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【正文】 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部操作員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的成品及半成品進(jìn)行自檢。 生產(chǎn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品進(jìn)行抽檢，并保存相關(guān)記錄。 工作程序 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，提供產(chǎn)品相關(guān)圖紙，并由生產(chǎn)部簽收。 生產(chǎn)部下料、劃線(xiàn)、鉆孔、銑切、裝配及包裝等各道工序，按相關(guān)作業(yè)要求進(jìn)行首件生產(chǎn)，并進(jìn)行自檢。 各工序操作員首件自檢，班組長(zhǎng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員按圖紙 和過(guò)程檢驗(yàn)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求進(jìn)行檢查，檢查合格后方可進(jìn)行正式生產(chǎn)。 正式生產(chǎn)中，由生產(chǎn)部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定定期對(duì)各工序進(jìn)行巡檢，并填寫(xiě)《零組件抽查記錄表》 裝配前，由生產(chǎn)部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定和圖紙對(duì)成品進(jìn)行抽檢，同時(shí)檢查產(chǎn)品標(biāo)記是否與圖號(hào)一致。 檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)后，在《質(zhì)檢路線(xiàn)卡片》及相關(guān)記錄作好記錄，并保存。 生產(chǎn)過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的不合格，按《生產(chǎn)不合格控制程序》進(jìn)行處理，發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)，由相關(guān)部門(mén)制定糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)文件和記錄 序號(hào) 表格 /文件各稱(chēng) 編號(hào) 保存 備案 1. 《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 HHGSC02 生產(chǎn)部 2. 《質(zhì)檢路線(xiàn)卡片》 HHBSC07 生產(chǎn)部 3. 《零組件抽查記錄表》 HHBSC04 生產(chǎn)部 生產(chǎn)檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ?；萆虡I(yè)廣場(chǎng) 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計(jì) 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 24 目的 通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和控制，確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工序或產(chǎn)品才能繼續(xù)加工和安裝使用。 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過(guò)程及特殊材料加工件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)標(biāo)識(shí)和管理。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料、配件、半成品及成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)和管理。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)規(guī)定檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的具體辦法。 工作程序 采購(gòu)原材料進(jìn)場(chǎng)前，由檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢驗(yàn)合格安排進(jìn)入庫(kù)房堆放，做好合格標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)為不合格材料，應(yīng)匯報(bào)部門(mén)經(jīng)理，做好不合格標(biāo)識(shí)，并拒絕接收。 對(duì)其它剩余存放材料，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)，可以使用的應(yīng)集中堆放、標(biāo)識(shí)、安排使用。 質(zhì)檢員對(duì)過(guò)程半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)做出“合格”、“修改”、“返工”及“停工處理”等狀 態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的具體做法可以是：第一、在半成品、成品上做出直觀標(biāo)識(shí)貼標(biāo)箋掛標(biāo)牌等；第二、在專(zhuān)檢報(bào)告上記錄。 過(guò)程檢驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 每項(xiàng)工序完成后，必須實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)，做好過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。 不合格狀態(tài)控制 在分部分項(xiàng)中某一工序經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并報(bào)經(jīng)營(yíng)部處理，若處理確定為“返工”則應(yīng)貼上“返工”標(biāo)識(shí)，返工后必須重新檢驗(yàn)，合格后，則作“合格”標(biāo)識(shí)。 已合格狀態(tài)控制 經(jīng)檢驗(yàn)合格的工序，經(jīng)與圖紙檢驗(yàn)相符則應(yīng)標(biāo)識(shí)為“合格”。 產(chǎn)品完工后，由檢驗(yàn)員組織驗(yàn)收，檢收合格后在《質(zhì)檢路線(xiàn)卡片》上加蓋合格檢印。 產(chǎn)品驗(yàn)收合格后，由工人將標(biāo)識(shí)、包裝好的另件、組件移交庫(kù)房保管員，并由保管員列出裝箱單，做好發(fā)送工地的準(zhǔn)備。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號(hào) 表格 /文件名稱(chēng) 編號(hào) 保存 備案 1. 《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》 HHCSC04 生產(chǎn)部 2. 《生產(chǎn)不合格控制程序》 HHCSC06 生產(chǎn)部 3. 《質(zhì)檢路線(xiàn)卡》 HHBSC07 生產(chǎn)部 生產(chǎn)不合格控制程序 海惠商業(yè)廣場(chǎng) 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計(jì) 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 25 目的 使不合格品處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于和生產(chǎn)材料、半成品、成品及生產(chǎn)過(guò)程中不合格的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)材料和生產(chǎn)過(guò)程不合格的控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)材料不合格的記錄 ,標(biāo)識(shí)和匯報(bào)。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程不合格的處理。 工作程序 生產(chǎn)過(guò)程不合格的控制。 檢驗(yàn)員在過(guò)程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和記錄，必要時(shí)通知經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行處理，并填寫(xiě)《糾正預(yù)防措施表》，并跟蹤其糾正結(jié)果。 經(jīng)營(yíng)部在現(xiàn)場(chǎng)抽檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)不合格進(jìn)行處理。 如發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)匯報(bào)公司總經(jīng)理，并和相關(guān)部門(mén)制定處置方案，同時(shí)通知有關(guān)部門(mén)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)處理的方案。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號(hào) 表格 /文件名稱(chēng) 編號(hào) 存保 備案 1 《糾正預(yù)防措施表》 HHBJY09 經(jīng)營(yíng)部 2 《質(zhì)量記錄控制程序》 HHCJL04 經(jīng)理部 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付控制程序 目的 控制生產(chǎn)材料及工程材料的搬運(yùn) ,貯存及防 護(hù) ,防止發(fā)生損壞、變質(zhì)。 適應(yīng)范圍 本公司所承包工程的生產(chǎn)材料。 職責(zé) 貿(mào)易部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。 工程部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)材料的搬運(yùn)、貯存和保管。 經(jīng)營(yíng)部定期檢查材料貯存情況，糾正不當(dāng)行為。 工作程序 從供應(yīng)商到加工現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)和施工過(guò)程的搬運(yùn)。 易腐蝕品，如鋁材、五金配件、膠等，應(yīng)小心輕放，防止碰撞、日曬、雨淋。 易碎品，如玻璃 ，應(yīng)避免碰撞，運(yùn)輸時(shí)做好防護(hù)措施。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)選擇合適的運(yùn)輸單位，并對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行考核。 貯存 易燃易爆物品貯存在專(zhuān)門(mén)的倉(cāng)庫(kù)，要求整潔、干燥、通風(fēng)條件好、分類(lèi)堆放、做好標(biāo)識(shí)。 有防銹要求的物品應(yīng)置于干燥地并加墊枕木，防止雨淋。 不同種類(lèi)的物品須分開(kāi)存放，對(duì)容易混淆者應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 同種物品應(yīng)按規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間不同而分開(kāi)存放。 海惠商業(yè)廣場(chǎng) 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計(jì) 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 26 保管 材料現(xiàn)場(chǎng)入庫(kù)，保管員按《采購(gòu)控制程序》，對(duì)材料進(jìn)行記錄標(biāo) 識(shí)驗(yàn)證。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)定期到庫(kù)房檢查材料存放情況，并提出整改方案。 材料的定期盤(pán)點(diǎn) 對(duì)于庫(kù)房存放的主要材料應(yīng)定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。材料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上交經(jīng)營(yíng)部及設(shè)計(jì)部：經(jīng)營(yíng)部知道現(xiàn)有庫(kù)存便于安排采購(gòu)，避免浪費(fèi)；設(shè)計(jì)部了解庫(kù)存材料情況便于提料，減少庫(kù)存積壓。 材料搬運(yùn)、貯存、保管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象按《生產(chǎn)不合格控制程序》有關(guān)條款處理。 移交 生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的合格另、組件產(chǎn)品，由班長(zhǎng)按裝配圖號(hào)一項(xiàng)一項(xiàng)移交給庫(kù)房保管工。 生產(chǎn)部按保管工清點(diǎn) 正確的數(shù)量，組織包裝人員。按包裝要求進(jìn)行包裝、裝車(chē)。 包裝 加工好的半成品，用波紋紙等進(jìn)行包裝，避免因運(yùn)輸損壞。 按發(fā)貨清單裝車(chē)，現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)長(zhǎng)按清單驗(yàn)收簽字。 交付 裝車(chē)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)之后，由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理給運(yùn)輸車(chē)司機(jī)簽收，公司憑簽收依據(jù)付給其運(yùn)輸費(fèi)。 施工隊(duì)長(zhǎng)在裝箱單上簽收，證明施工隊(duì)收到產(chǎn)品的依據(jù)，由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理保存。裝箱單一式三份：車(chē)間一份、經(jīng)營(yíng)部一份和施工現(xiàn)場(chǎng)一份。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號(hào) 表格 /文件名稱(chēng) 編號(hào) 存保 備案 1 《采購(gòu)控制程序》 HHCMY01 貿(mào)易部 2 《生產(chǎn)不合格控制程序》 HHCSC06 生產(chǎn)部 3 《施工不合格控制程序》 HHCGC08 工程部 原材料進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序 目的 對(duì)生產(chǎn)、施工用材料進(jìn)行檢驗(yàn) ,保證工程質(zhì)量。 適用范圍 本程序適用于所有生產(chǎn)、工程用材料控制。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)程序。 工程部負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)證和直觀檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部 經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。 海惠商業(yè)廣場(chǎng) 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計(jì) 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 27 工作程序 核對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商 ,若不是合格供應(yīng)商，則不予驗(yàn)收。 產(chǎn)品合格證明 對(duì)于有產(chǎn)品合格證明要求的材料按國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貿(mào)易部、工程部應(yīng)索取并檢驗(yàn)出廠合格證或商檢合格證明，對(duì)無(wú)有效合格證明的材料，不予驗(yàn)收。合格證由貿(mào)易部復(fù)印留底，并及時(shí)傳遞給各有關(guān)部門(mén)，總工程師應(yīng)審核合格證是否真實(shí)、有效，并定期檢查合格證的配套情況。 專(zhuān)檢 大宗及特殊材料除由生產(chǎn)部、工程部檢驗(yàn)外 ,必要時(shí)可由總工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)， 并填寫(xiě)《材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》或《附件，五金件驗(yàn)收入庫(kù)表》 直觀檢查 工程部或生產(chǎn)部應(yīng)依照合同有關(guān)規(guī)定和提料單核對(duì)材料，并進(jìn)行直觀檢查評(píng)定，做好《材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》或《附件，五金件驗(yàn)收入庫(kù)表》 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于有甲方和設(shè)計(jì)確定封樣的材料，以該封樣為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于沒(méi)封樣的材料，按供貨合同或提料單進(jìn)行檢驗(yàn)。 驗(yàn)證時(shí)不合格的處理 驗(yàn)證或檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格情況分別按《施工不合格控制程序》、《生產(chǎn)不合格控制程序》執(zhí)行。 5． 0 相關(guān)文件和記錄 序號(hào) 表格 /文件名 稱(chēng) 編號(hào) 保存 備案 1. 《線(xiàn)材用料單》 HHBSJ07 設(shè)計(jì)部 工程部 2. 《板材用料單》 HHBSJ08 設(shè)計(jì)部 工程部 3. 《附件用料單》 HHBSJ09 設(shè)計(jì)部 4. 《材料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》 HHBSC01 生產(chǎn)部 5. 《施工不合格控制程序》 HHCGC08 工程部 6. 《生產(chǎn)不合格控制程序》 HHCSC06 生產(chǎn)部 7 《附件，五金件驗(yàn)收入庫(kù)表》 HHBSC06 生產(chǎn)部 采購(gòu)控制程序 目的 保證及時(shí)采購(gòu)合 格的生產(chǎn)施工材料。 海惠商業(yè)廣場(chǎng) 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計(jì) 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 28 適用范圍 本程序適用于所有施工生產(chǎn)用材料的采購(gòu)控制。 職責(zé) 設(shè)計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)提供施工材料提料單。 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的實(shí)施。 貿(mào)易部負(fù)責(zé)材料合格證明和技術(shù)說(shuō)明書(shū)的索取。 工作程序 采購(gòu)文件 對(duì)需由設(shè)計(jì)選型的材料，設(shè)計(jì)選定并經(jīng)甲方確認(rèn)后，封樣交貿(mào)易部或工程部作為采購(gòu)依據(jù)。 設(shè)計(jì)部根據(jù)采購(gòu)材料的特殊性，提供必要的圖樣，驗(yàn)證檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和加工要求。 設(shè)計(jì)部根據(jù)圖紙，提出提料單，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審批。 《材料采購(gòu)計(jì)劃》交貿(mào)易部，由經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或其指定的人員簽字認(rèn)可。 采購(gòu)實(shí)施 對(duì)于不需甲方或設(shè)計(jì)部同意即可自行采購(gòu)的材料，由貿(mào)易部根據(jù)提料單所提要求，從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商。 如果采購(gòu)的材料因某種原因而必須選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序》，由貿(mào)易部、設(shè)計(jì)部、工程部對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并由總工程師進(jìn)行審批，將其列入《合格供應(yīng)商名單》后方可選用。將要選購(gòu)材料的性能要求向供應(yīng)商明確，并確 信其具有提供合格材料的能力后，即可選定供應(yīng)商。 采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。在材料有特殊要求或供貨期限有特殊要求時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商經(jīng)確定后，簽訂供貨合同，并由總經(jīng)理簽字認(rèn)可。 小批量材料的采購(gòu)，可以不簽訂定購(gòu)合同，貿(mào)易部根據(jù)經(jīng)營(yíng)部的采購(gòu)計(jì)劃從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)于合同或設(shè)計(jì)要求需經(jīng)甲方或設(shè)計(jì)部同意方可采購(gòu)的材料，貿(mào)易部或工程部從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商，并報(bào)甲方或設(shè)計(jì)部認(rèn)可，必要時(shí)向甲方或設(shè)計(jì)部提交樣品、檢驗(yàn)報(bào)告，在征得其書(shū)面同意后方可選定供貨商。 貿(mào)易部或工程部 應(yīng)根據(jù)購(gòu)貨合同或提料單到供應(yīng)商處訂貨，同時(shí)貿(mào)易部根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)資料驗(yàn)證材料是否滿(mǎn)足要求。 進(jìn)貨驗(yàn)證 ?；萆虡I(yè)廣場(chǎng) 玻璃 幕墻工程施工組織設(shè)計(jì) 株洲市科浩幕墻有限責(zé)任公司 29 對(duì)于由貿(mào)易部或甲方采購(gòu)的材料，在貨到時(shí)由檢驗(yàn)員進(jìn)行抽檢，必要時(shí)在貨源處或施工現(xiàn)場(chǎng)由工程部項(xiàng)目經(jīng)理或相應(yīng)人員對(duì)供應(yīng)商提供的材料進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)證，并查核供應(yīng)商是否經(jīng)評(píng)審合格。 分承包施工隊(duì)的采購(gòu) 根據(jù)施工隊(duì)以及工程施工要求的具體情況，由工程部經(jīng)理從《合格施工隊(duì)名單》中選擇合適的施工隊(duì)，并報(bào)總經(jīng)理審批、認(rèn)可后方可選定施工隊(duì)。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 序號(hào) 表格 /文件名稱(chēng) 編號(hào) 保存 備案 1. 《供應(yīng)商評(píng)審記錄表》 HHBMY01 貿(mào)易部 2. 《線(xiàn)材用料單》 HHBSJ07 設(shè)計(jì)部 3. 《板材用料單》 HHBSJ08 設(shè)計(jì)部 4. 《附件用料單》 HHBSJ09 設(shè)計(jì)部 5. 《合格供應(yīng)商名單》 HHBMY02 貿(mào)易部 工程部 6. 《設(shè)備采購(gòu)規(guī)定》 HHGJY04 經(jīng)營(yíng)部 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 目的 通過(guò)對(duì)原材料、生產(chǎn)及施工過(guò)程、竣工驗(yàn)收進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯，查清問(wèn)題。 適用范圍 本程序適 用于材料、生產(chǎn)、施工過(guò)程及竣工驗(yàn)收的標(biāo)識(shí)和追溯。 職責(zé) 施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 工程部對(duì)各自的施工過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)、進(jìn)行記錄，對(duì)實(shí)際進(jìn)度和施工過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)和追溯。 施工材料樣品經(jīng)甲方選定并確認(rèn)簽字后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定材料員當(dāng)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、記錄。 生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯