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【正文】 對產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗。 生產(chǎn)部操作員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的成品及半成品進(jìn)行自檢。 生產(chǎn)部檢驗員負(fù)責(zé)對半成品及成品進(jìn)行抽檢，并保存相關(guān)記錄。 工作程序 經(jīng)營部負(fù)責(zé)人下達(dá)生產(chǎn)計劃時，提供產(chǎn)品相關(guān)圖紙，并由生產(chǎn)部簽收。 生產(chǎn)部下料、劃線、鉆孔、銑切、裝配及包裝等各道工序，按相關(guān)作業(yè)要求進(jìn)行首件生產(chǎn)，并進(jìn)行自檢。 各工序操作員首件自檢，班組長檢驗合格后，由檢驗員按圖紙 和過程檢驗《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進(jìn)行檢查，檢查合格后方可進(jìn)行正式生產(chǎn)。 正式生產(chǎn)中，由生產(chǎn)部檢驗員按檢驗《作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定定期對各工序進(jìn)行巡檢，并填寫《零組件抽查記錄表》 裝配前，由生產(chǎn)部檢驗員按檢驗《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定和圖紙對成品進(jìn)行抽檢，同時檢查產(chǎn)品標(biāo)記是否與圖號一致。 檢驗員進(jìn)行檢驗后，在《質(zhì)檢路線卡片》及相關(guān)記錄作好記錄，并保存。 生產(chǎn)過程所發(fā)現(xiàn)的不合格，按《生產(chǎn)不合格控制程序》進(jìn)行處理，發(fā)生嚴(yán)重不合格時，由相關(guān)部門制定糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件和記錄 序號 表格 /文件各稱 編號 保存 備案 1. 《作業(yè)指導(dǎo)書》 HHGSC02 生產(chǎn)部 2. 《質(zhì)檢路線卡片》 HHBSC07 生產(chǎn)部 3. 《零組件抽查記錄表》 HHBSC04 生產(chǎn)部 生產(chǎn)檢驗狀態(tài)控制程序 海惠商業(yè)廣場 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 24 目的 通過對檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識和控制，確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的工序或產(chǎn)品才能繼續(xù)加工和安裝使用。 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程及特殊材料加工件的檢驗與試驗標(biāo)識和管理。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料、配件、半成品及成品檢驗與試驗的標(biāo)識和管理。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)規(guī)定檢驗狀態(tài)標(biāo)識的具體辦法。 工作程序 采購原材料進(jìn)場前，由檢驗員進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢驗合格安排進(jìn)入庫房堆放，做好合格標(biāo)識。 檢驗為不合格材料，應(yīng)匯報部門經(jīng)理，做好不合格標(biāo)識，并拒絕接收。 對其它剩余存放材料，應(yīng)進(jìn)行檢驗，可以使用的應(yīng)集中堆放、標(biāo)識、安排使用。 質(zhì)檢員對過程半成品、成品進(jìn)行檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果及時做出“合格”、“修改”、“返工”及“停工處理”等狀 態(tài)標(biāo)識。標(biāo)識的具體做法可以是：第一、在半成品、成品上做出直觀標(biāo)識貼標(biāo)箋掛標(biāo)牌等；第二、在專檢報告上記錄。 過程檢驗的狀態(tài)標(biāo)識 每項工序完成后，必須實施過程檢驗，做好過程檢驗標(biāo)識。 不合格狀態(tài)控制 在分部分項中某一工序經(jīng)質(zhì)檢員檢驗不合格，質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、記錄，并報經(jīng)營部處理，若處理確定為“返工”則應(yīng)貼上“返工”標(biāo)識，返工后必須重新檢驗，合格后，則作“合格”標(biāo)識。 已合格狀態(tài)控制 經(jīng)檢驗合格的工序，經(jīng)與圖紙檢驗相符則應(yīng)標(biāo)識為“合格”。 產(chǎn)品完工后，由檢驗員組織驗收，檢收合格后在《質(zhì)檢路線卡片》上加蓋合格檢印。 產(chǎn)品驗收合格后，由工人將標(biāo)識、包裝好的另件、組件移交庫房保管員，并由保管員列出裝箱單，做好發(fā)送工地的準(zhǔn)備。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號 表格 /文件名稱 編號 保存 備案 1. 《生產(chǎn)過程檢驗控制程序》 HHCSC04 生產(chǎn)部 2. 《生產(chǎn)不合格控制程序》 HHCSC06 生產(chǎn)部 3. 《質(zhì)檢路線卡》 HHBSC07 生產(chǎn)部 生產(chǎn)不合格控制程序 ?；萆虡I(yè)廣場 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 25 目的 使不合格品處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于和生產(chǎn)材料、半成品、成品及生產(chǎn)過程中不合格的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對材料和生產(chǎn)過程不合格的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對材料不合格的記錄 ,標(biāo)識和匯報。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程不合格的處理。 工作程序 生產(chǎn)過程不合格的控制。 檢驗員在過程檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，必要時通知經(jīng)營部進(jìn)行處理，并填寫《糾正預(yù)防措施表》，并跟蹤其糾正結(jié)果。 經(jīng)營部在現(xiàn)場抽檢時，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時標(biāo)識和記錄，并對不合格進(jìn)行處理。 如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)及時匯報公司總經(jīng)理，并和相關(guān)部門制定處置方案，同時通知有關(guān)部門，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)處理的方案。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號 表格 /文件名稱 編號 存保 備案 1 《糾正預(yù)防措施表》 HHBJY09 經(jīng)營部 2 《質(zhì)量記錄控制程序》 HHCJL04 經(jīng)理部 搬運、貯存、包裝、防護及交付控制程序 目的 控制生產(chǎn)材料及工程材料的搬運 ,貯存及防 護 ,防止發(fā)生損壞、變質(zhì)。 適應(yīng)范圍 本公司所承包工程的生產(chǎn)材料。 職責(zé) 貿(mào)易部負(fù)責(zé)材料的采購。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料進(jìn)場的搬運、貯存和防護。 工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的搬運、貯存和保管。 經(jīng)營部定期檢查材料貯存情況，糾正不當(dāng)行為。 工作程序 從供應(yīng)商到加工現(xiàn)場的搬運和施工過程的搬運。 易腐蝕品，如鋁材、五金配件、膠等，應(yīng)小心輕放，防止碰撞、日曬、雨淋。 易碎品，如玻璃 ，應(yīng)避免碰撞，運輸時做好防護措施。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)選擇合適的運輸單位，并對運輸質(zhì)量進(jìn)行考核。 貯存 易燃易爆物品貯存在專門的倉庫，要求整潔、干燥、通風(fēng)條件好、分類堆放、做好標(biāo)識。 有防銹要求的物品應(yīng)置于干燥地并加墊枕木，防止雨淋。 不同種類的物品須分開存放，對容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識。 同種物品應(yīng)按規(guī)格、入庫時間不同而分開存放。 ?；萆虡I(yè)廣場 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 26 保管 材料現(xiàn)場入庫，保管員按《采購控制程序》，對材料進(jìn)行記錄標(biāo) 識驗證。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)定期到庫房檢查材料存放情況，并提出整改方案。 材料的定期盤點 對于庫房存放的主要材料應(yīng)定期進(jìn)行盤點。材料盤點結(jié)果上交經(jīng)營部及設(shè)計部：經(jīng)營部知道現(xiàn)有庫存便于安排采購，避免浪費；設(shè)計部了解庫存材料情況便于提料，減少庫存積壓。 材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象按《生產(chǎn)不合格控制程序》有關(guān)條款處理。 移交 生產(chǎn)線生產(chǎn)的合格另、組件產(chǎn)品，由班長按裝配圖號一項一項移交給庫房保管工。 生產(chǎn)部按保管工清點 正確的數(shù)量，組織包裝人員。按包裝要求進(jìn)行包裝、裝車。 包裝 加工好的半成品，用波紋紙等進(jìn)行包裝，避免因運輸損壞。 按發(fā)貨清單裝車，現(xiàn)場施工隊長按清單驗收簽字。 交付 裝車運到現(xiàn)場之后，由現(xiàn)場項目經(jīng)理給運輸車司機簽收，公司憑簽收依據(jù)付給其運輸費。 施工隊長在裝箱單上簽收，證明施工隊收到產(chǎn)品的依據(jù)，由現(xiàn)場項目經(jīng)理保存。裝箱單一式三份：車間一份、經(jīng)營部一份和施工現(xiàn)場一份。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號 表格 /文件名稱 編號 存保 備案 1 《采購控制程序》 HHCMY01 貿(mào)易部 2 《生產(chǎn)不合格控制程序》 HHCSC06 生產(chǎn)部 3 《施工不合格控制程序》 HHCGC08 工程部 原材料進(jìn)料檢驗控制程序 目的 對生產(chǎn)、施工用材料進(jìn)行檢驗 ,保證工程質(zhì)量。 適用范圍 本程序適用于所有生產(chǎn)、工程用材料控制。 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)制定材料的進(jìn)貨檢驗程序。 工程部負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的驗證和直觀檢驗。 生產(chǎn)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的驗證和檢驗。 ?；萆虡I(yè)廣場 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 27 工作程序 核對產(chǎn)品供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商 ,若不是合格供應(yīng)商，則不予驗收。 產(chǎn)品合格證明 對于有產(chǎn)品合格證明要求的材料按國家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貿(mào)易部、工程部應(yīng)索取并檢驗出廠合格證或商檢合格證明，對無有效合格證明的材料，不予驗收。合格證由貿(mào)易部復(fù)印留底，并及時傳遞給各有關(guān)部門，總工程師應(yīng)審核合格證是否真實、有效，并定期檢查合格證的配套情況。 專檢 大宗及特殊材料除由生產(chǎn)部、工程部檢驗外 ,必要時可由總工程師負(fù)責(zé)檢驗， 并填寫《材料入庫檢驗記錄表》或《附件，五金件驗收入庫表》 直觀檢查 工程部或生產(chǎn)部應(yīng)依照合同有關(guān)規(guī)定和提料單核對材料，并進(jìn)行直觀檢查評定，做好《材料入庫檢驗記錄表》或《附件，五金件驗收入庫表》 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 對于有甲方和設(shè)計確定封樣的材料，以該封樣為檢驗標(biāo)準(zhǔn)；對于沒封樣的材料，按供貨合同或提料單進(jìn)行檢驗。 驗證時不合格的處理 驗證或檢驗出現(xiàn)不合格情況分別按《施工不合格控制程序》、《生產(chǎn)不合格控制程序》執(zhí)行。 5． 0 相關(guān)文件和記錄 序號 表格 /文件名 稱 編號 保存 備案 1. 《線材用料單》 HHBSJ07 設(shè)計部 工程部 2. 《板材用料單》 HHBSJ08 設(shè)計部 工程部 3. 《附件用料單》 HHBSJ09 設(shè)計部 4. 《材料入庫檢驗記錄表》 HHBSC01 生產(chǎn)部 5. 《施工不合格控制程序》 HHCGC08 工程部 6. 《生產(chǎn)不合格控制程序》 HHCSC06 生產(chǎn)部 7 《附件，五金件驗收入庫表》 HHBSC06 生產(chǎn)部 采購控制程序 目的 保證及時采購合 格的生產(chǎn)施工材料。 海惠商業(yè)廣場 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 28 適用范圍 本程序適用于所有施工生產(chǎn)用材料的采購控制。 職責(zé) 設(shè)計部項目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供施工材料提料單。 經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購計劃的下達(dá)。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評價選擇。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)材料采購的實施。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)材料合格證明和技術(shù)說明書的索取。 工作程序 采購文件 對需由設(shè)計選型的材料，設(shè)計選定并經(jīng)甲方確認(rèn)后，封樣交貿(mào)易部或工程部作為采購依據(jù)。 設(shè)計部根據(jù)采購材料的特殊性，提供必要的圖樣，驗證檢驗標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和加工要求。 設(shè)計部根據(jù)圖紙，提出提料單，由經(jīng)營部經(jīng)理審批。 《材料采購計劃》交貿(mào)易部，由經(jīng)營部經(jīng)理或其指定的人員簽字認(rèn)可。 采購實施 對于不需甲方或設(shè)計部同意即可自行采購的材料，由貿(mào)易部根據(jù)提料單所提要求，從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商。 如果采購的材料因某種原因而必須選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商的評價程序》，由貿(mào)易部、設(shè)計部、工程部對新供應(yīng)商進(jìn)行評價，并由總工程師進(jìn)行審批，將其列入《合格供應(yīng)商名單》后方可選用。將要選購材料的性能要求向供應(yīng)商明確，并確 信其具有提供合格材料的能力后，即可選定供應(yīng)商。 采購應(yīng)簽訂采購合同。在材料有特殊要求或供貨期限有特殊要求時，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商經(jīng)確定后，簽訂供貨合同，并由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 小批量材料的采購，可以不簽訂定購合同，貿(mào)易部根據(jù)經(jīng)營部的采購計劃從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。 對于合同或設(shè)計要求需經(jīng)甲方或設(shè)計部同意方可采購的材料，貿(mào)易部或工程部從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商，并報甲方或設(shè)計部認(rèn)可，必要時向甲方或設(shè)計部提交樣品、檢驗報告，在征得其書面同意后方可選定供貨商。 貿(mào)易部或工程部 應(yīng)根據(jù)購貨合同或提料單到供應(yīng)商處訂貨，同時貿(mào)易部根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)資料驗證材料是否滿足要求。 進(jìn)貨驗證 ?；萆虡I(yè)廣場 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 29 對于由貿(mào)易部或甲方采購的材料，在貨到時由檢驗員進(jìn)行抽檢，必要時在貨源處或施工現(xiàn)場由工程部項目經(jīng)理或相應(yīng)人員對供應(yīng)商提供的材料進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的驗證，并查核供應(yīng)商是否經(jīng)評審合格。 分承包施工隊的采購 根據(jù)施工隊以及工程施工要求的具體情況，由工程部經(jīng)理從《合格施工隊名單》中選擇合適的施工隊，并報總經(jīng)理審批、認(rèn)可后方可選定施工隊。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號 表格 /文件名稱 編號 保存 備案 1. 《供應(yīng)商評審記錄表》 HHBMY01 貿(mào)易部 2. 《線材用料單》 HHBSJ07 設(shè)計部 3. 《板材用料單》 HHBSJ08 設(shè)計部 4. 《附件用料單》 HHBSJ09 設(shè)計部 5. 《合格供應(yīng)商名單》 HHBMY02 貿(mào)易部 工程部 6. 《設(shè)備采購規(guī)定》 HHGJY04 經(jīng)營部 標(biāo)識和可追溯性控制程序 目的 通過對原材料、生產(chǎn)及施工過程、竣工驗收進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以便于識別和追溯，查清問題。 適用范圍 本程序適 用于材料、生產(chǎn)、施工過程及竣工驗收的標(biāo)識和追溯。 職責(zé) 施工過程的標(biāo)識和可追溯性控制。 工程部對各自的施工過程質(zhì)量檢驗、進(jìn)行記錄，對實際進(jìn)度和施工過程進(jìn)行標(biāo)識和追溯。 施工材料樣品經(jīng)甲方選定并確認(rèn)簽字后，項目經(jīng)理應(yīng)指定材料員當(dāng)場標(biāo)識、記錄。 生產(chǎn)過程的標(biāo)識和可追溯