材料及倉庫管理制度-資料下載頁
2025-05-14 05:51本頁面
【導讀】更多內容請登錄：。、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類：物控負責計劃；經理審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。后,購買人員憑發(fā)票到公司報銷購買材料款。的清理整頓工作，確保材料存放安全。材料報廢時，由現(xiàn)場責任班線負責補料。因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質時，由借料人負責補料。第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領料時憑“領料單”發(fā)料。用材料單位應及時補辦好領料單交與倉庫。第二條所有領料單由物控開具，領料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。物控開領料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行：。于超標準的領用材料，物控有權予以拒絕。物控開木材領料單時，應按照油漆顏色、結構部件將材料分等級、按計劃量開單。第二條發(fā)料內容須與“領料單”內容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。數(shù)據(jù)交接工作)；
【正文】 條 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員 負責處理。 第十四條 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 第十五條 入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注 欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。 第十七條 因質量等原因而發(fā)生的退回家具，必須由相關人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 三、出庫管理 第十二條 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料。 第十三條 車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，其它各 部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 第十四條 成品家具發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記卡片。 四、 報表及其他管理 第十五條 必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 20日前上報工廠財務及相關部門，并確保其正確無誤。 第十六條 庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 第十七條 發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 第十八條 因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經集團公司總經理及常務副總經理批準后作為庫存轉移，并在財務部備案，其倉庫管理執(zhí)行工廠倉庫管理的相關規(guī)定。 第十九條 外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將 當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月 20號前將各類報表報送工廠財務部。
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