【正文】 盡可能減少總投資、外圍景點(diǎn)的開發(fā)盡市場化運(yùn)作、控制用工總數(shù)、注意營銷策 劃，狠抓廣告宣傳務(wù)必盡快達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面要做到：組織人員到位；資金投入到位；工作措施到位；任務(wù)職責(zé)到位。對麗水市來說，下大決心開發(fā)東西巖風(fēng)景旅游區(qū)是很有必要，且東西巖工程項(xiàng)目的開發(fā)的可行性強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著，為此建議各有關(guān)部門予以大力支持，盡早批準(zhǔn)實(shí)施。 控制費(fèi)用、降低運(yùn)行成本也是重要手段，因此在建設(shè)期就要控制人員的調(diào)入。 以上三種情況均使稅后財(cái)務(wù)收益率低于折現(xiàn)率，這是業(yè)主要注意的。為麗水市區(qū)經(jīng)濟(jì)的長遠(yuǎn)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。目前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作開展順利。 有利于為全市人民提高生活質(zhì)量，增加新的旅游景點(diǎn)。 有利于少數(shù)民族地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 2020 年總成本構(gòu)成情況如下： 直接原材料、燃料、動力、輔助材料等為 120 萬元 直接工資支出 72 萬元 其他工資性支出 36 萬元 折舊費(fèi) 萬元 修理費(fèi) 萬元 管理費(fèi)用 萬元 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬元 銷售費(fèi)用 萬元 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 1固定成本 萬元 1可變成本 120 萬元 詳見評估表 4 等。 專家預(yù)測法調(diào)查認(rèn)為門票價(jià)格定位于 30元 /人，較合理。 （二）服務(wù)收入測算 一、 景區(qū)門票收入 =30 元 /人 * 人次 = 萬元 依據(jù)： 經(jīng)浙江省建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)確定的最佳客流量是 萬人/年，最大客流是 萬人。 計(jì)劃于 2020 完成計(jì)劃的 45%為 萬元， 2020 年完成計(jì)劃的 35%為 萬元、2020 年完成計(jì)劃的 20%為 萬元。 其中：土地出讓費(fèi) 250 萬元、工程建設(shè)的各種規(guī)費(fèi) 萬元、前期工費(fèi)用 萬元、設(shè)計(jì)費(fèi) 萬元、工程招投標(biāo)、施工圖審查、 監(jiān)督監(jiān)理費(fèi)等 萬元、廣告、招商引資100 萬元、員工、導(dǎo)游培訓(xùn)費(fèi) 25 萬元、建設(shè)單位管理費(fèi)用 萬元。 消防工程 30 萬元。 給排水工程 60 萬元。 景區(qū)綠化工程 115 萬元。 景區(qū)引水工程與水庫建設(shè) 100 萬元。 1水簾洞整治預(yù)計(jì)投入 1 萬元。 小賣部、護(hù)欄設(shè)施 2 萬元，洞前攝景點(diǎn)建設(shè) 1 萬元。 包括茅亭一座、水井改造、避署設(shè)施等。 西明洞：預(yù)計(jì)投入 9 萬元。 東明洞：預(yù)計(jì)投入 萬元。麗水市東西巖景區(qū)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃橫道圖 第十章 投資估算及資金籌措 （一）投資估算： 項(xiàng)目總投資 萬元，固定資產(chǎn)投資 萬元，靜態(tài)投資 萬元，動態(tài)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元，流動資金 100萬元。 2020 年計(jì)劃投資為 萬元占總投資的 35%。 (10)西巖垅水庫政策處理和周邊環(huán)境改造，設(shè)置垂釣 、攝影設(shè)施，同時(shí)對水簾洞進(jìn)行清理。 (6)穿身洞：地面清理，設(shè)小賣部及游客休息設(shè)施，穿身洞外松林處建攝影點(diǎn)。 (2)東明洞初步改造：拆除清理現(xiàn)景區(qū)管理房，改造小門樓，建外側(cè)廊道，改造小賣部。 (7)配套部分綠化、美化小品、標(biāo)識標(biāo)牌、景點(diǎn)介紹牌、環(huán)衛(wèi) 設(shè)施等。 (3)景區(qū)內(nèi) 游步道建設(shè)：分為三級游步道，預(yù)計(jì)規(guī)劃總長 10 公里， 2020 年先建主要部分，約 5 公里。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng) 目建設(shè)期為 20 20 2020三年，分兩期實(shí)施（一期， 2020年、二期， 20202020年）。監(jiān)事會由等人組成。 組建適應(yīng)自身狀況的消防隊(duì)伍。 加強(qiáng)現(xiàn)場人員管理。以上污染物和火災(zāi)等不單污染環(huán)境，還危及人員的生命安全。游人隨意丟棄煙頭引起火災(zāi)。 （四）建設(shè)期與運(yùn)行期的勞動保護(hù)和消防 一、 危害因素及危害程度分析 主要隱患部位 在施工期間土石方工程可能產(chǎn)生噪音、水土流失、粉塵或形成一定量的固體和液體污染物。 注：項(xiàng)目對環(huán)境影響的程度與對策以經(jīng)批準(zhǔn)的環(huán)境影響報(bào)告為準(zhǔn)。 （ 3）嚴(yán)格保護(hù)古村落的自然生態(tài)環(huán)境，盡早制定措施，防止古樹名木的人為和自然破壞。 （ 2）古樹名木的保護(hù)措施主要有：培育、復(fù)壯、支撐、修補(bǔ)樹洞，防治病蟲害和預(yù)防風(fēng)雪雷雨等自然災(zāi)害等方面。 （ 4）嚴(yán)禁各種捕鳥活動，制定管理和處罰措施，嚴(yán)禁以任何名義亂捕、亂釘任何鳥類，禁止各飯店、餐館用鳥類作菜肴，加強(qiáng)愛鳥護(hù)鳥的宣傳，寓教于游，號召大家共同愛護(hù)和保護(hù)生物。 逐步改變?nèi)沼萌剂?，盡快以罐裝氣體燃料代替柴灶，減少明火，消除火災(zāi)隱患。 自來水作為飲用水源，自備水井作為灌溉用水，入口用密封的蓋板，高出地面 米，井口周圍設(shè)不透水的散水坡，寬度為 米，散水坡下面填厚度小于 米粘土層，周圍不得存放垃圾等影響水質(zhì)的雜物。 第六章 環(huán)境影響評價(jià) （一）環(huán)境容量 編號 景區(qū) 總面積 m2 人均占地（ m2/人） 開放時(shí)間 （小時(shí) /日） 游覽時(shí)間 （小時(shí) /人次） 日周轉(zhuǎn) 系數(shù) 最大日 容量 （人次 /日） 1 畬族風(fēng)情景群 58700 500 8 3 740 2 石梁景景群 97000 1000 8 514 3 東西巖景群 229000 1000 8 732 4 七女峰景群 29300 2020 8 733 5 流坑水庫景群 21700 1000 8 2 4 868 6 黃弄景群 98000 1000 8 1 8 784 7 旅游接待中心 61000 300 8 4 2 406 從上表容量計(jì)算，東西巖景區(qū)的必游之處，每 日取 732 人次為計(jì)算依據(jù)，考慮到游客分布不均，取系數(shù) ，所以日最佳容量 586 人次，所以月最佳游客人次為 58630=17568人次。 （四）節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析： 本工程項(xiàng)設(shè)計(jì)總裝機(jī)為 700kw，安裝二臺 400kw 的變壓器。 建議選用節(jié)水型用水器材。 1電視系統(tǒng) 在各活動場所，住宅、客房等處設(shè)電視終端出線座，在山莊區(qū)設(shè)一電視機(jī)房。 廣播系統(tǒng) 本工程室內(nèi)門廳、走道等公共活動用房及室外設(shè)背景音響廣播系統(tǒng)，火災(zāi)時(shí)能強(qiáng)制切換成消防廣播。 本工程流坑村低壓計(jì)量，具體容量由甲方提供，采用一路 10KV高壓由西 南進(jìn)線，供電方式同畬族村。 （二）電氣設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)依據(jù) 本工程電氣設(shè)計(jì)根據(jù)建設(shè)單位提供的資料及有關(guān)工種對電氣的要求， 按國家有關(guān)規(guī)范，規(guī)程進(jìn)行的， 民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范 JGJ/T 1692 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ 1687 設(shè)計(jì)范圍 室內(nèi)外照明、動力、空調(diào) 動力、變配電、防雷接地、背景音響、電視系統(tǒng)、呼叫保安系統(tǒng)及火災(zāi)報(bào)警等。 水源建議利用景區(qū)內(nèi)的水庫水，供水方式為臨時(shí)高壓的消防系統(tǒng)，在賓館部分依據(jù)規(guī)范設(shè)置室外消火栓。 給水設(shè)計(jì) 水源 按規(guī)劃由自來水廠統(tǒng)一供水。 建筑方案比選 2020 年 3 月 12 日公司組織了設(shè)計(jì)方案的比選。 二、規(guī)劃設(shè)計(jì)總綱： 規(guī)劃設(shè)計(jì)的核心是解決開發(fā)與保護(hù)、短期效益與長期效益這兩個(gè)矛盾。 西巖景區(qū)。根據(jù)東西巖景區(qū)的資源特點(diǎn)、地理位置、環(huán)境狀態(tài)，規(guī)劃要求設(shè)置： 入口引導(dǎo)區(qū)。為此本報(bào)告不對項(xiàng)目場址條件進(jìn)行比選。 10kv 電力線路已接到現(xiàn)場，現(xiàn)場現(xiàn)有二個(gè)水庫可滿足施工用水的需要，但需建設(shè)臨時(shí)給水管線。 麗水市政府已制訂了《進(jìn)一步加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》等政策，對項(xiàng)目建設(shè)起著扶持和促進(jìn)作用。由聯(lián)城至東西巖的公路，蓮都區(qū)交通局已將其列入建設(shè)計(jì)劃，將在近年內(nèi)建設(shè)成二級公路。 據(jù) 1996 年編制的老竹鎮(zhèn)總體規(guī)劃，老竹鎮(zhèn)性質(zhì)為：以景城相依為特色，以東西巖風(fēng)景區(qū)為依托的旅 游城鎮(zhèn)，鎮(zhèn)域政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|、東北風(fēng)，頻率 12%。全年平均氣溫℃ ，最高氣溫 41℃ ，最低溫度 8℃ 。那奇峰峭壁上的簇簇山蘭花、百合花，又添奇石偉峰以秀麗。是浙江著名 20余個(gè)紅色盆地分布區(qū)之一，白堊紀(jì)形成盆地內(nèi)的紅色沙礫地層，及其火山巖系，經(jīng)受地質(zhì)構(gòu)造變形和后期風(fēng)化侵蝕，在盆地邊緣構(gòu)造破碎的地 帶，形成了獨(dú)特地貌景觀 ——紅峰丹崖。景區(qū)所在的老竹盆地的地質(zhì)構(gòu)造屬華夏陸臺閩浙地質(zhì)組成部分，即華南褶系，浙東南褶皺帶，構(gòu)造活動以褶皺為主，伴有斷裂。流坑水庫總庫容 78 萬 m3，其主要功能是下游 3500 畝農(nóng)田的灌溉。 核心 景區(qū)規(guī)劃面積： ，合 2655 畝，其中耕地 畝，山地 畝，水面 畝。 第三章 場址選擇 （一）建設(shè)場址現(xiàn)狀 建設(shè)場址地點(diǎn)與地理位置 地址位置：東西巖風(fēng)景區(qū)位于老竹鎮(zhèn)和麗新鄉(xiāng)交界處，地理坐標(biāo)：東經(jīng) 119176。 西巖風(fēng)景區(qū)的建設(shè)與運(yùn)營將使我市旅游業(yè)出現(xiàn)超常規(guī)發(fā)展的狀態(tài)，這是正?，F(xiàn)象。 三、理由是： 無論從國內(nèi)外旅游業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀分析，還是從我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人民群眾生活水平狀況來看是合理的。 一、本工程項(xiàng)目規(guī)劃方案的建設(shè)規(guī)模是：東西巖風(fēng)景區(qū)總面積 ，合 2655 畝：建筑面積 34737 平方米；項(xiàng)目建成后，旅客量可達(dá)日接待游客量 732 人，最佳日接待量為586 人，年接待量 萬人次，最佳年接待量為 萬人次。景區(qū)的估算總裝負(fù)荷為 700KW，擬在變電所內(nèi)設(shè) 400KVA變壓器 2 臺。 三、主要景觀 建筑物與配套工程詳見下表主要建筑明細(xì)表 序號 名 稱 單位 占地 層數(shù) 建筑 面積 性質(zhì) 備 注 1 主入口 山門 m2 300 新建 2 主入口停車場 （公廁、小賣部 8 個(gè)） m2 3800 1 300 新建 3 游人中心 m2 1500 12 1200 新建 4 5 畬家寨（農(nóng)家樂） m2 20200 12 15000 改建 6 酣居 m2 332 1 332 新建 7 東明洞茶室小木樓 m2 145 1 145 新建 8 豆花樓 m2 290 12 500 新建 9 流坑山村 m2 1177 12 1375 改建 10 亭樹 5 座 m2 75 1 75 新建 11 次入口停車場 （公廁、小賣部） m2 3300 1 120 新建 12 生態(tài)公廁 4 座 m2 130 1 130 新建 改建一座 13 景點(diǎn)小賣部二處 m2 60 60 新建 合計(jì) 36109 19237 四、給水和排水 東西巖風(fēng)景區(qū)近期用水只能自供水，在西巖垅建一座二級水庫，保證景區(qū)用水。 （ 5）流坑水庫景群 加強(qiáng)水庫周圍環(huán)境及流坑溪水的綠化，以垂柳、水杉、水松等植物為主，坡地上種以樟、松、竹、板栗、楓香等。 酣居：結(jié)合建筑、水體配置植物，體現(xiàn)此處樸實(shí)趣野之意境，植以松柏類、香樟、楓香、石楠、竹類為主，輔以杜鵑、桃花、桂花、雞爪槭等。 東明洞：茶室的綠化布置以幽取勝，片植各種觀賞竹類，在入口處叢植芭蕉，體現(xiàn)清靜幽雅，再配植香樟、銀杏、松柏類、桂花、梔子、玉蘭等，成為游人品茶、賞景、休憩的理想之處。 游人中心：這是游客的必到之處，而春、秋季為旅游旺季，故此處綠化配置以春、秋景為主，除保留利用原有的林木外，周圍適地植以香樟、楓香、楓楊、水杉、鵝掌楸、竹林，協(xié)調(diào)于整個(gè)環(huán)境之中。 景群、景點(diǎn)綠化 根據(jù)各景群、景點(diǎn)的景觀特色和整個(gè)游覽空間序列組織，選擇具有觀賞價(jià)值、符合景點(diǎn)意境的植物，通過植物群落組織選景，不但綠化環(huán)境，而且美化環(huán)境，深化風(fēng)景的意 境，使景點(diǎn)特性更加鮮明，使人們在游憩賞景中充分享受大自然賜予人們的美。 （ 3） 從游人中心經(jīng)玉甑巖、疊巖洞（水簾洞）至石梁，因西巖湖（西巖垅水庫）的存在，為此景區(qū)增添了不少的靈氣， “山因水活，水隨山轉(zhuǎn) ”。此外，各游覽道路應(yīng)充分利用道旁原有林木，并在道旁隙地、林緣空地、轉(zhuǎn)折處、停留賞景點(diǎn)等配置適量耐蔭花灌木和草本花卉（鄉(xiāng)土為主），避免單調(diào)呆板，形成枝葉相交、林蔭夾道、路轉(zhuǎn)景變、曲徑野花的山間綠色長廊，以消游人路途疲勞之感，增加游覽興致。 （ 5）加強(qiáng)農(nóng)村居民點(diǎn)的綠化，使村村都在綠樹掩映之中，樹種以經(jīng)濟(jì)林樹種為宜，如楊梅、板栗、柿樹、枇杷、桑樹、筍用竹類等，同時(shí)結(jié)合旅游開發(fā)觀光農(nóng)業(yè)。 規(guī)劃內(nèi)容： 全面綠化 （ 1） 面上綠化考慮經(jīng)濟(jì)和觀賞需要的同時(shí)，應(yīng)以生態(tài)學(xué)理論為指導(dǎo)，維護(hù)好自然環(huán)境，針對現(xiàn)狀，按照植物次生演替規(guī)律，通過適地適樹的途徑，設(shè)計(jì)植被生態(tài)與景觀相結(jié)合的風(fēng)景林體系，不斷提高森林覆蓋率和山林質(zhì)量。 二、植物規(guī)劃 規(guī)劃原則： 以維護(hù)本地區(qū)生