【正文】 三、管理評審礦井應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足企業(yè)的方針和目標(biāo)。礦井應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；（2）確保現(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。九、起重作業(yè)管理礦井應(yīng)建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號，建檔登記；（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。六、手工工具管理礦井應(yīng)有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。礦井應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）有為礦井提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。礦井應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對所有的消防器材進(jìn)行編號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。礦井應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保礦井保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；（6）確保有礦山救護(hù)隊為其服務(wù)，礦井企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊條件的礦井企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。一、礦井準(zhǔn)入管理礦井在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進(jìn)行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風(fēng)險，礦井設(shè)計應(yīng)：（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；（2）委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。礦井應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；（4）臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。八、監(jiān)測監(jiān)控管理 礦井應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。六、壓氣、輸送和壓力容器管理礦井壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；（4）輸送管路設(shè)施布置符合相關(guān)規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。二、地測管理礦井應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合相關(guān)要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計合理。（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；（5）每年末對上年度培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成年度《培訓(xùn)績效評估報告》；（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)績效評估報告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。人員不安全行為梳理應(yīng)：（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；（3）全員、全過程、全方位地貫穿于礦井的各項管理。 二、制度保障礦井建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，并確保：（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。一、組織保障礦井建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。并符合：（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；（3）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。第二章 風(fēng)險預(yù)控管理礦井應(yīng)建立安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識礦井生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，并對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照評估單對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)