20xx三、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告-wenkub.com
2025-01-17 02:17 本頁面
【正文】
（2）根據(jù)校驗(yàn)計(jì)劃完成季節(jié)性用電計(jì)量表計(jì)的校驗(yàn)工作和營銷稽查，本月校驗(yàn)農(nóng)業(yè)排灌專變計(jì)量裝臵8套，非普工業(yè)專變計(jì)量裝臵5套，查出問題2套，追補(bǔ)電量1940kWH。
單位：萬千瓦時(shí)、%
自年初至本月末累計(jì)， %，；%。本月電費(fèi)回收率達(dá)到100%。；。生活照明、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)排灌、商業(yè)電量下降的主要原因是同期2月份沒有進(jìn)行抄核收工作，在3月的抄核收工作的各類電量是兩個(gè)月的累計(jì)電量，所以，與同期比較各類電量全部下降。非居民照明電量增長的主要原因是由于政府部門在增創(chuàng)文明城市精神的招感下，延長了路燈的開啟時(shí)間，由原來零點(diǎn)停止延長至第二天的八時(shí)，即由原來的6小時(shí)變?yōu)?2小時(shí)。 （5）, ％。
本月各類電量實(shí)際情況如下：
（1），％。
（2）期待城區(qū)居民收入增長幅度和生活水平擺脫物價(jià)上漲過快的影響，使用居民生活照明電量持續(xù)升溫。自年初至本月末，%。自年初至本月末，%。
***季度末累計(jì)現(xiàn)金流量同比變動情況表 單位：萬元
（五）、存貨及應(yīng)收款項(xiàng)情況
包括季度末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)凈額，同比增減情況，增幅是否大于營業(yè)收入增長比率，三年以上存貨、應(yīng)收款項(xiàng)總額及當(dāng)年清理情況。
加大重點(diǎn)指標(biāo)的監(jiān)控力度
（1）工資成本指標(biāo)
（2）修費(fèi)指標(biāo)
（3）單耗指標(biāo)
（4）營運(yùn)間接費(fèi)指標(biāo)
篇二：公司經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告
公司經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告
（一）、收入情況
包括季度末累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入總額、同比增減情況、主要產(chǎn)品收入同比增減情況，針對主要產(chǎn)品的同比增減變動情況進(jìn)行重點(diǎn)說明。
經(jīng)監(jiān)處要加大運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控
（1）加強(qiáng)指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控，月度嚴(yán)格考核。我司要加強(qiáng)科學(xué)管理，作好半年工作會指標(biāo)調(diào)整的思想準(zhǔn)備。
安全保持了穩(wěn)定。
部分船船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常
三月份有四艘船舶水電費(fèi)出現(xiàn)異常，嚴(yán)重超進(jìn)度，為了查清水電費(fèi)超進(jìn)度的原因，責(zé)成經(jīng)監(jiān)處、計(jì)財(cái)處認(rèn)真調(diào)查，并作出處理，今后財(cái)務(wù)對船舶的水電費(fèi)進(jìn)帳，要登記明細(xì)，方便考核、查詢和對帳。
（2）非生產(chǎn)用油指標(biāo)控制較好，是因?yàn)橐患径雀圩鞔臏p少所致。
三、一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題
成本控制壓力沒有緩解，主要體現(xiàn)在：
（1）隨著二季度生產(chǎn)投入的增加，各項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運(yùn)價(jià)上漲困難，企業(yè)效益壓力更大，控本增效將是企業(yè)的重要舉措，
因此，各項(xiàng)成本的控制壓力將更加突出。
狠抓主題不松勁。
1－3月份累計(jì)燃料油占總耗量的比例579％，為計(jì)劃進(jìn)度（57％）的1089%，超進(jìn)度89個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0、89%。
（二）安全、貨運(yùn)質(zhì)量指標(biāo)
1－3月份累計(jì)交通事故損失金額3萬元，為計(jì)劃進(jìn)度334萬元的28%；與去年同期比減少1萬元。那么使用自產(chǎn)Al2O3我們公司電解槽的是產(chǎn)量可能為：
使用外購氧化鋁單槽日產(chǎn)量：
340KA*0、3356*24*106*95%=56噸
使用自產(chǎn)氧化鋁單槽日產(chǎn)量：
340KA*0、3356*24*106*92%=519噸
相比單槽日產(chǎn)量減少：56519=0、041噸
自產(chǎn)Al2O3噸鋁對炭耗的影響：現(xiàn)在我們公司噸鋁炭耗為510公斤左右，因要保證原鋁質(zhì)量，生產(chǎn)出低鐵高硅的原鋁，所以現(xiàn)在的陽極周期由原來的32天，改為了現(xiàn)有的31天。rarr。rarr。
做好電解槽的大修及焙燒啟動管理工作。
（二）下步解決措施
組織與先進(jìn)企業(yè)電耗差距的原因分析，制訂詳細(xì)的單項(xiàng)改進(jìn)措施，嚴(yán)格執(zhí)行，全面降低電解噸鋁電耗。
四、現(xiàn)存主要問題分析及下步解決措施
（一）存在的問題
專業(yè)技術(shù)人員系列管理電解槽水平有待加強(qiáng)。 與行業(yè)平均值比高的主要原因如下：
本月相比原鋁產(chǎn)量降低造成了各項(xiàng)單耗的升高；
我公司電解槽進(jìn)入大修階段，由于電解槽槽壽命的增加，造成電流效率下降，致使各項(xiàng)單耗的上升；
因我們公司整流效率相對其它單位較低，造成了整流柜電耗的相對增加。
鋁產(chǎn)品物料或能源單耗：
（1）氧化鋁單耗與計(jì)劃值相比相對較高原因：一是大量使用的自產(chǎn)氧化鋁導(dǎo)致電流效
率低；二是因氧化鋁質(zhì)量的不合格造成了電解槽電流效率的降低，產(chǎn)量較低。
（二）鋁產(chǎn)品主要單耗指標(biāo)完成情況分析
鋁產(chǎn)品電單耗：本季度完成14357kw。
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