【正文】 3修正a) 根據(jù)質(zhì)量方針，目標(biāo)的完成情況及公司發(fā)展的需要，由綜合辦根據(jù)各部門的意見，結(jié)合公司的發(fā)展情況對其提出修改或完善意見，并提交管理評審討論決定。負(fù)責(zé)對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督并將其情況向管理者代表、總經(jīng)理報(bào)告。 部門名稱ISO9001質(zhì)量體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表總工程師綜合辦技術(shù)部工程部☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆★★☆★☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆★☆★★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆、分析和改進(jìn)☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆★☆☆☆★☆☆★★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★★改進(jìn)★★★★★★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆說明：“★”表示為主要責(zé)任者，“☆”表示為次要責(zé)任者。c) 跟蹤本部門預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果，并記錄預(yù)防措施的效果。，各部門要依據(jù)以下步驟、要求制定并執(zhí)行預(yù)防措施。e) 由糾正措施實(shí)施部門跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果和驗(yàn)證。：a) 發(fā)生不合格的地點(diǎn)包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、工程竣工驗(yàn)收、顧客投訴等。g) 技術(shù)部保留質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄。c) 各部門通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評審，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新有關(guān)的活動。c) 信息內(nèi)容包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和運(yùn)行能力有關(guān)的信息。各部門對本部門的相關(guān)信息進(jìn)行分析研究。，工程部對不合格部位進(jìn)行返工返修，技術(shù)部質(zhì)檢員確認(rèn)，并保存記錄。、程部按照《不合格品管理程序》中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限，組織有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審和處置。由技術(shù)部制定《不合格品管理程序》并監(jiān)督管理不合格控制工作，各部門執(zhí)行。工程完工由公司技術(shù)部組織對最終檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，然后參加建設(shè)（監(jiān)理）、設(shè)計(jì)、施工單位等多方面進(jìn)行的聯(lián)合驗(yàn)收。具體的執(zhí)行《工程分包管理程序》。過程測量和監(jiān)視的依據(jù)是《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》、《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《土方與爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》及相應(yīng)的施工圖、合同要求。，并對特殊過程，關(guān)鍵過程及重要過程進(jìn)行測量和監(jiān)視。a) 程序文件規(guī)定實(shí)施審核步驟和有關(guān)的活動。a) 為保證公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及GB/T53430《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，并使其得到有效的實(shí)施和保持，公司制定了《內(nèi)部審核管理程序》對工程質(zhì)量進(jìn)行分層監(jiān)督檢查，對整個質(zhì)量管理體系中的活動，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。工程部收集這些信息，輸入管理評審的，作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的措施。c) 有關(guān)評價(jià)和分析應(yīng)保存適當(dāng)?shù)淖C據(jù)。、處置a) 工程部負(fù)責(zé)工程竣工交付后回訪業(yè)主征詢意見的工作，可采取走訪、傳真、電話、信函以及座談會等形式。通過自查、檢查與評價(jià)、改進(jìn)等措施，確定了公司市政工程燃?xì)夤艿蕾|(zhì)量的符合性a) 確保公司質(zhì)量管理體系的符合性b) 持續(xù)改進(jìn)其有效性.過程控制前對測量和監(jiān)視活動進(jìn)行策劃，規(guī)定有關(guān)重要活動的內(nèi)容頻次、方式和必須的記錄，由各職能部門收集相關(guān)信息、數(shù)據(jù)，包括恰當(dāng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，開展對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、監(jiān)視和評價(jià)活動，對體系運(yùn)作過程進(jìn)行控制和分析。h) 對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，使用的條件等變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。e) 防止發(fā)生可能使裝置校準(zhǔn)失效的調(diào)整。b) 使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；c) 為確保測量結(jié)果有效，對測量裝置特別是用于監(jiān)控管道工程質(zhì)量要求符合性的測量設(shè)備進(jìn)行有效控制。公司技術(shù)部負(fù)責(zé)制定《檢測設(shè)備管理程序》并組織實(shí)施。：工程部在確保已按顧客的要求完成全部內(nèi)容，且驗(yàn)收合格后，對工程進(jìn)行移交，辦理工程手續(xù)及施工記錄的移交。：凡在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中須儲存的物資，保存部門應(yīng)采取措施防止損壞、變質(zhì)、丟失等。d) 對施工過程及施工進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識。具體的執(zhí)行《特殊過程管理程序》。當(dāng)施工過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對任何這樣的過程（即特殊過程）實(shí)施確認(rèn)。b) 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c) 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備，明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具的現(xiàn)場管理要求，使用的機(jī)械設(shè)備在使用前進(jìn)行維護(hù)（修）和保養(yǎng)，并且得到證實(shí)d) 采用的新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備等必須經(jīng)過驗(yàn)證并獲得發(fā)包方的認(rèn)可；e) 工程部根據(jù)合同要求的施工期限合理安排施工進(jìn)度；f) 對半成品、成品采取有效的保護(hù)措施；g) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；h) 對發(fā)包方的施工過程進(jìn)行監(jiān)控；i) 對放行、交付和交付后活動做出明確的規(guī)定，提供適當(dāng)?shù)膶?shí)施證據(jù)。b施工準(zhǔn)備工作完成后，施工員申請開工報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理審批，由監(jiān)理單位核準(zhǔn)后才允許開工。，綜合辦對從事勞務(wù)分包人員進(jìn)行分包工程或服務(wù)要求的交底，分包方的施工方案必須經(jīng)過技術(shù)部的審批，確定分包方從業(yè)人員的資格與能力、驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施后才允許進(jìn)行施工；，工程部按分包管理制度和分包合同的約定對分包管理活動進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，具體包括：a對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤驗(yàn)證；b依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證方式包括在供方現(xiàn)場檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的質(zhì)量證明文件等。為了保證采購質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。e) 綜合辦根據(jù)倉庫管理人員及材料工程師上報(bào)的供方相關(guān)資料及評價(jià)記錄整理合格供方名錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后批準(zhǔn)實(shí)施。，各相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇，其中包括：a) 各相關(guān)部門對供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫供方評價(jià)有關(guān)記錄表格。由綜合辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。b) 問詢、合同的簽定，包括對合同的修改。顧客要求變更的，由顧客發(fā)函給設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位出工程變更單給工程部，工程部根據(jù)變更后的要求執(zhí)行。b) 與以前表述不一致的合同要求予以解決。公司對如下三方面的顧客要求進(jìn)行確定：a） 發(fā)包方明示的要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付（工期要求）和交付后服務(wù)方面的要求。在對工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃時(shí)，公司確定以下方面的內(nèi)容：a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量管理，其機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置能滿足質(zhì)量管理的要求；b) 項(xiàng)目部按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參與圖紙會審和相應(yīng)的技術(shù)交底；c) 工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；d) 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；e) 施工管理依據(jù)的文件；f) 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；g) 場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃；h) 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；i) 進(jìn)度控制措施；j) 施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；k) 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；l) 對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；m) 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；n) 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；o) 施工管理應(yīng)形成的記錄；p) 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；q) 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。其環(huán)境控制按行業(yè)或當(dāng)?shù)卣块T的要求執(zhí)行。c)施工機(jī)具、設(shè)備在使用前要進(jìn)行驗(yàn)收，安裝或拆卸時(shí)，項(xiàng)目部制定安裝或拆卸方案，經(jīng)工程部批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的機(jī)具必須經(jīng)過技術(shù)部的驗(yàn)收合格才允許使用。：如機(jī)器、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其他設(shè)備。c) 使每個員工都要意識到從事質(zhì)量活動的重要性和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。，對培訓(xùn)的對象、培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和時(shí)間等做出規(guī)定，使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。c制度建設(shè)規(guī)劃，通過建立、健全和完善人力資源管理的制度體系，使公司的人力資源管理的吸引、錄用、維持、評價(jià)、調(diào)整、發(fā)展等基本職能得到充分的發(fā)揮。具體見《崗位說明書》中任職資格。崗位說明書員工績效考核制度資源管理資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，信息的完整性。 初審竣工資料。對現(xiàn)場施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)施工全過程質(zhì)量、技術(shù)資料的記錄。負(fù)責(zé)按要求組織進(jìn)行施工，進(jìn)行相關(guān)的工程質(zhì)量的自檢工作；負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的控制，施工過程質(zhì)量問題的處理，與有關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系；負(fù)責(zé)施工機(jī)具、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)施工人員的培訓(xùn)、考核工作。嚴(yán)格遵守國家和當(dāng)?shù)氐挠匈R施工技術(shù)、質(zhì)量安全資料的管娌規(guī)定，對所有很轄范圍內(nèi)的工程技術(shù)資料和質(zhì)量體系運(yùn)行證據(jù)進(jìn)行收集整理。組織機(jī)械操作人員的安全技術(shù)培訓(xùn)，堅(jiān)持持證上崗，機(jī)械操作人員必須按規(guī)定戴好防護(hù)用品。制定、組織設(shè)備的安全管理制度，定期組織設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止意外事故的發(fā)生。按時(shí)作好各種安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表和安全管理資料的歸檔整理工作。參與階段性、季節(jié)性或不定期的安全大檢查，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。辦理開工前安全監(jiān)審和安全開工審批，編制項(xiàng)目工程安全監(jiān)督計(jì)劃，上報(bào)安全措施和分項(xiàng)工程安全施工要點(diǎn)。 負(fù)責(zé)工程預(yù)驗(yàn)收。協(xié)助管理者代表實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)； 負(fù)責(zé)圖紙審查，組織工程的技術(shù)交底，并檢查與督促其執(zhí)行；負(fù)責(zé)竣工資料審查與公司技術(shù)文件的管理； 組織過程識別和確認(rèn)，開展對關(guān)鍵過程、特殊過程控制情況的檢查； 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督管理。參與重大項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃。 負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目實(shí)施所需資源的調(diào)配，確保工程施工過程處于受控狀態(tài)，協(xié)調(diào)施工關(guān)聯(lián)各方的關(guān)系，確保施工正常進(jìn)行。負(fù)責(zé)工程售后服務(wù)及顧客反饋工程問題的處理。6負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件、施工機(jī)具等的驗(yàn)證工作，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)反饋給供應(yīng)商。處理公司的日常行政管理事務(wù)，監(jiān)控辦公場所的工作環(huán)境。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制，負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)。仲裁和解決重大的技術(shù)或質(zhì)量問題，下達(dá)公司有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)督命令，針對工程質(zhì)量存在的問題和施工薄弱環(huán)節(jié)，組織技術(shù)培訓(xùn)，開展技術(shù)革新和各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)活動，提高全體員工技術(shù)素質(zhì)。 負(fù)責(zé)公司各職能部門的日常管理。確定并批準(zhǔn)公司組織架構(gòu)及各部門、各施工項(xiàng)目職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部予以溝通；任命管理者代表；確保滿足質(zhì)量管理體系所需配備的資源；審批各種計(jì)劃。B． 質(zhì)量管理體系所需的資源（人才及能力、物資、信息等），要根據(jù)管理和施工需要進(jìn)行合理、可行的策劃C． 質(zhì)量管理體系要在管理評審輸出后得到持續(xù)改進(jìn)，并在受控狀態(tài)進(jìn)行。策劃內(nèi)容如下：A． 質(zhì)量管理體系的過程是對施工全過程的有效控制。 一次驗(yàn)收合格率95%以上 用戶滿意度80%以上 投訴處理率100% 質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育得到全公司上下溝通理解，質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。，以法律法規(guī)為基準(zhǔn)，滿足合同約定的質(zhì)量要求，有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，使用適宜的過程方法和措施，不斷持續(xù)改進(jìn)，提高員工的實(shí)際管理能力及過程質(zhì)量，最終達(dá)到顧客滿意，提高公司管理的有效性及效率。，并遵循道德和社會習(xí)慣，以及當(dāng)前和預(yù)期的要求。G）公司確保并獲得必要資源：如人才、人力、物資、信息等，使質(zhì)量管理體系得以運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)。d. 處置銷毀記錄性文件應(yīng)得到批準(zhǔn)并做記錄。記錄文件應(yīng)予以控