【正文】 ? 7. 關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。 ? 5. 合同 /訂單 /銷售計劃更改、更改信息傳遞 ? 6. 成品儲備定額、優(yōu)化目標 ? 7. 發(fā)貨審核 ? 8. 年度、月份銷售計劃的傳遞 ? 9. 顧客檔案的建立 ? 10. 銷售人員 /合同評審人員授權書 ? 11. 新產(chǎn)品投標、報價管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 57 六、業(yè)務部 ? D、售后服務 ? 1. 顧客訪問計劃 ? 2. 顧客訪問單 ? 3. 年度服務報告 ? 4. 顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法、閉環(huán)。 首次供貨的首批樣品、批量認可 ? 168。 員工素質(zhì)矩陣 ? 168。 企業(yè)文化倡導 ? 168。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 37 二、技術開發(fā)部 ? E、制造過程控制 ? 1. 環(huán)境條件要求 (、 ) ? 2. 特殊特性的確定 ()見 G條款 ? 3. 過程監(jiān)控和作業(yè)指導書 (、 、 、) ? 4. 維持過程控制 (QS9000 ) ? 5. 機器能力和過程能力要求 () ? 6. 作業(yè)準備的驗證 ( )控制圖和末件比較方法 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 38 二、技術開發(fā)部 ? E、制造過程控制 ? 7. 特殊過程控制 (、 ) ? 8. 預防性維護保養(yǎng)的實施 (、 ) ? 9. 偶發(fā)性事故應急計劃 (、 )供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等 ? 10. 過程更改的控制要求 (、 ) ? 11. 外觀項目的控制 (、 ) ? 12. 生產(chǎn)過程有效性評價 （ 、） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 39 二、技術開發(fā)部 ? F、技術文件控制 ? 1. 技術文件的總控清單；外來技術文件的總控清單。 ? 2. 15年存檔責任便于“舉證倒置”。 ? 3. 制定統(tǒng)計技術的應用指導書（重點是 TQM的 7種工具和方法以及 QS9000的 SPC參考手冊）。計數(shù)值特殊特性達到“ 0缺陷”目標。 流程圖 → FMEA→ 控制計劃 → 作業(yè)指導書 ? 168。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 21 一、品質(zhì)保證部 ? E、糾正和預防措施 ? 1. 規(guī)定解決問題的方法 ? 2. 重復發(fā)生不合格的識別和應用 8D方法解決 ? 3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán) ? 4. 重大的糾正和預防措施輸入管理評審 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 22 一、品質(zhì)保證部 ? F、管理評審 ? 1. 管理評審計劃 ? 2. 管理評審的輸入及職能 ? 3. 管理評審準備 ? 4. 管理評審的實施 ? 5. 管理評審報告 ? 6. 導出改進計劃 ? 7. 改進計劃的實施和跟蹤 ? 8. 保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。從而保證各個過程的各個相關方面都能面面俱到。第二次就要我們認真的去執(zhí)行。措施：增加審核員的知識培訓，安排幾次模擬內(nèi)審（不記入檔案，但是進行整改）。增加員工的有效工作時間。 ? 三、文件保管現(xiàn)場。通知也可以通過受控方式進行發(fā)放。 ? 3. 體系文件和資料的標識（圖號 /編號、更改、受控、存檔責任件） 應制定體系文件和資料的編號 \更改 \受控等規(guī)定，對有存檔責任件的應另外作出詳細規(guī)定。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 3 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? B、質(zhì)量記錄控制 ? C質(zhì)量管理體系審核 ? C產(chǎn)品審核 ? D、持續(xù)改進過程（領導推動、全員參與） ? E、糾正和預防措施 ? F、管理評審 ? G、檢驗和試驗狀態(tài) ? H、不合格品的控制 ? I、檢驗、測量和試驗設備的控制 ? K、過程檢驗和試驗 ? L、最終檢驗和試驗 ? M、檢驗人員資質(zhì) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 4 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?二、技術開發(fā)部 ? A、過程審核 ? B、過程開發(fā)和策劃 ? C、統(tǒng)計技術應用 ? D、產(chǎn)品安全性（關鍵特殊特性控制） ? E、制造過程控制 ? F、技術文件控制 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 5 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?三、綜合管理部 ? A、人力資源 ? B、培訓 ? C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制 ? D、企業(yè)戰(zhàn)略 ? E、質(zhì)量方針、目標的宣貫 ? F、文件控制 ? G、環(huán)境及設施管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 6 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?四、物流采購部（原材料、工裝） ? A、分承包方的選擇和評價 ? B、采購實施 ? C、采購物資收發(fā)存 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 7 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?五、財務部 ? A、質(zhì)量成本 ? B、產(chǎn)品報價管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 8 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?六、業(yè)務部 ? A、營銷質(zhì)量 ? B、外部顧客滿意度 ? C、合同評審、庫房管理 ? D、售后服務 ? E、顧客財產(chǎn) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 9 ISO/TS16949:2020 工作任務 ?七、生產(chǎn)制造部 ? A、生產(chǎn)管理 ? B、現(xiàn)場管理 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? D、工裝管理 ? E、設備管理 ? F、計劃管理 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛明 10 一、品質(zhì)保證部 ? A、質(zhì)量體系文件控制 ? 1. 體系文件的受控清