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【正文】 備 出 庫區(qū) 隊 領(lǐng) 用 設(shè)備采購計劃流程 設(shè)備領(lǐng)用 設(shè)備領(lǐng)用首先由區(qū)隊提出申請后，經(jīng)過多層審批后方可進行設(shè)備領(lǐng)用。 區(qū) 隊 設(shè) 備 領(lǐng) 用 申 請 單區(qū) 隊 負 責 人 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退回區(qū)隊動 態(tài) 員 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退回區(qū)隊機 電 科 領(lǐng) 導 簽 字同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退回區(qū)隊機 電 科 開 領(lǐng) 料 單區(qū) 隊 領(lǐng) 料 員庫 管 根 據(jù) 領(lǐng) 料 單 生 成 發(fā) 料 單 設(shè)備領(lǐng)用流程 設(shè)備報損及維修單 機電設(shè)備使用過程中，出現(xiàn)設(shè)備損壞需要向主管部門提出設(shè)備報損并進行維修。 設(shè) 備 使 用 區(qū) 隊設(shè) 備 報 損 單設(shè) 備 故 障設(shè) 備 隱 患 單安 全 科區(qū) 隊 負 責 人 簽 字同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回區(qū) 隊機 電 科定 損 不 定 損 （ 填寫 備 注 ）退 回區(qū) 隊設(shè) 備 隱 患 排 除機 電 科 、 機 分廠 、 設(shè) 備 使 用 單位 鑒 定設(shè) 備 隱 患 罰 款 單設(shè) 備 報 損 鑒 定 表設(shè) 備 報 損 罰 款 單機 電 科機 分 廠 修 理委 外 修 理 設(shè)備報損及維修流程 委外維修 委外維修包含了一般設(shè)備為外維修以及特殊設(shè)備委外維修兩種方式。 設(shè) 備 報 損 鑒 定 單一 般 設(shè) 備 委 外 維 修機 電 科機 電 科 長同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退回機電科機 分 廠 負 責 人 簽 字同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）機 電 礦 長同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 經(jīng) 理同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 機 電 科 .退 回 機 電 科 .退 回 機 電 科 .機 電 科 與 維 修 單位 簽 訂 維 修 協(xié) 議維 修 單 位 維 修 完 畢機 電 科 驗 收 設(shè) 備 開具 設(shè) 備 驗 收 單維 修 單 位 開 具 維 修發(fā) 票合 格 不 合 格維 修 單 位返回維修單位機 電 科 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）機 電 礦 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 會 計 師同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 經(jīng) 理 同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位財 務 科 根 據(jù) 發(fā) 票進 入 應 付 賬 款 一般 設(shè)備 委外維修流程 機 電 科機 電 科 擬 定 維 修 合 同機 電 科 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）企 管 科 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）財 務 科 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）機 電 礦 長同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 會 計 師同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 經(jīng) 理同 意不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 機 電 科退 回 機 電 科退 回 機 電 科退 回 機 電 科退 回 機 電 科退 回 機 電 科委 外 維 修 合 同 簽 訂維 修 單 位 維 修 單 位 完 成 修 理機 電 科 設(shè) 備 驗 收合 格 不 合 格退回維修單位維 修 單 位 開 具 增 值 稅 發(fā) 票機 電 科 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）機 電 礦 長同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 會 計 師同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）總 經(jīng) 理同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）財 務 科 根 據(jù) 發(fā) 票 開 具 憑 證應 付 賬 款退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位退 回 維 修 單 位 特殊設(shè)備委外維修流程 加工修理市場 對于需要修理的設(shè)備，能夠區(qū)對自己解決的問題，通常由區(qū)隊自行負責，若不能夠解決的問題，向機電科報送設(shè)備修理單， 機電科將 按照設(shè)備修理費用標準，收取設(shè)備修理費用，區(qū)隊將費用進行分攤，實現(xiàn)隊組、班組、個人日清日結(jié)。 修理類 ? 發(fā)現(xiàn)問題 設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、所在地點、問題、所屬區(qū)隊、發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人、制單人。 ? 報送機修廠 設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、所屬隊組、負責人。 ? 驗收 設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、是否合格、驗收日期、驗收人。 ? 結(jié)算單 設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、所屬隊組、維修單位、經(jīng)辦人。 設(shè) 備 使 用 區(qū) 隊自 有 設(shè) 備 出 現(xiàn) 問 題 （ 納 入加 工 修 理 市 場 的 設(shè) 備 ）區(qū) 隊 自 行 處 理上 報 機 電 科 處 理修 理 費 標 準填 制 設(shè) 備 修 理 通 知 單機 修 廠機 電 科區(qū) 隊 負 責 人 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）生 成 修 理 單修 理 完 成生 成 修 理 出 庫 通 知 單機 電 科 驗 收 維 修 設(shè) 備合 格 不 合 格 （ 填寫 備 注 ）機 電 科 將 機 修 廠 維 修 出 庫單 生 成 維 修 設(shè) 備 入 庫 單退 回 區(qū) 隊退 回 機 修 廠設(shè) 備 臺 賬修 理 結(jié) 算 單財 務 科 隊 組資 金 市 場應 付 賬 款 內(nèi) 部 市 場 化 結(jié) 算加 工 修 理 日 清 日 結(jié)區(qū) 隊 日 清 日 結(jié)班 組 日 清 日 結(jié)個 人 日 清 日 結(jié) 加工修理市場（修理類）流程 各區(qū)隊需要申請自制固件，將填寫自制固件申請單，機電科將根據(jù)市場體制，對自制固件按內(nèi)部市場化辦公室所制定的標準收取自制固件加工費，區(qū)隊將費用進行分攤，實現(xiàn)隊組、班組、個人日清日結(jié)。 ? 申請單 名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、使用部門、申請人。 ? 加工通知單 名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、使用部門。 驗收、結(jié)算與加工修理市場（修理類）一致。 使 用 區(qū) 隊區(qū) 隊 負 責 人 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 區(qū) 隊機 電 科 長 審 批自 制 固 件 價 格 標 準自 制 固 件 申 請 單同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 區(qū) 隊同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 區(qū) 隊調(diào) 度 主 任 審 批供 應 科 長 審 批同 意 不 同 意 （ 填寫 備 注 ）退 回 區(qū) 隊機 電 科 根 據(jù) 申 請 單 生 成 自 制 固件 加 工 通 知 單機 修 廠 生 成 加 工 單 加 工 完 成 生 成 加 工 出 庫 通 知 單機 電 科 驗 收合 格 不 合 格 退 機 修 廠自 制 固 件 入 庫 自 制 固 件 臺 賬區(qū) 隊 領(lǐng) 用財 務 科資 金 市 場應 付 賬 款 內(nèi) 部 市 場 化 結(jié) 算隊 組 日 清 日 結(jié)班 組 日 清 日 結(jié)個 人 日 清 日 結(jié) 加工修理市場（自制固件類）流程 租賃市場 將集團公司租賃設(shè)備以及礦有設(shè)備部分納入市場運營機制， 根據(jù)當月生產(chǎn)任務，為各 區(qū)隊下達設(shè)備租賃定額，在完成任務的情況下，未完全使用完規(guī)定定額，機電科將按照剩余比例全部支付給相應隊組，反之超過規(guī)定定額，則由區(qū)隊支付 超額部分。區(qū)隊根據(jù)節(jié)超金額，進行二次分配，實現(xiàn)日清日結(jié)。 設(shè)備 按日收取日租金進行核算，實現(xiàn)租賃費用隊組、班組、個人日清日結(jié)，出現(xiàn)租賃設(shè)備損壞情況根據(jù)機修廠（或第三方機構(gòu)）、隊組、機電科共同現(xiàn)場鑒定，由設(shè)備租賃區(qū)隊支付設(shè)備維修（賠償）費用，