iso14001環(huán)境管理體系審核doc18-iso14000-wenkub.com
2025-08-04 08:18 本頁面
【正文】 ─ 回答問題時(shí)應(yīng)避免出現(xiàn)哪些現(xiàn)象？ 1) 不懂裝懂； 2) 說別人的事； 上海遠(yuǎn)誠(chéng)科技咨詢有限公司 17 3) 所說的不符合事實(shí)； 4) 謀求幫助； 5) 對(duì)其他部門或人員進(jìn)行詆毀； 6) 爭(zhēng)論不休。 ─ 在審核進(jìn)行時(shí)的陪同人員應(yīng)具備哪些條件？ 1) 熟悉陪同區(qū)域的工作和文件； 2) 態(tài)度友善、不卑不亢、反應(yīng)靈活； 3) 認(rèn)真記錄審核情況； 4) 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)傳遞準(zhǔn)確的審核信息。 ─ 在審核進(jìn)行過程中如何采取糾正行動(dòng)？ 1) 力爭(zhēng)在審核組離開前糾正不合格； 2) 當(dāng)天提出，盡可能當(dāng)天糾正； 3) 自己提方案，自己糾正； 4) 經(jīng)審核員確認(rèn)可以接受； ─ 審核前對(duì)最高領(lǐng)導(dǎo)有什么要求； 1) 了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵； 2) 了解質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施方法和實(shí)施情況； 3) 了解本組織各部門的職責(zé)和重要的接口方式； 4) 了解本組織質(zhì) 量體系的基本情況； 5) 了解本組織的質(zhì)量工作狀況； ─ 審核前對(duì)管理者代表有什么要求？ 1) 熟悉質(zhì)量體系文件的細(xì)節(jié)和本組織的質(zhì)量體系； 2) 了解相關(guān)的其他文件（如技術(shù)文件）； 3) 熟悉質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及部門的工作職責(zé)； 4) 熟悉內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審的情況； 5) 熟悉本組織的質(zhì)量工作情況； 上海遠(yuǎn)誠(chéng)科技咨詢有限公司 15 ─ 審核前對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)有什么要求？ 1) 了解質(zhì)量方、質(zhì)量目標(biāo)； 2) 熟悉本部門的質(zhì)量職責(zé)和相關(guān)的質(zhì)量文件； 3) 熟悉本部門與相關(guān)部門的工作接口； 4) 熟悉下屬的工作職責(zé)； 5) 熟悉本部門的質(zhì)量工作情況。 ─ 審核報(bào)告 審核報(bào)告應(yīng)由審核組長(zhǎng)注明簽發(fā)日期并予署名。 ? 了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)的工作流程，比如審核計(jì)劃的制定，首次會(huì)議、末次會(huì)議的目的，審核報(bào)告的內(nèi)容等。 ─ 一般不符合是指以下情況： ① 偶然沒有遵守環(huán)境作業(yè)程序，造成后果不嚴(yán)重，或環(huán)境管理體系個(gè)別要求沒有滿足，被證實(shí)是小事件，對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不符合。 應(yīng)與受審核方的有關(guān)負(fù)責(zé)人共同評(píng)議審核發(fā)現(xiàn)，以確認(rèn)造成不符合的事實(shí)基礎(chǔ)。 例如，在識(shí)別廢物的污染問題，可以考慮去尋找現(xiàn)場(chǎng)有沒有如下情況： ─ 廢物錯(cuò)放在有標(biāo)簽的料車中； ─ 未經(jīng)分離的廢物（減少循環(huán)利用的可能性）； ─ 可循環(huán)利用的廢物卻沒有被循環(huán)利用； ─ 丟棄了有用的物質(zhì)； ─ 有傾倒垃圾的跡象； ─ 廢物料車上未貼標(biāo)簽（有可能將料放錯(cuò)）； ─ 料車未蓋蓋子（可能被風(fēng)吹入雜物或雨水進(jìn)入）； ─ 料車沒有放穩(wěn) （剩余的垃圾和濾液可能流到地面）。對(duì)無未能核實(shí)的信息應(yīng)給以標(biāo)識(shí)。 二、環(huán)境審核與被審核的重點(diǎn) 1．環(huán)境審核的實(shí)施重點(diǎn) ? 收集證據(jù) ISO14001 第 條款中對(duì)“收集證據(jù)”作出了規(guī)定： 應(yīng)收集充足的證據(jù)，以便判定受審核方的 EMS 是否合乎審核準(zhǔn)則。 （四）中國(guó)環(huán)境管理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會(huì)辦公室 它具體承擔(dān)協(xié)調(diào)管理環(huán)境管理體系認(rèn)證、咨詢和培訓(xùn)工作。 （二）中國(guó)環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可委員會(huì) 其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)我國(guó)環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)國(guó)家資格的認(rèn)可及其獲準(zhǔn)認(rèn) 可后的監(jiān)督管理。 ⑤ 第三方認(rèn)證制度，即組織申請(qǐng) ISO14001 認(rèn)證，必須實(shí)行第三方認(rèn)證，咨詢、認(rèn)證分立。其基本要點(diǎn)如下： ① 備案與認(rèn)可制度，即咨詢、認(rèn)證機(jī)構(gòu)必須經(jīng)國(guó)家備案與認(rèn)可。對(duì)于不能持續(xù)滿足認(rèn)證要求的獲準(zhǔn)注冊(cè)組織作出暫停、撤消或注消的結(jié)論。 監(jiān)督檢查包括文件監(jiān)督審核的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。 ? 第二階段審核 第二階段審核的目的是通過審受審核方實(shí)施了其環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)，遵守了相應(yīng)程序，以及受審核方的環(huán)境管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。確認(rèn)環(huán)境管理體系文件符合 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求；確認(rèn)組織的環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及控制程序的一致性，體系的實(shí)施可以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針和目標(biāo)。 圖 51 就列出了這種一致的方法和程序，參見圖 51“環(huán)境管理體系審核的主要流程”。 注：審核發(fā)現(xiàn)是編寫審核報(bào)告的基礎(chǔ)。 ? 審核證據(jù) (audit evidence ) 關(guān)于事實(shí)的可驗(yàn)證的信息、記錄或陳述。 ? 技術(shù)專家 (technical expert ) 為環(huán)境審核提供專門知識(shí)與技能的人員，但他（們）不以審核員的身份參加小組工作。通常是在完成了中等教育之后，通過為期至少三年的全日制或與之相當(dāng)?shù)臉I(yè)余學(xué)習(xí)后取得的。 ? 受審核方 (audited) 受審核的組織 ? 審核員（環(huán)境） (auditor environmental ) 有資格實(shí)施環(huán)境審核的人員 ? 審核組長(zhǎng)（環(huán)境） (lead auditor environmental ) 有資格管理與實(shí)施環(huán)境審核的人員。 ? 環(huán)境管理體系審核 (environmental management system audit ) 客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的環(huán)境管理體系是否符合該組織 所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化、文件化的核查過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)委托方。 ? 環(huán) 境 管 理 體 系 審 核 準(zhǔn) 則 (environmental manageme nt system audit criteria ) 審核員用來作為參照，與所收集到的審核證據(jù)進(jìn)行比較，包括方針、規(guī)程、程序或要求，如 ISO14001 中
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