工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2024-12-16 00:35本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】辦法》，制定本實(shí)施細(xì)則。單位接受建指委托承擔(dān)工程實(shí)體專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)任務(wù)的管理模式。進(jìn)行測(cè)試檢驗(yàn)，采集有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)或檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行判定的活動(dòng)。建指質(zhì)量管理小組領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展各項(xiàng)管理和檢查工作。1．施工單位的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；土拌合站的工作條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)收；行審查評(píng)定，并組織軟件廠商對(duì)使用單位進(jìn)行培訓(xùn)；抽檢，分析不合格原因，跟蹤整改情況，以確保工程質(zhì)量；況，以確保全線試驗(yàn)檢測(cè)和拌合站質(zhì)量管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)；檢測(cè)結(jié)果有異義時(shí)，組織相關(guān)試驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)證；查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改；項(xiàng)目，對(duì)其試驗(yàn)檢測(cè)樣品進(jìn)行全過(guò)程見(jiàn)證送檢；化管理實(shí)施意見(jiàn)》附錄B扣分后報(bào)建指確認(rèn)，確認(rèn)表見(jiàn)附件1；7．在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向建指安質(zhì)部上報(bào)試驗(yàn)檢測(cè)月報(bào)；的不合格處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并在24小時(shí)內(nèi)錄入系統(tǒng)。確出具試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。申請(qǐng)，且變更后的人員資質(zhì)不得低于變更前相應(yīng)人員的資質(zhì)。路總公司頒發(fā)的工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人崗位資格證書(shū)；
【正文】 取措施 6 設(shè)備銘牌、標(biāo)識(shí)是否醒目，是否建立儀器設(shè)備使用記錄 7 主要設(shè)備操作規(guī)程是否上墻，是否具有可操作性 8 試驗(yàn)室是否分區(qū)布置且合理 9 試驗(yàn)室工作環(huán)境環(huán)境是否符合要求 10 供電、排水、消防、環(huán)保措施是否齊全和有效 11 質(zhì)量手冊(cè)等體系文件是否齊全 12 各類(lèi)職責(zé)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否詳細(xì)、明確和規(guī)范，是否具有操作性 13 各種記錄用表、報(bào)告、臺(tái)帳是否準(zhǔn)備齊 全和符合要求 14 使用的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和規(guī)程目錄清單是否全面、有效 15 辦公座椅、電腦等設(shè)施是否滿(mǎn)足工作和信息化管理需要 監(jiān)理單位項(xiàng)目部意見(jiàn) 工作條件確認(rèn)結(jié)論： 檢查組成員簽字： 單位（章） 年 月 日 建指安全質(zhì)量部 意見(jiàn) 工作條件確認(rèn)結(jié)論： 檢查組成員簽字： 單位（章） 年 月 日 附件 3： 重慶建設(shè)指揮部（渝涪公司）工地試驗(yàn)室考核評(píng)比扣分表 序號(hào) 行為類(lèi)別 違規(guī)行為描述 標(biāo)準(zhǔn)要求 分值 備注 1 嚴(yán)重違規(guī) 試驗(yàn)室未通過(guò)驗(yàn)收出具試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或超出資質(zhì)范圍開(kāi)展試驗(yàn)檢測(cè)工作 嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收或超出資質(zhì)開(kāi)展試驗(yàn)工作 * 2 擅自改變信息管理系統(tǒng)設(shè)置，造成系統(tǒng)工作 不正?；騻鬏斕摷贁?shù)據(jù)； 嚴(yán)禁擅自修改系統(tǒng)和傳輸虛假數(shù)據(jù) * 3 故意停用，損壞信息管理系統(tǒng) 嚴(yán)禁故意停用損壞信息系統(tǒng) * 4 隨意更換主要試驗(yàn)人員（主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、信息管理員、試驗(yàn)檢測(cè)工程師） 嚴(yán)禁隨意更換主要試驗(yàn)人員 * 5 取樣時(shí)弄虛作假，造成試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)失真 應(yīng)嚴(yán)格按要求取樣，并具代表性 * 6 偽造或故意修改試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，出具虛假試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 嚴(yán)禁出具虛假試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，試驗(yàn)報(bào)告須真實(shí) * 7 蓄意隱瞞原材料和工程實(shí)體質(zhì)量，不按程序上報(bào)不合格品 嚴(yán)禁蓄意隱瞞原 材料和工程實(shí)體質(zhì)量，對(duì)所有不合格品必須如實(shí)上報(bào) * 8 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，管理工作混亂，試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無(wú)法追溯 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)正常，主要管理人員管理思路清晰，試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果可追溯 * 9 信息管理 由于維護(hù)不到位，造成系統(tǒng)工作不正?；蛳到y(tǒng)出現(xiàn)故障未及時(shí)聯(lián)系維修處理，造成大量數(shù)據(jù)未及時(shí)（超過(guò) 5 天）上傳的 及時(shí)進(jìn)行維護(hù)系統(tǒng)保證工作正常 2 10 網(wǎng)絡(luò)和采集系統(tǒng)正常，試驗(yàn)后 24 小時(shí)未上傳數(shù)據(jù)，且未及時(shí)通知軟件廠商處理 應(yīng)及時(shí)通知廠商處理 2 11 信息管理 不按規(guī)定錄入信息，造成信息管理 系統(tǒng)混亂 按規(guī)定及時(shí)錄入 2 12 未配備信息管理員 配備信息化管理員 5 13 未制定可操作性的信息化管理制度 制定可操作性的信息化管理制度并執(zhí)行 2 14 儀器設(shè)備不滿(mǎn)足信息化安裝條件，不按時(shí)整改 滿(mǎn)足信息化安裝條件 2 15 人員設(shè)備 未按規(guī)定配備試驗(yàn)檢測(cè)人員（授權(quán)、資質(zhì)及上崗證、人員數(shù)量 ) 按要求配備人員 2 16 未有試驗(yàn)人員分工表，試驗(yàn)操作不熟練；未制定有針對(duì)性的人員培訓(xùn)計(jì)劃 試驗(yàn)人員應(yīng)明確分工，操作熟練，制定有針對(duì)性的人員培訓(xùn)計(jì)劃并已實(shí)施 2 17 聘用納入黑名單人員，聘用本建設(shè)項(xiàng)目清除出場(chǎng)人員和無(wú)證人員 聘用符合要求的檢測(cè)人員 3 18 試驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)人不是母體機(jī)構(gòu)派出的授權(quán)簽字人 試驗(yàn)報(bào)告批準(zhǔn)人應(yīng)是母體機(jī)構(gòu)派出的授權(quán)簽字人 2 19 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人未取得崗位資格證書(shū) 應(yīng)取得中國(guó)鐵路總公司主管部門(mén)頒發(fā)的崗位資格證書(shū) 2 20 未按規(guī)定合理配置主要儀器設(shè)備 按要求配置設(shè)備 2 21 未按規(guī)定安裝儀器設(shè)備 安裝儀器設(shè)備應(yīng)符合要求 2 22 未建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和檢定臺(tái)帳、大型儀器設(shè)備檔案 應(yīng)建立各類(lèi)臺(tái)帳和檔案 2 23 儀器設(shè)備未正確標(biāo)識(shí)合格證、停用證、準(zhǔn)用證；未有標(biāo)識(shí)銘牌； 儀器設(shè)備應(yīng)正確標(biāo)識(shí)， 2 24 未填寫(xiě)儀器設(shè)備使用記錄 ；未有專(zhuān)人保養(yǎng)維護(hù) 使用后及時(shí)填寫(xiě)使用記錄 ，設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人保養(yǎng)維護(hù) 2 25 試驗(yàn)檢測(cè)及管理 試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境達(dá)不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（面積、布置、溫濕度、辦公設(shè)備、設(shè)備安裝；安全衛(wèi)生、消防設(shè)施、用電安全） 檢測(cè)環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求 2 26 未編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量程序文件；未按試驗(yàn)管理辦法制定切實(shí)可行的管理制度、崗位職責(zé)，并在試驗(yàn)檢測(cè)中嚴(yán)格執(zhí)行；操作規(guī)程未上墻 應(yīng)編制相 應(yīng)的管理制度及辦法，并在試驗(yàn)檢測(cè)中嚴(yán)格執(zhí)行，操作規(guī)程上墻 3 27 委外試驗(yàn)項(xiàng)目的外委單位未經(jīng)過(guò)審批 委外試驗(yàn)項(xiàng)目的應(yīng)經(jīng)過(guò)審批 3 28 委外試驗(yàn)未按規(guī)定的程序進(jìn)行送檢 監(jiān)理應(yīng)全過(guò)程見(jiàn)證取送樣 4 29 各種?。ㄋ停釉囼?yàn)臺(tái)賬不齊全，未按規(guī)定制備、傳遞、儲(chǔ)存樣品 應(yīng)建立各種?。ㄋ停釉囼?yàn)臺(tái)賬 3 30 各種試驗(yàn)記錄不齊全、未按規(guī)定要求填寫(xiě) 各種試驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、按規(guī)定填寫(xiě) 3 31 越權(quán)簽發(fā)，代簽，漏簽試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不能代簽，漏簽 4 32 各種試驗(yàn) 資料未及時(shí)報(bào)批進(jìn)行簽認(rèn) 各種試驗(yàn)資料應(yīng)及時(shí)報(bào)批、簽認(rèn) 4 33 未按相關(guān)部門(mén)報(bào)檢要求進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)，導(dǎo)致試驗(yàn)檢測(cè)頻次不足 檢測(cè)頻次需滿(mǎn)足驗(yàn)標(biāo)要求 3 34 采用的標(biāo)準(zhǔn)或試驗(yàn)檢測(cè)方法錯(cuò)誤，造成試驗(yàn)結(jié)果失真 按標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程檢測(cè) 3 35 未按要求進(jìn)行外委試驗(yàn)或者試驗(yàn)頻率不足 按要求進(jìn)行委外試驗(yàn) 3 36 未按要求建立不合格控制程序且得到有效開(kāi)展 應(yīng)建立不合格控制程序且得到有效開(kāi)展 3 37 未按要求開(kāi)展了信息上報(bào)工作，上報(bào)信息不真實(shí)性，報(bào)送不及時(shí) 應(yīng)按質(zhì)按量進(jìn)行信息上報(bào)，報(bào)送 應(yīng)及時(shí) 5 38 嚴(yán)重違反試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 按試驗(yàn)規(guī)程檢測(cè) 5 39 試驗(yàn)檢測(cè)及管理 使用不在檢定有效期內(nèi)的儀器設(shè)備或使用不合格儀器設(shè)備進(jìn)行檢測(cè) 在有效期內(nèi)使用合格儀器 3 40 能力驗(yàn)證結(jié)果“不滿(mǎn)足” 能力驗(yàn)證結(jié)果“滿(mǎn)意” 4 41 對(duì)各級(jí)管理部門(mén)提出的問(wèn)題不及時(shí)整改閉合 各級(jí)檢查問(wèn)題需及時(shí)整改閉合 4 42 其它 不按規(guī)定設(shè)置試驗(yàn)室，不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)工作的需要 試驗(yàn)室的設(shè)置應(yīng)能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)工作的需要 2 43 在試驗(yàn)檢測(cè)工作中有徇私舞弊、吃拿卡要行為的 ；利用工作之便推銷(xiāo)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的；玩忽職守造成不良后果 工作行為應(yīng)規(guī)范 3 被檢查單位： 被檢查單位簽認(rèn)： 日期： 檢查人員： 日期：
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