電梯改造施工單位鑒定評(píng)審細(xì)則(doc12)-工程綜合-wenkub.com
2025-07-30 10:12 本頁面
【正文】 工藝 文件 工藝文件目錄；工藝過程卡；檢驗(yàn)要求；工裝圖明細(xì)表；工裝設(shè)計(jì)圖樣；材料定額匯總表； 施工安全交底。 11 附件一 ：《電梯改造單位必備工具和設(shè)備》 工 具 常用鉗工工具、常用電工工具、常用管工工具、常用焊工工具、常用測(cè)量工具、常用電動(dòng)工具、電梯工程專用工具、電梯工程專用量具、常用起重運(yùn)輸工具、常用通訊工具。 除上 述不符合外的未滿足要求的情況。 10 三 檢查文件和記錄。 不安全因素控制程序應(yīng)明確對(duì)不安全因素標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 對(duì)于從事國家規(guī) 定的特殊工作人員的培訓(xùn)，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ,嚴(yán)格按有關(guān)要求持證上崗。 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 考核方法 評(píng)價(jià)方法 16. 培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行控制，確保全體員工經(jīng)過必要的培訓(xùn)。 應(yīng)建立并保存《特種設(shè)備電梯改造許可證》 使用、保管、換證申請(qǐng)的程序規(guī)定。 是否按程序規(guī)定實(shí)施。 14. 糾正和預(yù)防措施 企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。 內(nèi)部審核程序應(yīng)對(duì)策劃和實(shí)施審核方案、報(bào)告結(jié)果以及保存記錄的職責(zé)和要求做出規(guī)定。 檢查程序文件并抽查記錄的控制情況。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 檢查文件和記錄，與有關(guān)人員座談了解。 在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下（如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定），企業(yè)應(yīng)明確對(duì)服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的控制要求。 檢查現(xiàn)場對(duì)不合 格品控制的情況。 應(yīng)按不合格品控制程序進(jìn)行控制。 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 檢查型式試驗(yàn)報(bào)告是否符合要求。 應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人員。 申報(bào)的某工程或產(chǎn)品要求時(shí)，發(fā)證時(shí)不能覆蓋該工程或產(chǎn)品。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 7 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 考核方法 評(píng)價(jià)方法 ＃ 8. 監(jiān)視裝置和檢測(cè)設(shè)備的控制 企業(yè)應(yīng)根據(jù)工藝要求和檢驗(yàn)要求確定所需的監(jiān)視裝置和檢測(cè)設(shè)備，確保監(jiān)視和檢驗(yàn)的結(jié)果有效。 檢查 工藝文件是否正確、完整、統(tǒng)一。 應(yīng)采用適宜的方法識(shí)別工程或產(chǎn)品確保產(chǎn)品不混用。 特殊過程的操作人員應(yīng)進(jìn)行了資格認(rèn)可。 工程開工前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底； 安全技術(shù)交底必須有記錄。 企業(yè)應(yīng)在電梯改造的全過程中使用適宜的方法識(shí)別工程或產(chǎn)品。 a)未對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； b)重要零部件未在合格供方中采購； c)對(duì)重要零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗(yàn)和進(jìn)貨檢驗(yàn)。 抽查重要零部件的供方檔案， 確定評(píng)價(jià)是否符合要求。 采購信息（包括采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)充分與適宜地表述擬采購的工程或產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括： a)對(duì)采購產(chǎn)品的要求； b)對(duì)采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)方法、加工設(shè)備的認(rèn)可要求； c)對(duì)供方質(zhì)量安全管理體系的要求。 6. 采購 企業(yè)應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審 企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)： a)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；設(shè)計(jì)文件技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有 5 評(píng)審項(xiàng)目 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 考核方法 評(píng)價(jià)方法 5. 設(shè)計(jì)和 開發(fā) ＃ 設(shè)計(jì)輸出 關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； b)設(shè)計(jì)文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、圖面質(zhì)量等應(yīng)符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）； c)給出指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、施工和服務(wù)的適當(dāng)信息； d)包含或引用工程或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e)規(guī)定對(duì)工程或產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的工程或產(chǎn)品特性； f)發(fā)放前得到批準(zhǔn)。 抽某規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件重點(diǎn)檢查是否符合設(shè)計(jì)輸出的要求。 5. 設(shè)計(jì)和 開發(fā) 設(shè)計(jì)輸入 企業(yè)應(yīng)確定與工程或產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保存記錄。包括確保： a)在企業(yè)向顧客做出提供工程或產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行； b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)；應(yīng)保證文件中的要求是充分與適宜的。 a)無文件規(guī)定各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限； b)各崗位人員不了解其職責(zé)、權(quán)限； c)未進(jìn)行管理評(píng)審或管理評(píng)審結(jié)果無改進(jìn)決定。 管理者代表應(yīng)了解并履行其職責(zé)和權(quán)限。 a)未按要求建立質(zhì)量安全管理體系； b) 未建立質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)； c)缺少規(guī)定的程序文件； g)缺少大部分過程運(yùn)行和控制所需的文件； 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 質(zhì)量安全管理體系及手冊(cè)：
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