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【正文】 28 （ 15） 質(zhì)量事故 （問題）處理程序 必要時 （需返工或加固、補強） 原因不清 暫停施工 發(fā)生了質(zhì)量事故（問題） 發(fā)出《監(jiān)理通知》 要求停止有質(zhì)量問題的部位、有關(guān)聯(lián)部位及下道工序施工。 發(fā)生 《工程暫停令》 要求責(zé)任單位提出質(zhì)量事故（問題）調(diào)查報告 組織調(diào)查取證 進行原因分析 要求有關(guān)單位提出處理方案 審查《質(zhì)量事故（問題）調(diào)查報告》 核簽處理方案 監(jiān)督實施處理方案 施工單位處理完畢 自檢、報驗 監(jiān)理工程師 檢查、鑒定、驗收 要求責(zé)任單 位提交質(zhì)量問題處理報告 組織技術(shù)資料歸檔 發(fā)出工程復(fù)工令 繼續(xù)施工 按監(jiān)理審查同意的方案進行處理 處 理 完 畢 監(jiān)理簽認合格 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 29 （ 16）設(shè)計變更管理程序 注明：本程序為原則性意見，在各現(xiàn)場具體實施前，應(yīng)與建設(shè)單位、設(shè)計單位協(xié)商一致，按業(yè)主與監(jiān)理聯(lián)合發(fā)布的設(shè)計變更管理制度執(zhí)行。 設(shè)計單位專業(yè)負責(zé)人（或工代）簽署，較重大變更應(yīng)由設(shè)計單位設(shè)總和總工簽署。 因設(shè)計差錯設(shè)計單位提出設(shè)計變更申請； 因施工原因施工單位提出變更設(shè)計申請； 因設(shè)備和材料供應(yīng)等原因建設(shè)單位要求變更設(shè)計。 設(shè)計變更的提出 提出單位均以設(shè)計變更申請單方式，并說明原因并經(jīng)本單 位 有關(guān) 人員 簽署。 本工程監(jiān)理部審核 專業(yè)監(jiān)理師對設(shè)計變更申請單 進行審核，是否符合現(xiàn)場情況； 重大變 更應(yīng)報告建設(shè)單位，共 同研究后處理。 專業(yè)監(jiān)理師審查、簽署后送總監(jiān)審核 設(shè)計單位處理設(shè)計變更申請單，并編制設(shè)計變更通知單 設(shè)計變更通知單必須注明變更 原因，變更內(nèi)容和提出時間； 設(shè)計變更通知單應(yīng)有詳細的文 字說明，修改的圖紙，必要時附有詳細地預(yù)算，與原始設(shè)計費用增減情況。 本工程監(jiān)理部審查并簽署設(shè)計變更通知單 設(shè)計變更是否降低工程質(zhì)量和施工標準； 設(shè)計變更在技術(shù)上是否安全可靠； 設(shè)計變更引起的費用增減是否合理。 施工單位按設(shè)計變更通知單在工程中實施。 專業(yè)監(jiān)理師審查并報建設(shè)單位審簽，重大變更報 總監(jiān)、建設(shè)單位主管研究處理。 監(jiān)理單位負責(zé)監(jiān)督施工單位按設(shè)計變更通知單內(nèi)容施工。 設(shè)計變更通知單的存檔。 設(shè)計變更通知單除給現(xiàn)場施工用外，施工、設(shè)計、監(jiān)理單位等都應(yīng)予以妥善保管，內(nèi)容包括變更通知單及其附件、圖紙、預(yù)算和施工記錄等資料 監(jiān)理部檔案管理人員負責(zé) 專業(yè)監(jiān)理師負責(zé)，并有現(xiàn)場施工紀錄。 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 30 （ 17）旁站監(jiān)理工作程序 注明： 本程序主要是為保證工程質(zhì)量而進行的現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督活動，安全旁站監(jiān)理應(yīng)參照執(zhí)行。 監(jiān)理單位提出旁站點，在征求施工單位意見后，報業(yè)主確認，并分發(fā)各有關(guān)單位。 確定旁站點 (監(jiān)理、施工單位 ) 是否按照技術(shù)標準、規(guī)范、 規(guī)程和批準的設(shè)計文件、施工組織設(shè)計施工 是否使用合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備 施工單位有關(guān)現(xiàn)場管理人員、質(zhì)檢人員是否在場 施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足施工工藝要求，特種操作人員是否持證上崗 施工環(huán)境是否對工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響 施工過程是否存在質(zhì)量和安全隱患 施工單位提前 24小時通知監(jiān)理工程師 監(jiān)理工程師按約定的時間進場進行監(jiān)督 旁站點實施 (監(jiān)理、施工單位 ) 監(jiān)理工程師確認 進行下一道工序施工 合 格 是 否 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 31 （ 18）隱蔽工程監(jiān)理工作程序 首先對質(zhì)量證明資料進行審查，然后在合同規(guī)定的時間內(nèi)到現(xiàn)場進行檢查。 合格 不合格 否 合格 隱蔽工程施工 施工完畢，承包單位自檢 合格？ 填寫《報驗申請表》 專業(yè)監(jiān)理 工程師審查、檢驗 合格？ 監(jiān)理工程師簽認《報驗申請表》 隱蔽工程可以進行隱蔽、覆蓋，準予進入下道工序施工 附上相應(yīng)的隱蔽工程檢查記錄及有關(guān)材料證明、試驗報告、復(fù)檢報告等。 簽發(fā)“不合格項目通知”，指令承包單位整改。 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 32 2）進度控制與施工組織協(xié)調(diào)程序（共 4 個） （ 1）單位工程開工條件監(jiān)理程序 單位工程具備開工條件 承包單位報送“單位工程開工報審表” 專業(yè)監(jiān)理工程師審查 總監(jiān) /分管副總監(jiān)復(fù)核 總監(jiān) /分管副總監(jiān)簽發(fā)工程開工令 單位工程項目開工 施工圖經(jīng)設(shè)計交底與圖 紙會檢，有會檢紀要； 施工組織設(shè)計、施工方 案（措施）、重要施工作業(yè)指導(dǎo)書已審批，并進行交底。 施 工合同已簽訂，資金已 落實，施工項目已列入年度施工計劃； 設(shè)備材料已進場，經(jīng)檢驗 合格，并能保證連續(xù)施工要求； 施工人員（含特殊工種）， 施工機具、檢測儀器滿足施工需要； 水、電、氣等力能供應(yīng)已 落實，道路、通訊、場地平整滿足施工要求； 施工作業(yè)生產(chǎn)線等臨時 設(shè)施已建成，具備生產(chǎn)能力。 征得建設(shè) 單位同意 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 33 （ 2）停、復(fù)工管理程序 建設(shè)單位要求暫 停施工，且工程需要暫停施工； 為保證工程質(zhì)量 而需要停工處理； 施工出現(xiàn)了安全 隱患，總監(jiān)認為有必要停工； 發(fā)生了必須暫時 停工的緊急事件； 承包單位未經(jīng)許 可擅自施工或拒絕監(jiān)理機構(gòu)的 管理。 在施工中發(fā)生需要暫停施工事件 根據(jù)停工原因，影響的范圍和程度確定暫停施工范圍和時間 總監(jiān)簽發(fā)暫停施工令 發(fā)承包單位 專業(yè)監(jiān)理工程跟蹤落實 非承包單位原因?qū)е聲和r，監(jiān)理單位如實記錄停工后發(fā)生的實際情況，并就工期和費用問題與承包單位進行協(xié)商。 監(jiān)理單位進行驗收 承包單位報復(fù)工申請表 方案措施實施 監(jiān)理單位審批 承包單位提出整改措施方案 安全隱患已消除； 質(zhì)量事故已處理； 其他問題已得到 解決。 總監(jiān)簽發(fā)復(fù)工令 承包單位恢復(fù)施工 報建設(shè)單位批準 報建設(shè)單位同意 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 34 （ 3）施工計劃編審及調(diào)整管理程序 委托監(jiān)理 單位編制施工總進度計劃 承包單位編制年度施工計劃申報表 建設(shè)單位審批 承包單位編制標段施工計劃（二級網(wǎng)絡(luò)計劃） 監(jiān)理單位審查意見表 監(jiān)理單位審查意見 監(jiān)理單位審批意見 審查是否符合建設(shè)單位提供的年資金供應(yīng)計劃； 審查是否符合一、二級網(wǎng)絡(luò)計劃； 提出施工項目和工程量的增減； 修正施工項目完成的時間和主要形象進度； 審查是否符合建設(shè)單位提供的設(shè)計、設(shè)備供應(yīng)計劃。 是否符合一級網(wǎng)絡(luò)計劃關(guān)鍵工序及主要控制 點的完成時間； 審查各工序的施工順序和銜接是否符合邏輯 關(guān)系，是否合理； 審查各工序的持續(xù)作業(yè) 時間； 審查設(shè)備、圖紙及加工配置供應(yīng)計劃 是否滿足要求。 承包單位編制月施工計劃 符合建設(shè)單位提出的里程碑計劃； 關(guān)鍵路線清晰，各專業(yè)之間邏輯關(guān)系正確； 遵循基本建設(shè)程序，合理組織施工，協(xié)調(diào)； 各專業(yè)之間的施工組織關(guān)系； 提出編制說明。 審查施工項目完成的時間、主要工程 形象是否符合年計劃； 提出施工項目工程量的增減； 修正施工項目的完成時間。 監(jiān)督計劃實施 工程計劃盤點 月施工作業(yè)計劃每周一次盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，找出原因； 組織一級網(wǎng)絡(luò)計劃的盤點，檢查總進度計劃執(zhí)行情況，關(guān)鍵 路線、關(guān)鍵工序是否按時到達。找出拖后的原因，提出糾正措施。盤修后重新繪制一級網(wǎng)絡(luò)計劃，編寫盤修說明。 檢查二級網(wǎng)絡(luò)計劃的盤點情況，要求提供報告。 監(jiān)理工程師經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查施工月計劃的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向承包單位提出要求整改，跟蹤落實，并應(yīng)向總監(jiān) /分管副總監(jiān)匯報。、必要時馬上召開專題協(xié)調(diào)會解決。 經(jīng)常了解設(shè)計設(shè)備加工配制等供應(yīng)計劃的執(zhí)行情況。 工程計劃完成 有關(guān)單位采取措施糾正偏差 建設(shè)單位同意整改意見 神池五連山風(fēng)電場一期 48MW工程 監(jiān) 理 大 綱 35 （ 4）試運行管理程序 機組安裝交調(diào)試中間交接表 消缺 參加單機試運 審查調(diào)試工作計劃報審表 審 查或?qū)徍炚{(diào)試方案報審表 消缺 參加系統(tǒng)試運 修改補充 參與分系統(tǒng)試運前的檢查驗收工作； 檢查分系統(tǒng)試運中的消缺； 進行分系統(tǒng)試運的質(zhì)量驗評； 需辦理簽證的項目，組織驗收驗證。 檢查單機具備分部的條件； 施工記錄、驗評等資料齊全。 單機試運和系統(tǒng)試運的簽驗。 調(diào)試工作計劃應(yīng)符合一級網(wǎng)絡(luò)計劃和建設(shè)單位的工期要求；調(diào)試項目齊全； 調(diào)試方案技術(shù)先進、可靠、安全措施落實，人員組織到位，職責(zé)明確，質(zhì)量標準符合驗評要求。 安裝工程結(jié)束后進入分部試運前，由專業(yè)監(jiān)理工程師主持中間交接工作。 交生產(chǎn)代保管