過程質(zhì)量審核(doc19)-質(zhì)量審查-wenkub.com
2025-08-03 12:36 本頁面
【正文】 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 過程質(zhì)量審核 車間 原材料驗收 審核員： 被審核方： 日期： 章節(jié)： 編號： 項目： 項目名稱 0 1 2 3 異常狀況 /備注 糾正計劃 職責 /權(quán)限 組織 111 112 113 114 115 程序文件和作業(yè)指導書 程序文件，特殊批次（如偏差回用批次）管理指導書 程序文件，不合格品管理指導書 有效期管理 物流管理規(guī)則 ■ ■ 中國最龐大的下載資料庫 人員 121 122 123 培訓、資格 多 面手管理 了解并遵守質(zhì)量程序文件及作業(yè)指導書 ■ ■ 評分標準 ： 0分：令人滿意 1分：可以接受 2分：達不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在風險 存在較大偏差 全部或部分項目完全不符合要求 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 產(chǎn)品 131 132 133 134 135 標識 追溯性 包裝 隨附說明文件 不合格品標識 ■ ■ ■ ■ 資源 141 142 143 記錄 搬運 不合格品的隔離 ■ ■ 環(huán)境 151 152 環(huán)境 布局 總 數(shù) 18項 評分標準 ： 過程質(zhì)量審核 車間 貯存 日期： 章節(jié)： 編號： 項目： 項目名稱 0 1 2 3 異常狀況 /備注 糾正計劃 職責 /權(quán)限 0分：令人滿意 1分：可以接受 2分：達不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在風險 存在較大偏差 全部或部分項目完全不符合要求 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 組織 211 212 213 214 215 216 217 218 程序文件和作業(yè)指導書 物流管理 有效期管理 修訂部分管理 不合格品管理 設備的維修，調(diào)整和使用程序 標識和可追溯性方式 替換方式 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 人員 221 222 培訓、資格 多面手管理 評分標準 ： 0分：令人滿意 1分：可以接受 2分：達不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在風險 存在較大偏差 全部或部分項目完全不符合要求 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 223 了解并遵守程序文件和作業(yè) 指導書 ■ ■ 產(chǎn)品 231 232 233 標識 追溯性 包裝 ■ ■ ■ ■ 資源 241 242
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