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【正文】 收規(guī)程》第 、 條 10 重要隱蔽單元工程、關(guān)鍵部位單元工程、分部工程、單位工程及外觀評定是否及時報質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核備（定） 查核備核定資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第、 、 、 條 43 11 設(shè)計(jì)變 更程序是否規(guī)范 查設(shè)計(jì)變更批復(fù) 按省水利廳有關(guān)規(guī)定 12 是否有明示或暗示設(shè)計(jì)、施工單位違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為 查閱有關(guān)資料和檢查工程實(shí)體 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十條 13 是否有明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備 查驗(yàn)材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量合格證明和檢驗(yàn)報告單 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十四條 14 出現(xiàn)質(zhì)量事故，是否及時報告按 規(guī)定進(jìn)行調(diào)查、處理 查閱質(zhì)量事故有關(guān)資料 〈水利工程質(zhì)量事故處理暫行規(guī)定〉第九條、第十四條、第二十四條 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 44 （ F2）設(shè)計(jì)單位質(zhì)量檢查表 工程名稱 設(shè)計(jì)單位 序號 檢查項(xiàng)目 檢查方法 檢查依據(jù) 檢查情況及 違規(guī)事實(shí) 1 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否滿足 要求 檢查招投標(biāo)文件 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十八條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十五條 2 設(shè)計(jì)現(xiàn)場服務(wù)體系是否 滿足要求 查閱服務(wù)體系文本 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十六條 3 設(shè)計(jì)圖紙，簽字手續(xù)是否齊全，是否建立健全質(zhì)量體系 查驗(yàn)施工圖簽字的完整性，是否編制詳細(xì)完整的設(shè)計(jì)和勘察大綱，是否按大綱要求組織設(shè)計(jì)和勘探、測量；原始資料收集和成果資料審核是否嚴(yán)格管理。 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十六條 4 對于大中型工程是否派駐設(shè)計(jì)代表、小型工程是否及時提供設(shè)計(jì)服務(wù)，設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峁┦欠窦皶r 查看有關(guān)資料、詢問 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十八條 5 審查合格的設(shè)計(jì)圖是否作 出詳細(xì)說明 查閱設(shè)計(jì)圖審查說明的具體內(nèi)容 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十三條 6 是否參與工程質(zhì)量事故分析，是否提出質(zhì)量事故處理技術(shù)方案，是否參與設(shè)計(jì)變更管理 查閱事故分析資料和事故處理技術(shù)方案 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十四條 7 是否參加重要隱蔽單元工程和關(guān)鍵部位單元工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收 查閱重要隱蔽單元工程和關(guān)鍵部位單元工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第 條 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 45 （ F3）監(jiān)理單位質(zhì)量檢查表 工程名稱 監(jiān)理單位 序號 檢查項(xiàng)目 檢查方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 1 監(jiān)理資質(zhì)是否滿足要求 檢查招投標(biāo)文件或合同 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十四條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十一條 2 質(zhì)量檢查體系是否達(dá)到要求 查閱體系文本 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十一條 3 監(jiān)理人員是否變更，總監(jiān)、主要監(jiān)理人員與投標(biāo)文件是 否相符 查閱合同文件、人員配備、監(jiān)理日志和工程評定及驗(yàn)收資料。 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十三條，《 水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范 》第 條 4 是否編寫針對工程特點(diǎn)的監(jiān)理大綱和監(jiān)理細(xì)則，質(zhì)量目標(biāo)是否明確 查閱有關(guān)資料和詢問 《 水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范 》第 條 5 是否具有投標(biāo)文件中承諾的檢測儀器和設(shè)備 查閱監(jiān)理合同，監(jiān)理日志、檢驗(yàn)記錄和原始資料及詢問 《監(jiān)理投標(biāo)文件》 6 是否按規(guī)范和合同對質(zhì)量實(shí)施有效的控制 查驗(yàn)質(zhì)量管理制度制定及執(zhí)行情況，單元（工序）、分部、單位工程質(zhì)量評 定資料及驗(yàn)收簽證及總監(jiān)對施工圖審 《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第二十四條 7 對主要原材料和中間產(chǎn)品等見證取樣、跟蹤檢測、平行檢測制度執(zhí)行情況 查驗(yàn)有關(guān)計(jì)劃和落實(shí)情況 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十八條，《 水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范 》 8 監(jiān)理日志、月報、監(jiān)理通知、有關(guān)文件是否規(guī)范，能否全面、真實(shí)及時、準(zhǔn)確反映工程質(zhì)量狀況 查驗(yàn)有關(guān)資料 《 水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范 》 條 9 工序、單元、分部工程質(zhì)量復(fù)核是否及時、有效 查驗(yàn)有關(guān)評定資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程 》第 、 條 10 監(jiān)理人員到位及旁站情況 查驗(yàn)出勤表 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 46 （ F4）施工單位質(zhì)量檢查表 工程名稱 施工單位 工程形象進(jìn)度 序號 檢查項(xiàng)目 檢查方法 檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí) 1 施工單位資 質(zhì)是否滿足要求 查閱招投標(biāo)文件 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十五條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十條 2 質(zhì)量保證體系是否滿足要求 查閱體系文本 〈《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》 第三十三條 3 質(zhì)量和安全責(zé)任制的建立及落實(shí) 檢查材料、試件、試塊取樣檢驗(yàn)、施工質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量事故報告、技術(shù)交底、施工組織方案審批等制度制定及落實(shí)情況。 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十六條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十三條 對照合同文件，檢查工程項(xiàng)目主要管理人員到位情況，持證上崗情況 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十六條 4 是否對分包單位工程質(zhì)量負(fù)責(zé) 檢查合同和施工管理資料 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十七條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十二條 5 工地實(shí)驗(yàn)室設(shè)立情況，施工計(jì)量器具檢定或率定情況 ,試驗(yàn)員持證上崗情況 檢查試驗(yàn)室設(shè)備檢定和試驗(yàn)員崗位證書 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第 、 條 6 關(guān)鍵施工參數(shù)是否由試驗(yàn)或工藝試驗(yàn)確定，指標(biāo)是否符合規(guī)范要求 主要抽查混凝土配合比、填筑土料物理力學(xué)指標(biāo)、關(guān)鍵部位施工工藝參數(shù)等 《水工混凝土施工規(guī)范》（ DL/T51442021）第 條 ，《 堤防工程施工規(guī)范 》（ SL26098）第 、 條，《水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范》（ SL6294）第 條，《 粉體噴攪法加固軟弱土層技術(shù)規(guī)范 》（ TB1011396）第 條 7 施工期觀測資料的收集、整理 和分析情況 查閱有關(guān)資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第 條 8 對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件 檢查見證、取樣試驗(yàn) 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第 47 及材料的見證取樣送檢情況 制度是否建立及執(zhí)行情況，檢查檢測單位是否具備有效資質(zhì) 三十一條 抽查涉及結(jié) 構(gòu)安全的試塊、試件、材料取樣數(shù)量及檢測結(jié)論 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十一條 9 建筑材料、中間產(chǎn)品、原材料配件及商品混凝土的進(jìn)場檢驗(yàn)及報驗(yàn)情況 抽查質(zhì)保資料中有關(guān)原材料的合格證和進(jìn)場檢驗(yàn)記錄資料以及檢測項(xiàng)目、檢查頻率是否達(dá)到規(guī)范要求 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十九條 10 工序、單元工程檢驗(yàn)、自評和報驗(yàn)是否及時規(guī)范，是否執(zhí)行“三檢制” 檢查質(zhì)檢員持證情況、查驗(yàn)工程質(zhì)量評定資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第 條，《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》第三十三條 11 重要隱蔽單元工程和 關(guān)鍵部位單元工程是否進(jìn)行了聯(lián)合檢查驗(yàn)收評定 查驗(yàn)驗(yàn)收資料和影像資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第 條 12 按設(shè)計(jì)圖施工情況 對照施工圖及工程隱蔽驗(yàn)收資料檢查工程實(shí)體 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第二十八條 13 工程實(shí)體質(zhì)量 現(xiàn)場查看、取樣檢測 有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 14 工程質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故處理情況 查閱質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故資料 《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》第 條 檢查單位人員簽字： （ 年 月 日） 被檢查單位代表簽字： （ 年 月 日） 48 附錄 G 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果通知書格式 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果通知書 編號： 1 工程參建單位 項(xiàng)目法人（建設(shè)單位）： 現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)： 設(shè)計(jì)單位： 監(jiān)理單位： 施工單位： 2 監(jiān)督檢查情況 檢查人員： 檢查時間： 檢查內(nèi)容： 3 監(jiān)督抽檢結(jié)果 4 存在問題及要求 監(jiān)督機(jī)構(gòu)（蓋章） 年 月 日 49 附錄 H 工程質(zhì)量監(jiān)督檔案目錄 工程質(zhì)量監(jiān)督檔案目錄 序號 資料名稱 份數(shù) 備注 1 工程質(zhì)量監(jiān)督書 2 初步設(shè)計(jì)報告批復(fù)文件（復(fù)印件） 3 監(jiān)督抽查（抽檢）資料 4 工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 5 項(xiàng)目劃分報送及確認(rèn)文件 6 外觀質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、外觀質(zhì)量自評資料和核定結(jié)論 7 重要隱蔽及工程關(guān)鍵部位聯(lián)合驗(yàn)收簽證表 8 原材料、中間產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 9 分部工程驗(yàn)收核定（備）表 10 單位工程驗(yàn)收核定表 11 工程項(xiàng)目質(zhì)量評定表 12 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果通知書 13 工程竣工檢測方案及檢測報告 14 階段驗(yàn)收質(zhì)量評價意見 15 工程質(zhì)量監(jiān)督報告 16 竣工驗(yàn)收鑒定書 17 工程質(zhì)量整改通知書 18 工程停工整改通知書 19 整改報告 20 工程復(fù)工通知書 21 工程質(zhì)量缺陷備案表 22 工程質(zhì)量事故報告單 23 工程質(zhì)量事故處理監(jiān)督記錄 24 行政處罰建議書 25 行政處罰決定書（復(fù)印件） 50 附錄 I 福建省水利水電工程施工質(zhì)量舉報受理書格式 福建 省水利水電工程施工質(zhì)量舉報受理書 編號：（ ）號 舉報內(nèi)容： 簽字 （蓋章） 年 月 日 接報單位意見： 簽字（蓋章） （質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱） 年 月 日 相關(guān)部門意見： 簽字（蓋章） 年 月 日 主管單位指示 ： 簽字（蓋章） 年 月 日