信用社綜合柜員個人工作總結(jié)與信用社綜合治理工作總結(jié)報告匯編-資料下載頁
2024-11-22 00:28本頁面
【正文】 印押（機）證分管、庫房及重要空白憑證管理情況。 四、工作要求： 統(tǒng)一思想，認真負責(zé)。全體職工要把本次專項治理自查工作作為一項至關(guān)重要的工作來抓，不流于形式，不敷衍了事。內(nèi)外勤緊密配合，查深查細，不留“死角”，杜絕“盲區(qū)”，在工作中要做到專項治理與貸款五級分類相結(jié)合，與內(nèi)控制度相結(jié)合。既有分工又要合作，遇有不明情況及時溝通，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向主任報告。 自查情況 一、各項存款 1，對公存款。我社共有人民幣銀行結(jié)算帳戶**戶，**個基本結(jié)算賬戶，**個專用賬戶。都經(jīng)過人民銀行核準(zhǔn)，余額總計為***萬元，經(jīng)銀企對賬，與**余額相符。沒有挪用客戶資金的現(xiàn)象，且未能按要求及時對賬，未按時發(fā)放帳單**筆?？蛻艮k理的各項業(yè)務(wù)，領(lǐng)用支票，更換內(nèi)容等，都能按要求辦理，或及時備案；業(yè)務(wù)憑證、及印簽都使用正確，核對無誤。存在問題是：個別開戶單位提供的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中沒有年檢； 儲蓄存款。儲蓄存款截止自查時余額為***萬元，通過逐步核對，底卡相符，賬卡相符。存在問題是：原部分存款身份證號與實際不符。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1