【導讀】3員工安全生產法律法規(guī)等識別、獲取、更新與融入制度...............6

　　

【正文】 收集員工在安全生產方面的意見和建議，參與協(xié)商與溝通。礦各部門 負責本部門 的協(xié)商與溝通，并按要求參加礦的協(xié)商與溝通。 4 礦通過下達文件、各層次各方面的會議、相關學習培訓、相關工作匯報和宣傳媒體等方式，確保安全生產信息的縱向和橫向傳遞，保證全體員工能及時了解安全生產的信息。 5 對于來自礦外部的安全生產信息，由對口的各職能部門接收，報礦分管領導批示，按批示處置；如接收信息屬法律、法規(guī)和其它要求的按《安全生產法律、法規(guī)、標準識別 、獲取、更新和融入 管理制度》辦理。 6 礦鼓勵員工主動參與安全生產活動，鼓勵員工提出安全生產方面的合理化建議和意見。礦和各部門、各單位在組織進行安全生產文件的制定、修訂和評審；以及在危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃過程中應充分征求員工的意見和建議。 7 礦內部的信息的內部協(xié)商與溝通， 可以各部門有關安全生產問題的報告、意見和建議，員工的意見和建議，各種安全公示、公告等多種形式。 32 8 相關方來礦進行安全生產方面的檢查、參觀、訪問產生信息由對口部門記錄、處置。 9 各部門外出參加有關安全生產的會議、學習和交流，所取得的有關安全生產信息應報礦有關領導和安全管理部門。 10 各部門根據(jù)政府相關部門、行業(yè)主管部門的要求，向其提供本礦安全生產信息，如報告、報表等，各部門、各單位應保存原件存檔。 11 合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲取，收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋。 12 以公平的方式評審提出的各項建議；堅定管理者、員工對對話機制的信心；及時、有效地處理對話中的安全問題。 13 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 16 合理化建議制度 1 為了改善企業(yè)環(huán)境和從業(yè)人員作業(yè)條件，提升企業(yè)形象和競爭力，充分發(fā)揮員工主人翁意識，積極參與企業(yè)管理，特制定本制度。 2 本制度適用于本企業(yè)合理建議的管理。 3 設置合理化建議箱，動員員工為企業(yè)的健康發(fā)展建言獻策。 4 有組織的下發(fā)合理化建議表，要求員工對企業(yè)中存在的安全隱患、落后設備、生產工藝、作業(yè)環(huán)境條件下、勞動保護用品等其它方面，踴躍提出合理化建議，改善勞動條件，提高工作效率。 5 開展重大危險源合理化建議活動，構建重大危險源合理化建設長效機制，加大重大危險源安全科技投入 ，提高企業(yè)的抗風險能力。 33 6 及時收集和整理合理化建議，對已采納并加以實施的建議，提出表揚和獎勵，對未采納的建議做到及時反饋與員工溝通，作出解釋。 7 做好將合理建議表格的整理、匯編、存檔工作。 8 本制度從發(fā)布之日起施行。 17 系統(tǒng) 管理 評審制度 1 為了通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性， 為促進 企業(yè) 技術 進步，穩(wěn)定和改進 本質安全 ，提高 企業(yè)效益，根據(jù) “ 小型露天采石場 安全 標準化 評定標準” 結合 企業(yè) 實際情況，特制定本制度。 2 本制度適用于本企業(yè)標準化系統(tǒng)評價的管理。 3 評 審過程要有文件化要求。 4 標準化系統(tǒng)的評審必須每年進行。 5 標準化系統(tǒng)評審必須是由 最高管理層組織執(zhí)行。 6 標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃應該與責任人、員工及相關方溝通且必須執(zhí)行。 7 企業(yè) 標準化管理工作在 標準化工作組長 的領導下，由標準化建設辦公 室歸口管理。各有關部門設立兼職標準化員，其業(yè)務工作受標準化 建設辦公 室領導，兼職標準化員經 培訓 合格后方可上崗。 8 標準化系統(tǒng)評審的記錄必須保持。 9 標準化 系統(tǒng) 評審必須包括監(jiān)測與檢測記錄、以前評審的跟蹤結果、影響標準化系統(tǒng)的變化、糾正與預防措施制定及 實施有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關方抱怨、目標和指標完成情況、標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標準化系統(tǒng)評價 報告 、 實施 標準化系統(tǒng) 的資源 34 （人、財、物 、技術 ）的保 障 情況 、現(xiàn)場人員職責的合理性。 10 評審的結果應包括標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預防損失和對識別風險的緩減計。 11 通過評審找出需持續(xù)改進的方面，包括方針、風險降低、 目標和指標、標準化系統(tǒng)評價、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、糾正與預防措施、現(xiàn)場人員能力 ，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。 12 本制度自分布之日起執(zhí)行。 18 供應商、承包商管理 制度 1 為切實加強對供應商、承包商的管理，做到依法依規(guī)組織工程外包，確保各類工程 (采掘工程、物料運輸、 地面建筑 、設備設施安裝工程等 )施工有序進行，特制定本制度。 2 本制度適用于本企業(yè)供應商、承包商的管理 3 礦指定專人協(xié)調與聯(lián)系供應商、承包商，并處理與供應商、承包商的爭端。 4 供應商、承包商必須具備相應的安全資質和良好的安全業(yè)績（包括近年內發(fā)生的事故率，“三違”發(fā)生率、隱患治理等）。 5 供應商、承包商必須首先將有關材料到 辦公室 進行安全資格確認，經審查合格后，雙方簽定《安全管理工作協(xié)議書》。 6 供應商、承包商必須遵守國家安全法律、法規(guī)和礦有關安全生產規(guī)章制度，服從礦安全職能部門的安全監(jiān)督管理。 7 礦負責對供應商、承包商人員進行施工前安全教育，具體由礦工程主管部門負責協(xié)調時間、地點，礦安全職能部門完成并建立臺帳。 8 供應商、承包商現(xiàn)場施工人員必須嚴格依法進行安全教育培 35 訓（要求有培訓時間、內容、受訓人員簽字）和安全技術交底，對具有發(fā)生危險概率的施工作業(yè)，項目負責人及現(xiàn)場安全人員必須現(xiàn)場指導并事前擬制周密、細致的書面安全應急預案。對所有施工人員配備必須的勞保用品和安全防護裝備。 9 在 許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前要對其進行下列內容的培訓： 操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責任；與任務相關風險；法律法規(guī)要求；防護設施與個體用品要求；許可要求。 10 供應商、承包商對工作場地的人員、設備、設施的安全負全面監(jiān)管責任，對生產作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患必須立即整改，如需礦方配合、協(xié)調、支持，可由供應商、承包商負責人以書面形式告之礦方； 11 礦 應 指定人員不定期地深入工作場地檢查安全生產工作，對供應商、承包商的安全生產表現(xiàn)進行評估，對供應商、承包商安全管理和作業(yè) 現(xiàn)場存在的問題和隱患有提出意見、責令整改的權利，對嚴重違章行為將根據(jù)礦方有關安全規(guī)章制度給予 1001000 元適度經濟處罰，處罰通知單一經出具， 3 天內交礦 辦公室 ，逾期不交，從工程款中加倍扣除。 12 供應商、承包商在施工生產作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生人身傷亡事故，必須立即報告礦方并保護好現(xiàn)場，供應商、承包商負責事故報告、處理，礦方提供咨詢、幫助，所發(fā)生的費用全部由供應商、承包商自理。 13 本制度自發(fā)布之日起施行。 19 安全認可與獎勵制度 1 為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針， 36 增強企業(yè)安全學 習氛圍，加強職工安全意識，提高安全工作積極性，使重視和積極參與安全工作的個人或單位的突出表現(xiàn)能得到肯定和獎勵，特制定本制度。 2 本制度適用于本企業(yè)安全認可與獎勵的管理。 3 礦安全環(huán)保部以及生產副礦長負責對各單位或個人的安全生產工作表現(xiàn)進行評價和認可，各單位、部門可對本單位、部門安全生產工作表現(xiàn)突出的個人進行舉薦。 4 對安全生產工作表現(xiàn)“先進個人”的評價內容必須包括對其掌握法律法規(guī)及相關制度的熟練程度以及平時的安全表現(xiàn)等內容，對“先進單位、部門”的評價考核必須包括對該單位、部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效 以及該時期發(fā)生安全生產事故次數(shù)、人員傷亡數(shù)等內容。 5 全礦每年 進行 1 次評價和認可，每次評出 2 個“先進個人”（基層職工） 、一 個 “ 先進單位”，并對于這些先進個人和單位予以適當?shù)莫剟睢? 6 通過 宣傳欄 在顯著位置將安全生產工作表現(xiàn)被認可的單位或個人進行公告。 7 對認可結果有異議的個人或部門可在公告發(fā)布 3 日之內向礦領導 反映。 8 本制度自發(fā)布之日起施行。 20 工余安全管理制度 1 為了加強企業(yè)員工的工余安全管理，確保職工工余后的安全健康，杜絕各類事故發(fā)生，特制訂本制度。 2 本制度適用于本企業(yè)工余 安全的管理。 3 辦公室 制定員工工余安全教育培訓計劃，有組織的真對員工 37 進行安全教育培訓，提高員工的安全意識和防范能力。 4 企業(yè)與家庭建立信息網絡監(jiān)督保障機制，要求員工工余后注意休息，調整和控制好娛樂時間及從實其他事情，嚴禁酒后上崗，以充沛的 精力 投入到生產工作中去。 5 積極開展工余后的各種安全活動，并通過廣播、電視、板報、標語等輿論工具，學習宣傳安全法律法規(guī)和安全科學文化知識，豐富業(yè)余生活，營造企業(yè)和諧安全文化氛圍。 6 加強員工工余后的外出探親訪友、旅游等其他事項的安全監(jiān)督管理，增強員工抵制意外 事故風險的處理能力。 7 健全完善工余事故報告機制，如發(fā)生火情、坍塌、人員傷亡等重大災害，及時向安全環(huán)保部報告，迅速采取措施進行搶救、搶險，防止造成更大的損失。 8 建立事故分析檔案，及時組織召開事故分析會，指出事故原因，制定整改措施，杜絕類似事故發(fā)生。 9 本制度自發(fā)布之日起施行。 38 21 危險源辨識與風險評價 制度 1 為了 最大限度地識別出 企業(yè) 在 生產作業(yè)活動 、產品或服務中能夠控制的危險源，并及時更新。 準確的辨識出危險源，進行風險評價，尋求最低事故率、最小損失和最優(yōu)安全投資效益以便采取控制措施 ， 特制 定本制度。 2 本制度適用于本企業(yè) 所有的生產活動、生產工藝、設備、設施、環(huán)境、以及人的行為、管理等各方面危險源辨識與風險評價活動。 3 風險評價的方法、流程及風險層次控制原則 。 １）風險評價的方法：采用 LEC 法進行風險評價。 該方法的應用公式如下 : D=LEC 式中 : L— 發(fā)生事故的可能性大??； E— 人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度； C— 發(fā)生事故產生的后果； D— 危險等級。 參數(shù)的確定： 式中各項參數(shù)的取值見表 表 2 和表 3。 表 1： L發(fā)生事故的可能性大小。 表 2： E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻 繁程度。 表 3： C發(fā)生事故產生的后果。 a. 發(fā)生事故的可能性大小 事故或危險事件發(fā)生的可能性大小，當用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為 0；而可能性小、完全意外發(fā)生的事件的分數(shù)值為 1，在系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將事故實際不可能性的分數(shù)值定為 ，而完全可能預料要發(fā)生 39 的事件的可能性分數(shù)值定為 10。介于兩者之間發(fā)生事故的可能性指定了若干個中間值，如表 1 所示。 表 1 L： 發(fā)生事故的可能性大小 分 數(shù) 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可能 6 相當可能 3 可 能但不經常 1 可能性小 完全意外 很不可能 可以設想 極不可能 實際不可能 b. 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越頻繁，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況為 10，而非常罕見地暴露在危險環(huán)境中的分數(shù)值定為 。同樣，將介于兩者之間的各種危險規(guī)定若干個中間值，如表 2 所示。 表 2 E： 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 分 數(shù) 值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次 暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 40 c. 發(fā)生事故可能造成的后果 事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴重結果。由于發(fā)生事故可能產生的范圍較廣，所以規(guī)定分數(shù)值為 1— 100，輕傷規(guī)定為分數(shù)為 1，把發(fā)生事故造成 10 人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為 100，其它情況的分數(shù)值均在 1與 100 之間，如表 3 所示。 表 3 C： 發(fā)生事故產生的后果 分 數(shù) 值 發(fā)生事故產生的后果 100 10 人以上死亡 或經濟損失 1000 萬元以上事故 40 2— 9 人死亡或經濟損 失 100 萬元以上事故 15 1 人死亡或經濟損失 50 萬元以上事故 7 重傷或經濟損失 10 萬元以上事故 3 重傷或經濟損失 1 萬元以上事故 1 傷或經濟損失不超過 1 萬元以上的事故 d. 危險性 在確定被評價的具體作業(yè)的危險性參數(shù)時，要組成一個由專業(yè)技術人員、安全管理人員、有經驗的工人組成的評價小組，依據(jù)過去的經驗、有關的知識、相關的統(tǒng)計資料，經過分析討論，初步估計 L、E、 C 的分數(shù)，然后計算三個參數(shù)的乘積，得出危險分值。并按照表 4“ D危險性分析”所列的分數(shù)來確定風險等級。 表 4 D： 危險等級 劃分 D 值 危險程度 危險等級 320 極其危險 ,不能繼續(xù)作業(yè)的 V 41 160— 320 高度危險，要立即整改 IV 70— 160 顯著危險，需要整改 III 20— 70 一般危險，需要注意 II 20 稍有危險