【正文】 各部門單位制定各自歸口的關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)演練。 生產(chǎn) 設(shè)施的拆除、報(bào)廢執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報(bào)廢管理制度》。 各部門單位負(fù)責(zé)本單位關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的安全管理。 安全部負(fù)責(zé)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的確定。 特種作業(yè)人員檔案 本文件修改記 錄 序號(hào) 更 改 日期 更改章節(jié)號(hào)或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 12 生產(chǎn)設(shè)施管理制度 對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，不斷改善安全生產(chǎn)條件，提高安全技術(shù)水平，確保生產(chǎn)設(shè)施安全運(yùn)行。 特種作業(yè)人員操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并有權(quán)拒絕違章指揮，有權(quán)制止違章作業(yè)。無證上崗操作的，按國家有關(guān)規(guī)定對(duì)用人部門和作業(yè)人員進(jìn)行處罰。復(fù)審不合格的，可在接到通知之日起 30 日內(nèi)向原復(fù)審單位申請(qǐng)?jiān)俅螐?fù)審。復(fù)審時(shí)間以特種作業(yè)人員操作證上的復(fù)審時(shí)間或有效期到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。 特種作業(yè)人員的考核和發(fā)證工作，必須堅(jiān)持公正、公平、公開的原則，不得弄虛作假。 特種作業(yè)人員必須具備以下基本條件： ⑴年齡滿 18 周歲； ⑵身體健康，無妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷； ⑶初中以上文化程度，具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操作考核并成績合格； ⑷符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。 《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安監(jiān)總局 3 號(hào)令） 班組安全活動(dòng)記錄 員工培訓(xùn)需求表 員工培訓(xùn)簽到表 員工培訓(xùn)檔案 年度培訓(xùn)計(jì)劃 本文件修改記錄 序號(hào) 更 改 日期 更改 章節(jié)號(hào)或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 11 特種作業(yè)人員管理制度 為規(guī)范特種作業(yè)人員的管理工作，防止人員傷亡事故的發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。 職工違章以及重大事故責(zé)任者，由所屬單位或安全部根據(jù)情節(jié)提出處理意見，同時(shí)進(jìn)行離崗教育，重大事故責(zé)任者要進(jìn)行復(fù)工安全教育，并將事故性質(zhì)、責(zé)任記入安全操作證。 各單位負(fù)責(zé)人、管理人員或安全員要每周參加班組活動(dòng)，并檢查班組安全活動(dòng)情況，在活動(dòng)記錄上簽字。從業(yè)人員上崗之后，至少進(jìn)行每年一次的再教育，考試合格之后頒發(fā)安全操作證復(fù)證。 對(duì)起重工、電工、電（氣）焊工、駕駛員、化學(xué)危險(xiǎn)品的管理員等特殊工種的安全教育必須按照國家有關(guān)法律、法 規(guī)的規(guī)定進(jìn)行專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證后，方可上崗作業(yè)。 安全部負(fù)責(zé)對(duì)外來施工單位作業(yè)人員的入廠安全培訓(xùn)教育，對(duì)考核合格的作業(yè)人員發(fā)放入廠證，并保存教育記錄。 因調(diào)動(dòng)進(jìn)行安全教育后，單位應(yīng)將教育情況進(jìn)行記錄備案。 通過三級(jí)安全教育并經(jīng)考試合格后，按規(guī)定領(lǐng)取勞動(dòng)防護(hù)用品后方可上崗。 崗位要害部位，容易發(fā)生事故部位及其預(yù)防方法以及發(fā)生情況下的急救措施和報(bào)告方法。 二級(jí)安全培訓(xùn)教育時(shí)間不少于 24 學(xué)時(shí)。 常用勞動(dòng)保護(hù)用品、消防器材的正確使用等。 一級(jí)安全培訓(xùn)教育時(shí)間不少于 24 學(xué)時(shí)。 生產(chǎn)簡況，工藝特 點(diǎn)和安全狀況（如易燃、易爆危險(xiǎn)源等）。 各單位負(fù)責(zé)二、三級(jí)安全教育，并建立相應(yīng)培訓(xùn)檔案。 文件發(fā)放（回收）登記表 本文件修改記錄 序號(hào) 更 改 日期 更改章節(jié)號(hào)或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 10 教育培訓(xùn)制度 提高員工的安全素質(zhì)，強(qiáng)化 “安全第一，預(yù)防為主，綜合治理 ”的安全方針，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)制度，防止在生產(chǎn)過程中發(fā)生各類事故，確保安全生產(chǎn)。必要時(shí)，由安全部將作廢文件發(fā)放號(hào)通知各相關(guān)部門，防止誤用。 文件的評(píng)審 安全部每年組織一次文件的評(píng)審工作，對(duì)文件的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 崗位安全操作規(guī)程需修改或修訂時(shí)，申請(qǐng)修改或 修訂部門向分管副總經(jīng)理遞交書面申請(qǐng)，分管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將申請(qǐng)報(bào)告交歸口部門，由歸口部門對(duì)崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行修改或修訂。 文件在發(fā)放前，安全部確定發(fā)放范圍。 文件的制定 安全部根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求，結(jié)合本公司實(shí)際，組織制定公司的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)及 安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。 各職能部門負(fù)責(zé)組織本部門歸口的安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全操作規(guī)程的編寫與審核。 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范（試行）》制定本制度。 修訂時(shí)應(yīng)填寫《文件更改審批表》，注明原因及更改內(nèi)容，經(jīng)安全副總批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。 規(guī)章制度及安全操作規(guī)程 安全部負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、單位及班組，各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 安全部及時(shí)將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)部門單位。 更新 當(dāng)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新及時(shí)識(shí)別。 各部門從專業(yè)或地方報(bào)刊、雜志等索 取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)送安全部進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)并備案。 各部門單位負(fù)責(zé)編寫本部門單位的安全操作規(guī)程。 安全部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門單位對(duì)識(shí)別的法律、法規(guī)及其它要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。 重大危險(xiǎn)源報(bào)告 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援培訓(xùn)記錄 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援演練記錄 本文件修改記錄 序號(hào) 更 改 日期 更改章節(jié)號(hào)或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 8 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求管理制度 為獲取、識(shí)別、更新適用于公司的安全法律、法規(guī)及其它要求，為體系的運(yùn)行提供依據(jù)，特制定本制度。 安全部、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人在演練前組織對(duì)參加演練的人員進(jìn)行《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案》培訓(xùn)。 重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援的演練 重大危險(xiǎn)源所屬單位應(yīng)制定相應(yīng)的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援處置方案。 重大危險(xiǎn)源的檢查按《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 安全部將本公司的重大危險(xiǎn)源形成報(bào)告，報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。 安全部組織相應(yīng)的生產(chǎn)單位，對(duì)存在危險(xiǎn)物質(zhì)的生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行計(jì)算單元的劃分，并對(duì)各單元進(jìn)行最大儲(chǔ)存量計(jì)算。 安全部、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)組織對(duì)重大危險(xiǎn)源相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)。 責(zé) 安全部組織生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所及儲(chǔ)存區(qū)危險(xiǎn)物質(zhì)最大儲(chǔ)存量進(jìn)行計(jì)算。 重大事故 工業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場(chǎng)人員或公眾帶來嚴(yán)重危害，或?qū)ω?cái)產(chǎn)造成重大損失，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。 《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（ GB 182182020）》、《關(guān)于開展重 大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字 [2020]56 號(hào)）》《危險(xiǎn)化學(xué)品從 業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》、《危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則 (單位版 )》。 對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。 表 4：事故或危害發(fā)生可能性 L 判定 L值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 L值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 10 完全會(huì)被預(yù)料到 可以設(shè)想，但高度不可能 6 相當(dāng)可能 極不可能 3 不 經(jīng)常 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 暴露頻率 E 判定（表 5） 表 5：暴露頻率 E 判定 E值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 2 每月暴露一次 6 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C 判定準(zhǔn)則（表 6） 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值 100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。絕對(duì)不可能發(fā)生的概率為 0，必然發(fā)生的事件概率為 1。風(fēng)險(xiǎn) R=可能性 L后果嚴(yán)重性 S 危害：可 能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn) 定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： ； ； 、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目； 、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)； 整。 在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮： 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性； 公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。 通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《公司關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資 料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派生產(chǎn)副總組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。 各部門依據(jù)公司安全管理考核細(xì)則對(duì)本部門的安全管理情況進(jìn)行考核，獎(jiǎng)懲情況記入各單位安全責(zé)任制考核記錄中，在績效考核工資發(fā)放時(shí)實(shí)施。 根據(jù)安全 生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，定期進(jìn)行考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按安全部提報(bào)的考核情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。 《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》（財(cái)企 478 號(hào)） 序號(hào) 更 改 日期 更改章節(jié)號(hào)或說明 更改人 批準(zhǔn)人 備注 3 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度 獎(jiǎng)勵(lì)正確積極地安全行為，懲處不安全行為，以保持和強(qiáng) 化正確的安全行為，控制和消除不良行為。年度結(jié)余下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。 安全技能培訓(xùn)及進(jìn)行應(yīng)急救援演練支出。 《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》（財(cái)企 478號(hào)）要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，企業(yè)當(dāng)年安全費(fèi)用的提取是以本年度實(shí)際銷售收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式，按照 2%提?。? a、全年實(shí)際銷售收入在 1000 萬元及以下的部分，按照 4%提??； b、全年實(shí)際銷售收入在 1000 萬元至 10000 萬元（含）的部分，按照2%提?。? c、全年實(shí)際銷售收入在 10000 萬 元至 100000 萬元（含）的部分，按照 %提??； d、全年實(shí)際銷售收入在 100000 萬元以上的部分，按照 %提取。 本制度適用于本單位安全生產(chǎn)投入資金的管理。 各部門單位與會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)參加，并及時(shí)地將會(huì)議精神進(jìn)行傳達(dá)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議每季度召開一次，如有需要可增加頻次；安全生產(chǎn)委員會(huì)成員要及時(shí)參加，會(huì)議由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任主持。 參加群眾性的綜合安全檢查，督促事故隱患的整改。 在開展青年工作的同時(shí)，對(duì)青年進(jìn)行安全知識(shí)教育，發(fā)動(dòng)青年積極參加安全活動(dòng)和安全競(jìng)賽，會(huì)同其他部門共同做好安全宣傳，在組織義務(wù)勞動(dòng)時(shí)要加強(qiáng)安全措施，避免發(fā)生意外事故。 協(xié)助行政搞好安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度等的宣傳教育，提高員工的安全意識(shí)。 銷售危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)必須檢查采購方的“采購證”和承運(yùn)方的“準(zhǔn)運(yùn)證”、“危險(xiǎn)化學(xué)品車輛駕駛證”、“槽車檢驗(yàn)證”、“押運(yùn)證”，發(fā)貨人員應(yīng)當(dāng)檢查“五證”。 采購銷售部安全職責(zé) 對(duì)所轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 配合安全環(huán)保部、工會(huì)舉辦安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生講座、短訓(xùn)班、智力競(jìng)賽等活動(dòng)。 根據(jù)管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重失職而造成重大事故的領(lǐng)導(dǎo)的處理工作。嚴(yán)禁職業(yè)禁忌者上崗。 建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理，定期召開安全專題例會(huì)，不斷提