【導(dǎo)讀】化,達到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.領(lǐng)用、回收再利用以及報廢處理等全過程管理.卡管理的材料計劃由使用部門提出申請,歸口管理部門提報.科計劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對各部門提報計劃進行合理更改.科負責(zé)人簽字同意,物資管理科計劃員方可予以變更或撤消.“相關(guān)信息”,不得多報、重報.不注明使用時間的計劃由歸口管理部門或物資管理科令提報。其他原因需發(fā)回重報的計劃,審批人員要及時電話通知計劃提報單位,送貨,不得過早或過遲送貨,一般情況下可提前10天或延后10天到貨.可分批送貨的物資,物資采購科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.單,經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準后,由物資管理科計劃員進行調(diào)整.淘汰,終止合作關(guān)系.防腐、防霉等防護保養(yǎng)措施,保證物資的完好.時更換滅火藥物,嚴禁失效.(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進行全面清點;比例進行抽查,并可根據(jù)工作需要進行不定期抽查.

　　

【正文】 (三 )規(guī)定歸還的物資 ,發(fā)生丟失及其他情況 ,無法歸還的 ,責(zé)任部門必須及時向分管礦長及礦長說明 ,并把領(lǐng) 導(dǎo)簽批的意見交物資管理科 . 第七條對其他單位進行的支援或無償提供的物資必須經(jīng)礦長同意后方可辦理出礦手續(xù) . 第八條物資管理科必須收到領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見后 ,方可辦理出庫手續(xù) . 第九條支援或無償提供物資屬于固定資產(chǎn)的 ,新的在帳物資 ,管理科必須先辦理出庫手續(xù)并在 15 天內(nèi)向財務(wù)科提供依據(jù) ,財務(wù)科在規(guī)定時間內(nèi)辦理財產(chǎn)過戶手續(xù) (領(lǐng)料單位由礦安排 )。使用過的物資 ,責(zé)任單位應(yīng)在 15 天內(nèi)向財務(wù)科提供依據(jù) ,財務(wù)科及時輸財產(chǎn)過戶手續(xù) . 第三節(jié) 外售物資 第十條 報廢物資的對外處理 ,由企管辦牽頭組織有關(guān)部門進行拍賣 ,礦長同意后 ,物資管理 科辦理相關(guān)手續(xù) ,保衛(wèi)科企管辦進行協(xié)助并監(jiān)督 . 第十一條 在用物資的對外銷售 ,應(yīng)由責(zé)任單位填寫申請 (標(biāo)注名稱規(guī)格型號數(shù)量成交單價 ),經(jīng)分管礦長和礦長同意后 ,責(zé)任單位方可辦理相關(guān)手續(xù) . 第十二條 在帳物資在集團內(nèi)部各單位的銷售 ,應(yīng)由購買單位提出申請 ,分管礦長和礦長同意后 ,物資管理科方可辦理出庫手續(xù) ,并開具購買單位蓋好公章的收據(jù) ,交財務(wù)科入帳 . 第十三條 積壓物資的處理 ,由物資管理科提出書面申請 ,報集團公司市場部 ,集團公司同意處理后 ,由物資采購科負責(zé)聯(lián)系 ,對外處理 .經(jīng)分管礦長和礦長同意后 ,物資采購科簽定外售協(xié)議 ,物資管理科辦理出庫手續(xù) . 第十四條未經(jīng)礦同意 ,任何單位和個人不得對外出售礦物資 . 第四節(jié) 物資出礦手續(xù) 第十五條 所有需要出礦物資一律憑物資管理科開具的出門證出礦 ,其他單位無權(quán)開具 . 第十六條 出門證的填寫必須詳實準確 。出門證加蓋物資管理科部門章方為生效 . 第十七條 礦外借外售 (煤炭除外 )支援或無償提供的物資 ,必須有礦領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見 ,物資管理科方可辦理出門證 . 第十八條 礦外委施工單位或進礦服務(wù)人員 ,有物資需要出礦的 ,必須有礦分管單位出具的證明 ,物資管理科方可辦理出門證 . 第十九條 集團機修廠對外承修的物資 出礦 ,應(yīng)有機修廠出具證明 ,并在物資管理科開具的出門證上簽字 ,方可出礦 . 第二十條 送貨的廠家因質(zhì)量問題 ,需要退貨的 ,可由物資管理科保管員直接開出門證 。送貨單位多帶的貨物 ,進礦之前必須向物資采購科說明 ,物資采購科出具證明后 ,方可辦理出門證 . 第二十一條 任何人不得私自帶礦物資出礦 . 第二十二條 物資管理科人員不得私自隨意為他人開具出門證 . 第五節(jié) 出礦物資的檢查 第二十三條 保衛(wèi)科應(yīng)對所有出礦車輛進行檢查 . 第二十四條 出礦物資必須有物資管理科開具的出門證 ,保衛(wèi)科方可放行 . 第二十五條 保衛(wèi)科必須嚴格對照出門 證的填寫事項 ,認真進行檢查 . 第二十六條 出門證由保衛(wèi)科保存 ,不得丟失 ,保存期限為 1年 . 第六節(jié) 責(zé)任追究 第二十七條 無相關(guān)單位的證明 ,物資管理科不得開具出門證 ,違反者處罰責(zé)任 人 50500 元 /次 . 第二十八條 不符合出礦手續(xù)的外修外借外售支援及無償提供物資物資管理科不得開具出門證 ,違反者處罰責(zé)任人 50500 元/次 . 第二十九條 對出礦物資無證放行者 ,處罰 50500 元 /次 . 第三十條 無出門證私自帶物資出礦者 ,按偷盜論處 。情節(jié)嚴重的 ,給予降級直至開除礦籍處分 . 第七節(jié) 附 則 第三十一條 本制度由物資 管理科負責(zé)解釋 . 第三十二條 本制度自行文之日起執(zhí)行 . 附件 : 出 門 證 出門證存根 出 門 證 購貨單位 : 購貨單位 : 物資名稱 : 物資名稱 : 規(guī)格型號 : 規(guī)格型號 : 數(shù) 量 : 數(shù) 量 : 出門原因 : 出門原因 : 攜物出門人 開具證明人 開具證明人 攜物出門人 物管科科長 物管科科長 過 磅 單 (出礦物資 ) 單 位 車牌號 物資名稱 規(guī)格型號 過磅日期 過磅員簽字 毛重 (KG) 車皮重 (KG) 凈重(KG) 責(zé)任單位經(jīng)辦人 物資管 理科責(zé)任人 非煤物資出礦統(tǒng)計報表 200 年 月 日 序號 出礦時 間 名稱 規(guī)格 單位 借方經(jīng) 辦人 礦經(jīng)辦人 歸口管理負責(zé)人 礦領(lǐng)導(dǎo) 一式三份：礦長、企管辦、保衛(wèi)科（或物資管理科） 第四章 各區(qū)隊小倉庫管理 辦法 為進一步規(guī)范我礦的物資管理 ,減少物資積壓 ,準確掌握全礦物資庫存情況 ,為平衡計劃 ,采購計劃提供依據(jù) ,加強對各區(qū)隊小倉庫的管理 ,特制定本辦法 . 第一條 礦對各區(qū)隊小倉庫實行定額管理 .由礦制定出各區(qū)隊小他庫庫存定額 ,各區(qū)隊要嚴格按照定額庫存物資 ,原則上不得走出定額庫存物資 . (一 )各區(qū)隊小倉庫內(nèi)有長期限不用 (超過 2 個月 )或超出定額的物資各單位應(yīng)主動將此類物資明細報物資管理科 ,由物資管理科進行代管 ,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用 . (二 )各單位小倉庫的存儲物資 ,回收的舊件與新物資要分開存放 。小倉庫內(nèi)不能出現(xiàn)同種 備件 ,有舊件又有新件的現(xiàn)象 . (三 )進入代管的物資 .必須憑計劃領(lǐng)用 。同時參與計劃平衡 . (四 )對本單位進入代管的物資 ,其使用時不再扣除材料費用 。其他單位使用時 ,必須支付給提供代管物資單位全額費用 。數(shù)據(jù)由物資管理科每月記總 ,交機電科 ,以便對各單位進行材料費用調(diào)節(jié)考核 . (五 )庫存超過礦規(guī)定定額 ,且不主動及時向物資管理科匯報 ,進行物資代管者 ,按超出定額部分 20%的比例對單位進行處罰 ,并處罰單位負責(zé)人 50100 元 . (六 )各區(qū)隊小他庫的物資由物資管理科代管的 ,仍在原單位倉庫備存 ,物資管理科與其簽定書面交接單 ,原 單位必須經(jīng)過物資管理科同意后 ,到物資管理科辦理出庫手續(xù)后方可使用 .未辦理出庫手續(xù)私自使用的 ,對其單位負責(zé)人及倉庫管理員給予 50100 元的處罰 。私自使用價值超過千元物資的 ,將加倍進行處罰 . (七 )各區(qū)隊小倉庫內(nèi)不允許有需要報廢的設(shè)備或淘汰不能用的配件 ,材料 .需要報廢的設(shè)備應(yīng)及時向歸口管理部門申請報廢處理 ,淘汰的材料配件應(yīng)及時交回物資管理科 . 第二條 各區(qū)隊小倉庫管理員在倉儲管理上應(yīng)與物資管理科保持高度一致 ,并按照物資管理科的要求 ,及時提供需要的各類數(shù)據(jù)及相關(guān)資料 .不按要求執(zhí)行的處罰其單位負責(zé)人 50100 元 . 第三條 各區(qū)隊小倉庫必須設(shè)專人管理 ,并建立臺帳 ,每件物資都要登記 ,臺帳的記錄必須準確詳實 ,不得弄虛作假 ,否則 ,將對責(zé)任人給予 50100 元的罰款 .庫存物資要求做到收發(fā)記帳領(lǐng)取簽字 (各單位把保管員名單報物資管理 ,有變時必須及時通知更改 ). 第四條 各區(qū)隊小倉庫的物資應(yīng)擺放整齊 ,掛牌管理 ,做到帳卡物相符 . 第五條 每月 15 日 ,各區(qū)隊小倉庫管理員要對庫存物資進行盤點 ,并填寫統(tǒng)計報表 .統(tǒng)計報表加蓋本部門印章后于 16 日報物資管理科歸口管理部門各一份 . 第六條 每月 20 日 ,由物資管理科牽頭 ,企管辦物資管理科審計科采 購科機電科生產(chǎn)科財務(wù)科政工科工會組成檢查小組 ,對各單位小倉庫進行檢查 .物資管理科于 25 日前對檢查情況進行開會通報 . 附件 : 各單位小倉庫定額分配表 序號 單位 定額 (元 ) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 計 工區(qū)小倉庫物資臺帳 入庫日期 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額