電梯改造施工單位鑒定評審細(xì)則(doc12)-工程綜合-在線瀏覽
2024-10-16 10:12本頁面
【正文】 審要點 考核方 法 評價方法 1. 質(zhì) 量 管 理 體 系 總 要 求 企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量安全管理體系，形成文件，加以實施和保存。 應(yīng)有經(jīng)過企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的安全方針和安全目標(biāo)文件。 質(zhì)量安全管理體系及手冊： a)應(yīng)建立有效的質(zhì)量管理體系并編制《質(zhì)量管理手冊》。 企業(yè)應(yīng)建立： a)文件控制程序； b)記錄控制程 序； c)內(nèi)部審核控制程序； d)不合格品控制程序； e)糾正措施控制程序； f)質(zhì)量事故預(yù)防措施控制程序； g)不安全因素控制程序； h)安全事故預(yù)防措施控制程序； 企業(yè)應(yīng)制訂明確的質(zhì)量安全規(guī)章制度： a)各職能部門的安全管理目標(biāo)和質(zhì)量管理目標(biāo)； b)各工作崗位的安全責(zé)任制度； b)各工作崗位（或工種）的安全操作規(guī)程。 a)未按要求建立質(zhì)量安全管理體系； b) 未建立質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)； c)缺少規(guī)定的程序文件； g)缺少大部分過程運行和控制所需的文件； 除上述不符合外的未滿足要求的情況。 各崗位有關(guān)人員應(yīng)了解其職責(zé)。 管理者代表應(yīng)了解并履行其職責(zé)和權(quán)限。 檢查文件規(guī)定，并與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、管理者代表和主要崗位有關(guān)人員集中或分別座談了解職責(zé)溝通及履行情況。 a)無文件規(guī)定各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限； b)各崗位人員不了解其職責(zé)、權(quán)限； c)未進(jìn)行管理評審或管理評審結(jié)果無改進(jìn)決定。 4 評審項 目 評審內(nèi)容 評審要點 考核方法 評價方法 3. 文 件 質(zhì)量安全管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)；應(yīng)保證文件中的要求是充分與適宜的。 應(yīng)在使用處可獲得適用文件的有效版本。 作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 分別在文件管理、使用部門各抽 35 種文件檢查程序執(zhí)行情況。 除上述不符合外的未滿足要求的情況。包括： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及服務(wù)的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與工程或產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d)企業(yè)確定的任何附加要求。包括確保： a)在企業(yè)向顧客做出提供工程或產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行； b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 抽查合同和 評審記錄 未對合同中的工程或產(chǎn)品要求進(jìn)行確定和評審。 5. 設(shè)計和 開發(fā) 設(shè)計輸入 企業(yè)應(yīng)確定與工程或產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保存記錄。 企業(yè)應(yīng)具有《基本條件》中相應(yīng)級別規(guī)定的 法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 檢查企業(yè)申報的不同類型的最大規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件應(yīng)符合評審要點的要求。 抽某規(guī)格工程或產(chǎn)品的設(shè)計文件重點檢查是否符合設(shè)計輸出的要求。 ＃ 設(shè)計輸出 ＃ 企業(yè)應(yīng)形成完整的設(shè)計輸出文件。 設(shè)計輸出文件應(yīng)： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；設(shè)計文件技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有 5 評審項目 評審內(nèi)容 評審要點 考核方法 評價方法 5. 設(shè)計和 開發(fā) ＃ 設(shè)計輸出 關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； b)設(shè)計文件的繪制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號、圖面質(zhì)量等應(yīng)符合 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)則）； c)給出指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、施工和服務(wù)的適當(dāng)信息； d)包含或引用工程或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； e)規(guī)定對工程或產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的工程或產(chǎn)品特性； f)發(fā)放前得到批準(zhǔn)。 中，某規(guī)格缺總圖或部裝圖或5%以上零件圖時，發(fā)證時不能覆蓋該規(guī)格。 設(shè)計評審 企業(yè)應(yīng)對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。 ＃ 設(shè)計確認(rèn) 企業(yè)應(yīng)對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 6. 采購 企業(yè)應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 企業(yè) 應(yīng)根據(jù)上述準(zhǔn)則評價和選擇供方。 采購信息（包括采購計劃、采購合同等）應(yīng)充分與適宜地表述擬采購的工程或產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a)對采購產(chǎn)品的要求； b)對采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、生產(chǎn)方法、加工設(shè)備的認(rèn)可要求； c)對供方質(zhì)量安全管理體系的要求。 企業(yè)應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的工程或產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 抽查重要零部件的供方檔案， 確定評價是否符合要求。 抽查采購文件，確定其是否 充分、適宜且經(jīng)過批準(zhǔn)。 a)未對供方進(jìn)行評價； b)重要零部件未在合格供方中采購； c)對重要零部件未按規(guī)定進(jìn)行型式試驗和進(jìn)貨檢驗。 6 評審項目 評審內(nèi)容 評審要點 考核方法 評價方法 7. 電 梯 改 造 過 程 控 制 企業(yè)應(yīng)在受控條件下進(jìn)行電梯改造。 企業(yè)應(yīng)在電梯改造的全過程中使用適宜的方法識別工程或產(chǎn)品。 在有可追溯性要求的場合，企業(yè)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 工程開工前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底； 安全技術(shù)交底必須有記錄。 應(yīng)使用適宜的設(shè)備進(jìn)行電梯改造；
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