【正文】 對全部項目檔案進行清點、編目，并編制項目檔案案卷目錄及檔案整理情況說明。 下列文件材料應隨時歸檔： 、變更、修改、補充的文件材料； 、礦內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料； 、礦產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料； 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 40 、其他臨時活動形成的文件材料。即：在其項目鑒定、竣工后或財務決算后三個月內(nèi)歸檔，周期長的可分階段、單項歸檔。 勘查、設計、施工及建立單位需向 本礦 歸檔的文件，應按國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定和附表 1 的要求單獨立卷歸檔。 第六條 、 項目文件的歸檔 建設單位各機構(gòu)、各施工承包單位、監(jiān)理單位應在建設項目完成后，將經(jīng)整理，編目后所形成的項目文件按合同協(xié)議規(guī)定的要求，向建設單位檔案管理機構(gòu)歸檔。 竣工圖按專業(yè)、圖號排列。該卷保管期限從長。 設備、技術(shù)、工藝、專利及商檢索賠文件應由承辦單位整理；現(xiàn)場使用的譯文及安裝調(diào)試形成的非標準圖、竣工圖、設計變更、試運行及維護中形成的文件，工程事故處理文件由施工單位整理。 長期存儲的電子文件應使用不可擦除型光盤。圖表整潔、簽字手續(xù)完備。 項目試運行階段 試運行單位負責收集、積累在生產(chǎn)技術(shù)準備試運行中形成的文件：項目器材供應、財務管理單位或部門應負責收集、積累所承擔項目的器材供應和財務管理中形成的文件。由各分包單位負責其分包項目全部文件的收集、積累、整理，并提交總承包單位匯總；由建設單位分別向幾個單位發(fā)包的。其形成、積累和管 理應列入項目建設計劃和有關(guān)部門及人員的職責范圍、工作標準或崗位責任制。否則對責任者將嚴肅處理。 簽訂合同。 在投標單位述標完成和答疑后，按照評分原則，雙方專家進行打分。 評標專家一般為 5 人以上單數(shù)。 （ 4）由代理機構(gòu)負責編制招標文件，經(jīng)業(yè)主審核 后，發(fā)送報名竟標單位。 （ 2）屬于公開招標的，采用在網(wǎng)上或政府指定地點發(fā)布招標公告的辦法。 邀請招標：是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。 （ 2）投資在 50 萬元以上（不足 50 萬元按 煤業(yè) 公司綜合折舊費管理辦法及內(nèi)部招標辦法執(zhí)行） 。 （ 1）完成項目的立項和可研審批，初步設計及概算已經(jīng)審查。 基建部 、公司 要明確專人，按項目、單位、工期、投資、價款支付辦法等設立專項臺帳。即經(jīng)建設單位審核后，報 煤業(yè)公司相關(guān)部（處）審定，主管領(lǐng)導批示，總法律顧問簽字，總 經(jīng)理批示，最后加蓋合同專用章。 簽訂原則 （ 1）認真審核承建 (攬 )單位的資質(zhì)。 二、合同簽訂 簽訂合同必須具備以下條件： （ 1）施工或承攬單位已經(jīng)確定。執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（ AQ1055— 2021）。落實意見與紀要一并作為竣工驗收資料歸檔保存。 集中講評 （ 1）由各組長進行統(tǒng)一講評，對驗收中提出的問題，拿出處理意見，并提出最終驗收結(jié)果。 （ 3）項目投資：包括批準概（預）算、合同價款、結(jié)算和預計工程總造價。 三、驗收時間 煤業(yè) 公司接到 礦單位工程 竣工報告一個月內(nèi)組織驗收。 第十 四 章 工程項目竣工驗收制度 為了搞好工程竣工驗收，明確驗收程序和驗收人員的職責，切實把好工程效益的最后一道關(guān)，特制訂工程項目竣工驗收制度。 公司 內(nèi)部工程結(jié)算執(zhí)行結(jié)算審批、復核和建立臺帳機制。單位工程 50 萬元以下，審批時間為 2 天，復核時間 1 天。 結(jié)轉(zhuǎn)工程預算。經(jīng)建設單位審核后報基建部審批。 隱蔽工程方案一經(jīng)確定，必須及時通知建設、施工、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理等有關(guān)單位。 隱蔽工程 完工前 48 小時施工單位必須通知礦 工程師 ，并準備好相應的驗收資料，礦提前 24 小時通知煤業(yè)公司基建部， 組織驗收。 （ 4）、工地文明施工情況 驗收程序及辦法 采用匯報與現(xiàn)場查看相結(jié)合的辦法。 （ 3）、牽頭單位： 工程師 。 合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。 公司綜合科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務 負責人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。 收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。 第 十 章 物資采購管理制度 為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 25 保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特 制定本制度。 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 24 按要求依據(jù)投資計劃申請開設基本建設資金賬戶（賬套 ）； 按照基本建設項目設置建設資金專賬，核算每一個項目的建設成本和交付使用資產(chǎn)情況； 按規(guī)定設置獨立的財務管理機構(gòu)或指定專人負責財務工作并保持人員的相對穩(wěn)定，財務人員應具有會計從業(yè)資格； 嚴格按批復的建設內(nèi)容、建設規(guī)模使用基建資金。 五、工程 安全 質(zhì)量驗收規(guī)范要求 （嚴格執(zhí)行 AQ1055— 2021 規(guī)范） 工程質(zhì)量應符合本規(guī)范； 應符合工程設計文件的要求； 驗收各方人員應具備規(guī)定的資格； 應在施工單位自查評定基礎(chǔ)上進行； 隱蔽工程由施工單位通知有關(guān)單位進行驗收，并形成驗收文件；試塊、試件及相關(guān)材料見證取樣、檢測； 分項工程按主控項目與一般項 目驗收； 工程安全和使用功能重要分部工程進行抽樣檢測； 見證取樣檢測及有關(guān)工程安全檢測的單位具有相應資質(zhì)； 工程的觀感質(zhì)量現(xiàn)場檢查，共同確認。工程竣工后，由施工單位領(lǐng)導及時組織竣山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 23 工檢查，檢查內(nèi)容有： —— 進行竣工 測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數(shù)量等是否符合設計文件和驗標要求。 —— 施工單位主要領(lǐng)導，技術(shù)人員均應熟悉掌握相關(guān)標準，對工程的施工質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。 —— 質(zhì)量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查內(nèi) 部 資料、施工方法、現(xiàn)場文明施工及質(zhì)量管理情況。 —— 對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工技術(shù)人員及時采取措施指導糾正后施工。 —— 是否按工藝設計及規(guī)范、規(guī)程要求組織施工。 —— 施工測量：放樣是否經(jīng)過復核無誤。 —— 施工準備是否具備開工條件。單位工程開工前應編制施工組織設計 及作業(yè)規(guī)程 并報 本礦審批 。設計文件會審應以《設計文件會審記錄》形式作出會審記錄。 從單位到班組、班組到個人，層層簽訂安全質(zhì)量責任狀，終身負責制度，嚴格按集團公司“六大階段性”目標任務進行施工安全質(zhì)量管理。 做好變更施工對工程質(zhì)量、進度、安全及文明施工的跟蹤和動態(tài)分析工作，以減少變更費用。所有的零星工程變更簽證必須以工程量的形式準確反映，不得以人工的形式辦理。新工藝的施工方案對比選擇要建立相應的檔案。 在施工中施工工藝改變而產(chǎn)生變更時， 技術(shù)科 要組織監(jiān)理單位、施工單位對變更的原因進行分析。變更方案確定以后， 本礦 技術(shù)科 要組織監(jiān)理單位、施工單位、設計單位進行專題研究，最后形成方案簽字后報煤業(yè)公司審批。同時建設 單位 要及時和設計方溝通，嚴格控制類似變更的出現(xiàn)。根據(jù)變更內(nèi)容的不同，設計變更又可以分為： ； 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 18 。 確定工程變更項目的工程量。 第七章 工程變更管理辦法 根據(jù)招標文件和建設工程管理的法律、法規(guī)，結(jié)合本項目的特點，特制定本制度。其他圖紙會審由建設 單位負責組織。是技術(shù)檔案中不可缺少的一部分，施工圖設計一經(jīng)審定，不得隨意變更。 圖紙會審程序： （ 1）設計部門對建設項目進行技術(shù)交底及施工中必須注意的事項進行說明。 第六章 圖紙會審 技術(shù)交底 制度 凡列入基本建設投資計劃的工程項目，開工前必須進行圖紙會審。 （ 2）發(fā)生重傷以上事故，除執(zhí)行規(guī)定的罰款外，專業(yè)副總及業(yè)務科室的專業(yè)分管科長、副科長免職。 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 14 （ 3）對重傷以上事故的處罰 發(fā)生重傷以上事故，由礦黨政領(lǐng)導組織分析，并報集團公司研究處理；礦組織召開全礦的事故分析會議； 全礦人均罰款 100元；事故發(fā)生單位人均罰款 500元；事故所在的班組人均罰款 1000元；班組長、 安全 員、事故責任者人均罰款 2021 元； 礦級 領(lǐng)導及班子成員人均罰款 1000元；專業(yè)分管領(lǐng)導、專業(yè)科室的科級、副科級管理人員各罰款 800元；一般工作人員罰款 500元，同時按責任的大小，對有關(guān)人員給予行政處分。 （ 2） .月度實現(xiàn)安全 施工 達到考核條件的單位，以單位工程進行獎勵，否則按年度考核辦法進行處罰。 ：出勤達到規(guī)定天數(shù)，個人無嚴重“三違”，無輕傷事故，施工單位 無重傷 以上事故 、 二級非人身傷亡事故 ，質(zhì)量標準化 動態(tài) 達標。 17. 安全措施一經(jīng)批準后，施工單位的工程技術(shù) 負責人 必須認真向作業(yè)人員轉(zhuǎn)達貫徹執(zhí)行，并要求嚴格按照安全措施施工。 15. 所有 工程 必須做到一工程一措施。施工組織設計經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)、煤業(yè)公司總工程師批準后方可實施，并報管理局和煤業(yè)公司兩級基本建設部備案。 如果情況發(fā)生變化，必須及時修改作業(yè)規(guī)山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 10 程或補充安全技術(shù)措施，報總工程師批準； （ 3） 巷道貫通、工作面 回撤 、排放瓦斯、井下明火作業(yè)及其它非正常作業(yè)安全措施，經(jīng)礦 工程 、機電、通風、 技術(shù) 、調(diào)度、 安全 等業(yè)務科室會審后，由礦總工程師審查批準。 單位工程施工組織設計及作業(yè)規(guī)程 等，由礦總工程師或分管副總工程師組織有關(guān)技術(shù)業(yè)務部門 、施工單位、監(jiān)理單位 的專業(yè)技術(shù)人員進行會審，不得傳閱審批，經(jīng)礦總工程師 、礦長 審查批準 ，報煤業(yè)公司批復。所有的設計變更必須山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 9 下達設計變更卡或者辦理批文。 2． 安全技術(shù)措施編制后必須按照審批權(quán)限，逐級履行職責，嚴格把關(guān)； 各級審批人員必須認真履行審批手續(xù)，嚴把安全技術(shù)關(guān)，確保規(guī)程、措施等的嚴肅性和有效性。 山西柳林匯豐興業(yè)同德焦煤有限公司 基建 管理制度 8 10. 現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查中，若發(fā)現(xiàn)有危及職工生命安全健康的作業(yè)環(huán)境，設施等重大安全隱患，必須立即責令停止作業(yè)，撤出受威脅區(qū)域的所有人員。 7. 安全監(jiān)督檢查原則。 4． 檢查標準：按《 基建 礦井質(zhì)量標準化標準》和礦制定的有關(guān)安全、質(zhì)量標準化、文明 施工 檢查標準執(zhí)行。 2． 礦安全質(zhì)量大檢查由 安全 礦長組織、 基建 副礦長具體負責，井下檢查由 安監(jiān)科 牽頭。 5. 會議召開前，會議召集人與相關(guān)領(lǐng)導、部門負責人提前溝通，確定會議主題、形式、內(nèi)容和主要議程；參會人員要提前準備匯報內(nèi)容，需要公司協(xié)調(diào)解決的安全問題要充分醞釀、斟酌，附屬的圖紙資料要全面準確。 3. 每 天 由礦長主持召開一次安全 碰頭 例會， 分管副職 、科、 施工單位 、監(jiān)理單位、設計單位 負責人參加，對 當日 安全工作進行小結(jié)，對出現(xiàn)的各類事故隱患及嚴重三違進行分析研究，制定整改措施，對 基建安全辦公會議所布置的工作進行檢查落實。 （ 3）聽取有關(guān)部門關(guān)于執(zhí)行“三大規(guī)程”、落實安全技術(shù)措施和安全管理、安全監(jiān)