【導(dǎo)讀】企業(yè)要發(fā)展、壯大，就必須有良好的管理方法。所以，我決定“深圳市建朗。同時(shí),一些國際大客戶也紛紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品,并綜合各個(gè)國家的法律,制定了自己的產(chǎn)品。產(chǎn)品的環(huán)保信心,消除公司營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)﹐同時(shí)為全球環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)自己的力量。則,通過對建朗產(chǎn)品環(huán)境物質(zhì)的管理,實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系行為的持續(xù)改進(jìn).本手冊適用于建朗所有客戶的RoHS產(chǎn)品與環(huán)保體系要求.本手冊由文控中心編寫,經(jīng)最高管理者審批后發(fā)布實(shí)施.環(huán)保手冊解釋權(quán)歸文控中心.對手冊的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督.最高管理者應(yīng)每年進(jìn)行管理審查,檢討其適用性,回收﹑換發(fā)等相關(guān)作業(yè).統(tǒng)的框架,進(jìn)行不斷的監(jiān)測和定期評審,以適應(yīng)變化的內(nèi)外部因素,有效開展環(huán)境活動(dòng),公司每一個(gè)成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力.

　　

【正文】 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)包括以下三種方式﹕ 1. 入料檢驗(yàn)﹔ 2. 制程檢查﹔ 3. 產(chǎn)品檢驗(yàn)﹔ 所有用于生產(chǎn)的物料及零部件 ,IQC 均需對 來料的環(huán)保要求進(jìn)行核對 或其它控制． 檢驗(yàn) 記錄 需記錄相關(guān)檢查 記錄 ,檢驗(yàn)人員必須簽名 (或以可追溯到該檢驗(yàn)員的其它方式 ) ． 按照規(guī)定的檢驗(yàn)管理程序﹐除非獲得相關(guān) 文件 規(guī)定級(jí)別主管的批準(zhǔn) ,必要時(shí)需要客戶的書面認(rèn)可 ,在所有既定安排的檢查未完成前 ,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn)或放行． = 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格． 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施． 具體運(yùn)作程序參考 來料檢驗(yàn)控制程序 ,制程檢驗(yàn)控制程序 ,成品檢驗(yàn)控制程序 第十六章 不合格品的控制 所有不符合環(huán)保要求的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示 ,隔離 ,以防止誤用或交付 .不良品的處理方式通常包括 : a. 拒收退供貨商 b. 報(bào)廢 c. 重工處理 d. 特采 采取何種處理方式 ,由 資材 、 生技 、 開發(fā) 、品 質(zhì) 等相關(guān)部門共同裁決． 如判為重工處理 ,生技課 須給出重工流程或 特殊作業(yè)規(guī)范 ,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測方可進(jìn)入下制程或交付． 如判為 特采 ,須按照有關(guān)特采管理流程經(jīng)相應(yīng)權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)﹐并告之 ROHS 管理代表． 供貨商來料不合格品具體狀況 ,須聯(lián)絡(luò)供貨商改善 ,如有必要 ,發(fā)出供貨商糾正行動(dòng)要求． 對于已確認(rèn)為制程因素產(chǎn)生的不合格品 ,環(huán) 保專員 須立即召集相關(guān)部門檢討改善． 具體運(yùn)作程序參考 不合格品控制程序 第十七章 檢驗(yàn)設(shè)備的控制 所有檢驗(yàn)設(shè)備 (儀器 /量具 /量測軟件等 ),必須經(jīng)校正合格后方可使用． 儀器所需調(diào)校項(xiàng)目 應(yīng)清楚界定 ,且保存所有調(diào)校記錄． 應(yīng)識(shí)別哪些儀器不需調(diào)校． 調(diào)校設(shè)備可追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)． 硬件及軟件 (如有 )在投入使用前需驗(yàn)證其是否有能力做相對應(yīng)之測試 , 且需定期對其進(jìn)行調(diào)校． 所有檢測設(shè)備應(yīng)列為清單進(jìn)行管控． 具體運(yùn)作程序參考 測量裝置控制程序 第十八章 糾正與預(yù)防措施 所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評估以確定是否需要采取糾正措施 ,不符合現(xiàn)象包括 (但不局限 )以下項(xiàng)目 : a. 客戶及后制程抱怨 b. 制程異常 c. 各類審核 (內(nèi)審 ,外審 ,制程稽核等 )發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) d. 通過對數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析得到的結(jié)果 不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評估 ,包括已造成之影響及將會(huì)造成之影響．根據(jù)評估結(jié)= 果確定是否須采取糾正措施． 無論是否須采取糾正措施 ,對不符合項(xiàng)目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止． 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰 ,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃．相關(guān)部門必須按計(jì)劃執(zhí)行糾正措施． 糾正措施完成后 ,須確認(rèn)結(jié)果是否有效 ,對于無效或效果甚微的糾正措施 ,相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項(xiàng)目消除為止． 不符合項(xiàng)目描述﹑評估﹑原因分析及糾正措施﹑效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄 ,紀(jì)錄的形式不限 ， 除非客戶有特別的要求． 在設(shè)計(jì)開發(fā)階段工程部門應(yīng)組織資源對產(chǎn)品制造過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并采取必要的措施 ,內(nèi)容至少應(yīng)包括 : a. 潛在的不符合項(xiàng)目描述 b. 潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn) c. 潛在的不符合項(xiàng)目的起因 d. 針對這些起因 ,確定和實(shí)施所需的行動(dòng) e. 評估行動(dòng)的效果 定期的管理評審將對系統(tǒng)運(yùn)作流程作評估 ,其中包括對潛在不符合項(xiàng)目的評估 ,評估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一． 對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目 ,亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源． 具體運(yùn)作程序參考 糾正與預(yù)防措施控制程序 . 第十九章 內(nèi)部審核 每年按照規(guī)定的頻次執(zhí)行內(nèi)部審核 ,以監(jiān)測本管理系統(tǒng)是否有效的推行和維持． 內(nèi)部審核由管理者代表組織相應(yīng)資源 (組建審核組 ),并制定日期排程 ,所有執(zhí)行內(nèi)部稽核之審核員都應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn) .審核員不能審核他們自己的工作． 內(nèi)部審核的范圍視上次審核各部門表現(xiàn)狀況及重要性而定 .但必須保證本手冊涉及的各項(xiàng)要素每年至少被審核一次． 審核的結(jié)果由管理者代表向各部門報(bào)告 ,對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng) ,相關(guān)部門必須立即采取行動(dòng)更正及消除 ,內(nèi)部審核組成員負(fù)責(zé)跟進(jìn)行動(dòng)是否有效． 及在有需要時(shí)根據(jù)雙方同意的日期對所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)改進(jìn)情況進(jìn)行重新審查． 具體運(yùn)作程序參考 內(nèi)審控制程序 . 第二十章 管理評審 管理者代表每年在體系管理評審時(shí)﹐應(yīng)確保對 ROHS 要求達(dá)成狀況的評審﹐管理評審的內(nèi)容包括但不局限以下內(nèi)容﹕ a. 與 ROHS 有關(guān)的法律﹑法規(guī)的變化． b. 客戶要求的變化． c. 我公司出貨情況的總結(jié) (包括客戶 投訴 ) d. RoHS 管理系統(tǒng)的內(nèi)部審核狀況 = e. RoHS 管理系統(tǒng)各階文件的主要變更情況 f. 各相關(guān)單位關(guān)鍵考核指針達(dá)成狀況 g. 基于以上考慮之 RoHS 管理系統(tǒng)是否被遵循及達(dá)到有效性之結(jié)論總評． 評審的結(jié)果將作為提出改善行動(dòng)及重新規(guī)劃資源的依據(jù)﹐管理評審的數(shù)據(jù)及結(jié)論應(yīng)予以保存． 各部門按評審要求實(shí)施改進(jìn)措施． 管理評審之所有數(shù)據(jù)、記錄均應(yīng)符合相關(guān)管理程序要求． 管理評審具體運(yùn)作程序參考 管理評審程序 第二十一章 風(fēng)險(xiǎn)管理 本 公司 依據(jù)供貨商所交付材料 的質(zhì)量異常及自我申明 ,公司與其 簽定相關(guān)的環(huán)保協(xié)議 ,確付于客戶的產(chǎn)品可能存在的風(fēng)險(xiǎn)作先期預(yù)警 ,應(yīng)急處理 來轉(zhuǎn)稼風(fēng)險(xiǎn) . 各部門在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí) ,依不同的工作分工所對應(yīng) RoHS過程的管理等 環(huán)節(jié)會(huì)存在的風(fēng)險(xiǎn)異常 ,制定過程控制的方法與監(jiān)督 ,使所存在的風(fēng)險(xiǎn)源如何作緊急應(yīng)變與轉(zhuǎn)稼． 透過內(nèi)部稽核與 外部審核 的協(xié)助來驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)稼，折射與緊急應(yīng)變的方案是可執(zhí)行與有效性及其完整性的 利用教育訓(xùn)練 ,在整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行中 ,對不同崗位 ,不同的層次的工作人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的倡導(dǎo)與考試 ,以確保風(fēng)險(xiǎn)能順利轉(zhuǎn)嫁與控制． 第二十二章 持續(xù)改善 參見《質(zhì)量手冊》 。