企業(yè)倉庫管理員工作的4個流程-資料下載頁
2024-11-15 23:45本頁面
【正文】 保證物資完整，不易變質。13．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。14．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。15．堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。16．收發(fā)貨后相關的單據(jù)應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。17．倉庫員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。18．按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。19．所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。20．完成上級的臨時工作安排第五篇：倉庫管理員崗位職責、工作流程倉庫管理員崗位職責按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；認真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；負責物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據(jù)已審批的請購單按質、按量驗收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，做到當日單據(jù)當日清理；做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數(shù)報財務主管，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作；倉庫管理員工作流程請購1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況，提出請購申請；2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單驗收1）倉管員根據(jù)采購計劃、進行驗貨；2）對于入庫物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在入庫單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；保管倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；盤點1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。發(fā)貨檔案：要做到，產品照片，名牌照片，裝箱單復印件，合格證復印件，裝配圖復印件，每個產品一個文件夾建檔
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