùn)用正于計劃階段。 20 是否有質(zhì)量考核和獎懲？ 0 — 沒有