產(chǎn)品可追溯性管理辦法-資料下載頁
【導(dǎo)讀】各過程、工序的責(zé)任，以便進(jìn)行原因分析實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，特制定本管理辦法。驗(yàn)發(fā)貨各過程填寫質(zhì)量記錄的依據(jù)。清砂班長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查標(biāo)識(shí)卡的填寫。批次號(hào)的準(zhǔn)確性和確保正常傳遞負(fù)責(zé)。品不出廠，不轉(zhuǎn)交下道工序。技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題的追溯。加工部負(fù)責(zé)加工過程到送檢前的產(chǎn)品批次號(hào)跟蹤標(biāo)識(shí)和現(xiàn)場質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。計(jì)劃依據(jù)產(chǎn)品及澆冒口每箱所需。需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號(hào)。交給相關(guān)工人并做好發(fā)放記錄。鑄造部確定以上內(nèi)容以后要對(duì)相關(guān)部門發(fā)布通知。為特殊原因調(diào)整了澆注班次，造型班長要在鑄工生產(chǎn)記錄中標(biāo)記清楚。班在理化檢測結(jié)果之前不得將產(chǎn)品混淆。如果材質(zhì)結(jié)果不合格按常規(guī)隔離或報(bào)廢處理。班長監(jiān)督扒活、存放、標(biāo)識(shí)，并書面轉(zhuǎn)達(dá)清砂班隔離擺放。四聯(lián)鑄件檢查記錄隨產(chǎn)品送毛檢當(dāng)場交代。經(jīng)復(fù)查合格的產(chǎn)品裝箱?？?yàn)證確認(rèn)并簽名。和出庫單的一致性，如有疑問應(yīng)查明原因糾正。
【正文】 造檢查組。 7 如因標(biāo)識(shí)卡或工序流轉(zhuǎn)單丟失 ， 須 后補(bǔ)時(shí)，必須由上序相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在丟失工序旁填寫“補(bǔ)”字。確?？勺匪莸臏?zhǔn)確性。 所有涉及的質(zhì)量記錄，均要符合質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，不得隨意銷毀。 8 不可貼標(biāo)產(chǎn)品的標(biāo) 識(shí) 不可貼標(biāo)產(chǎn)品包括顧客要求外觀不 貼 字和表面完全加工的產(chǎn)品。 該類產(chǎn)品用快換字帖標(biāo)識(shí)生產(chǎn)日期。如果發(fā)貨為毛坯產(chǎn)品，在清砂過程將鑄字打磨掉；如果發(fā)貨為加工產(chǎn)品，在加工過程將鑄字加工掉。 對(duì)該類產(chǎn)品的 標(biāo)識(shí) ，主要依靠澆鑄生產(chǎn)記錄和 標(biāo)識(shí)卡 進(jìn)行標(biāo)注 ，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中，確保標(biāo)識(shí)卡隨貨同行 直至入庫 。 出庫及出庫以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)該類產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)過程，以 標(biāo)識(shí)卡 的批次號(hào) 和生產(chǎn)者、加工者、檢驗(yàn)人員作為標(biāo)注內(nèi)容進(jìn)行隨產(chǎn)品同行標(biāo)注，不得丟失和漏標(biāo)。 隨產(chǎn)品同行的標(biāo)識(shí) 卡 應(yīng)嚴(yán)密保存，以達(dá)到顧客產(chǎn)生追溯時(shí)有據(jù)可查。 追溯方法 成品發(fā)貨產(chǎn)生的追溯可根據(jù)發(fā)貨箱號(hào)追查成品檢查記錄，可查出檢驗(yàn)責(zé)任人，根據(jù)檢查記錄的批次號(hào)可查出加工過程的責(zé)任人，分析問題的根源。如果屬于清砂部過程，可以根據(jù)批次號(hào)查出標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責(zé)任 人 ，可椐此分析問題的根本原因。 加工過程產(chǎn)生追溯可根據(jù)加工生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單進(jìn)行追溯。 毛坯發(fā)貨產(chǎn)品可根據(jù)發(fā)貨箱號(hào)、裝箱單 查得該批產(chǎn)品的批次號(hào)，由批次號(hào)可查得該批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責(zé)任，可椐此分析問題的根本原因，以便及時(shí)徹底解決。 材質(zhì)方面的追溯，可以根據(jù)批次號(hào)查得澆注產(chǎn)品記錄，根據(jù)澆注產(chǎn)品記錄查得熔煉記錄的該批產(chǎn)品的爐次號(hào)，據(jù) 此 可以在理化室查得該批產(chǎn)品的理化檢測 各項(xiàng)指標(biāo)。 產(chǎn)品上有生產(chǎn)日期鑄字的，可根據(jù)鑄字查得該 批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡，根據(jù)標(biāo)識(shí)卡的內(nèi)容查得所需資料進(jìn)行分析和改進(jìn)。 編制： 審批： 年 月 日
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