學校內(nèi)部控制基礎性評價報告-wenkub.com
2025-04-02 00:35 本頁面
【正文】 三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，一專多能的綜合業(yè)務素質(zhì)有待鍛煉和提升。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限?！ ?三)監(jiān)督與服務并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計價值的重要途徑 要正確處理好監(jiān)督與服務的關系。 (二)與部門協(xié)調(diào)配合是提升審計效果的重要支撐 在內(nèi)審工作中，審計處與相關職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動機制，是提升審計效果的重要支撐。配合完成了學校交辦的小金庫 專項治理檢查等工作。完成了校級及所屬部門銀行對賬單審簽工作。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要求內(nèi)審人員嚴格遵守《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。制定了《中國傳媒大學關于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結(jié)果整改落實、責任追究、審計結(jié)果運用等提出了具體要求。使審計結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟風險。 (一)內(nèi)審工作理念創(chuàng)新 一是樹立建設性審計理念。建立了報審工程項目的三審制度。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規(guī)范地進行。中藍二期學生公寓是中途介入跟蹤，2019年底已基本完成，審減金額664萬元。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權益。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部?！ 〗?jīng)濟責任審計是促進領導干部正確履行經(jīng)濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑。三是實施審計報告復核。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責任的有關事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監(jiān)察處、審計處反映問題。審計調(diào)查過程中，重點關注了預算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關經(jīng)費的開支情況進行了統(tǒng)計調(diào)查分析。參與各類項目招投標109次?；üこ谈檶徲?項，審計金額8,058萬元。一年來，學校內(nèi)審部門共接手各類審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬元。其中，校級財務預算執(zhí)行審計調(diào)查1項。修繕工程竣工結(jié)
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