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【正文】 收規(guī)程》第 、 條 10 重要隱蔽單元工程、關鍵部位單元工程、分部工程、單位工程及外觀評定是否及時報質量監(jiān)督機構核備（定） 查核備核定資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第、 、 、 條 43 11 設計變 更程序是否規(guī)范 查設計變更批復 按省水利廳有關規(guī)定 12 是否有明示或暗示設計、施工單位違反強制性標準，降低工程質量行為 查閱有關資料和檢查工程實體 《建設工程質量管理條例》第十條 13 是否有明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、構配件、設備 查驗材料、構配件、設備質量合格證明和檢驗報告單 《建設工程質量管理條例》第十四條 14 出現(xiàn)質量事故，是否及時報告按 規(guī)定進行調查、處理 查閱質量事故有關資料 〈水利工程質量事故處理暫行規(guī)定〉第九條、第十四條、第二十四條 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 44 （ F2）設計單位質量檢查表 工程名稱 設計單位 序號 檢查項目 檢查方法 檢查依據(jù) 檢查情況及 違規(guī)事實 1 設計單位的資質是否滿足 要求 檢查招投標文件 《建設工程質量管理條例》第十八條，《水利工程質量管理規(guī)定》第二十五條 2 設計現(xiàn)場服務體系是否 滿足要求 查閱服務體系文本 《水利工程質量管理規(guī)定》第二十六條 3 設計圖紙，簽字手續(xù)是否齊全，是否建立健全質量體系 查驗施工圖簽字的完整性，是否編制詳細完整的設計和勘察大綱，是否按大綱要求組織設計和勘探、測量；原始資料收集和成果資料審核是否嚴格管理。 《水利工程質量管理規(guī)定》第二十六條 4 對于大中型工程是否派駐設計代表、小型工程是否及時提供設計服務，設計圖紙?zhí)峁┦欠窦皶r 查看有關資料、詢問 《水利工程質量管理規(guī)定》第二十八條 5 審查合格的設計圖是否作 出詳細說明 查閱設計圖審查說明的具體內容 《建設工程質量管理條例》第二十三條 6 是否參與工程質量事故分析，是否提出質量事故處理技術方案，是否參與設計變更管理 查閱事故分析資料和事故處理技術方案 《建設工程質量管理條例》第二十四條 7 是否參加重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程聯(lián)合檢查驗收 查閱重要隱蔽單元工程和關鍵部位單元工程聯(lián)合檢查驗收資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第 條 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 45 （ F3）監(jiān)理單位質量檢查表 工程名稱 監(jiān)理單位 序號 檢查項目 檢查方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實 1 監(jiān)理資質是否滿足要求 檢查招投標文件或合同 《建設工程質量管理條例》第三十四條，《水利工程質量管理規(guī)定》第二十一條 2 質量檢查體系是否達到要求 查閱體系文本 《水利工程質量管理規(guī)定》第二十一條 3 監(jiān)理人員是否變更，總監(jiān)、主要監(jiān)理人員與投標文件是 否相符 查閱合同文件、人員配備、監(jiān)理日志和工程評定及驗收資料。 《水利工程質量管理規(guī)定》第二十三條，《 水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范 》第 條 4 是否編寫針對工程特點的監(jiān)理大綱和監(jiān)理細則，質量目標是否明確 查閱有關資料和詢問 《 水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范 》第 條 5 是否具有投標文件中承諾的檢測儀器和設備 查閱監(jiān)理合同，監(jiān)理日志、檢驗記錄和原始資料及詢問 《監(jiān)理投標文件》 6 是否按規(guī)范和合同對質量實施有效的控制 查驗質量管理制度制定及執(zhí)行情況，單元（工序）、分部、單位工程質量評 定資料及驗收簽證及總監(jiān)對施工圖審 《水利工程質量管理規(guī)定》第二十四條 7 對主要原材料和中間產品等見證取樣、跟蹤檢測、平行檢測制度執(zhí)行情況 查驗有關計劃和落實情況 《建設工程質量管理條例》第三十八條，《 水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范 》 8 監(jiān)理日志、月報、監(jiān)理通知、有關文件是否規(guī)范，能否全面、真實及時、準確反映工程質量狀況 查驗有關資料 《 水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范 》 條 9 工序、單元、分部工程質量復核是否及時、有效 查驗有關評定資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程 》第 、 條 10 監(jiān)理人員到位及旁站情況 查驗出勤表 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 46 （ F4）施工單位質量檢查表 工程名稱 施工單位 工程形象進度 序號 檢查項目 檢查方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實 1 施工單位資 質是否滿足要求 查閱招投標文件 《建設工程質量管理條例》第二十五條，《水利工程質量管理規(guī)定》第三十條 2 質量保證體系是否滿足要求 查閱體系文本 〈《水利工程質量管理規(guī)定》 第三十三條 3 質量和安全責任制的建立及落實 檢查材料、試件、試塊取樣檢驗、施工質量檢驗、質量事故報告、技術交底、施工組織方案審批等制度制定及落實情況。 《建設工程質量管理條例》第二十六條，《水利工程質量管理規(guī)定》第三十三條 對照合同文件，檢查工程項目主要管理人員到位情況，持證上崗情況 《建設工程質量管理條例》第二十六條 4 是否對分包單位工程質量負責 檢查合同和施工管理資料 《建設工程質量管理條例》第二十七條，《水利工程質量管理規(guī)定》第三十二條 5 工地實驗室設立情況，施工計量器具檢定或率定情況 ,試驗員持證上崗情況 檢查試驗室設備檢定和試驗員崗位證書 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第 、 條 6 關鍵施工參數(shù)是否由試驗或工藝試驗確定，指標是否符合規(guī)范要求 主要抽查混凝土配合比、填筑土料物理力學指標、關鍵部位施工工藝參數(shù)等 《水工混凝土施工規(guī)范》（ DL/T51442021）第 條 ，《 堤防工程施工規(guī)范 》（ SL26098）第 、 條，《水工建筑物水泥灌漿施工技術規(guī)范》（ SL6294）第 條，《 粉體噴攪法加固軟弱土層技術規(guī)范 》（ TB1011396）第 條 7 施工期觀測資料的收集、整理 和分析情況 查閱有關資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第 條 8 對涉及結構安全的試塊、試件 檢查見證、取樣試驗 《建設工程質量管理條例》第 47 及材料的見證取樣送檢情況 制度是否建立及執(zhí)行情況，檢查檢測單位是否具備有效資質 三十一條 抽查涉及結 構安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測結論 《建設工程質量管理條例》第三十一條 9 建筑材料、中間產品、原材料配件及商品混凝土的進場檢驗及報驗情況 抽查質保資料中有關原材料的合格證和進場檢驗記錄資料以及檢測項目、檢查頻率是否達到規(guī)范要求 《建設工程質量管理條例》第二十九條 10 工序、單元工程檢驗、自評和報驗是否及時規(guī)范，是否執(zhí)行“三檢制” 檢查質檢員持證情況、查驗工程質量評定資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第 條，《水利工程質量管理規(guī)定》第三十三條 11 重要隱蔽單元工程和 關鍵部位單元工程是否進行了聯(lián)合檢查驗收評定 查驗驗收資料和影像資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第 條 12 按設計圖施工情況 對照施工圖及工程隱蔽驗收資料檢查工程實體 《建設工程質量管理條例》第二十八條 13 工程實體質量 現(xiàn)場查看、取樣檢測 有關規(guī)范、規(guī)程、技術標準 14 工程質量缺陷及質量事故處理情況 查閱質量缺陷及質量事故資料 《水利水電工程施工質量檢驗與評定規(guī)程》第 條 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 48 附錄 G 工程質量監(jiān)督檢查結果通知書格式 工程質量監(jiān)督檢查結果通知書 編號： 1 工程參建單位 項目法人（建設單位）： 現(xiàn)場管理機構： 設計單位： 監(jiān)理單位： 施工單位： 2 監(jiān)督檢查情況 檢查人員： 檢查時間： 檢查內容： 3 監(jiān)督抽檢結果 4 存在問題及要求 監(jiān)督機構（蓋章） 年 月 日 49 附錄 H 工程質量監(jiān)督檔案目錄 工程質量監(jiān)督檔案目錄 序號 資料名稱 份數(shù) 備注 1 工程質量監(jiān)督書 2 初步設計報告批復文件（復印件） 3 監(jiān)督抽查（抽檢）資料 4 工程質量監(jiān)督計劃 5 項目劃分報送及確認文件 6 外觀質量評定標準、外觀質量自評資料和核定結論 7 重要隱蔽及工程關鍵部位聯(lián)合驗收簽證表 8 原材料、中間產品質量統(tǒng)計表 9 分部工程驗收核定（備）表 10 單位工程驗收核定表 11 工程項目質量評定表 12 工程質量監(jiān)督檢查結果通知書 13 工程竣工檢測方案及檢測報告 14 階段驗收質量評價意見 15 工程質量監(jiān)督報告 16 竣工驗收鑒定書 17 工程質量整改通知書 18 工程停工整改通知書 19 整改報告 20 工程復工通知書 21 工程質量缺陷備案表 22 工程質量事故報告單 23 工程質量事故處理監(jiān)督記錄 24 行政處罰建議書 25 行政處罰決定書（復印件） 50 附錄 I 福建省水利水電工程施工質量舉報受理書格式 福建 省水利水電工程施工質量舉報受理書 編號：（ ）號 舉報內容： 簽字 （蓋章） 年 月 日 接報單位意見： 簽字（蓋章） （質量監(jiān)督機構名稱） 年 月 日 相關部門意見： 簽字（蓋章） 年 月 日 主管單位指示 ： 簽字（蓋章） 年 月 日